应交税费实质性程序与审计程序(doc 12页)

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应交税费实质性程序

第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系A

第二部分计划实施的实质性程序

注: 1.结果取自风险评估工作底稿。

2.结果取自该项目所属业务循环内部控制工作底稿。