操作票管理规范
华能苏州热电本质安全体系
安全管理规范
QG/HSR-AQ-08-2013SHEO S-021
操作票管理规范
2013-04-30发布 2013-05-01实施华能苏州热电有限责任公司发布
目录
前言 (ii)
1.范围 (1)
2.规范性引用文件 (1)
3.术语和定义 (1)
4.职责 (1)
5.流程与风险分析 (2)
5.1.管理流程图 (2)
5.2.风险控制点 (2)
5.3.风险分析 (2)
6.管理内容与要求 (3)
6.1.通则 (3)
6.2.电气操作票的管理规定 (3)
6.3.热机操作票的管理规定 (5)
6.4.操作票的执行标准 (6)
6.5.操作票的管理 (7)
6.6.操作票的检查 (7)
7.检查与考核 (8)
8.相关/支持性文件 (9)
9.报告和记录 (9)
附录 (9)
附图1：操作票执行及管理流程图 (10)
附表1：SHEO S-021-R01《操作票样张》 (11)
前言
为了加强华能苏州热电有限责任公司操作票标准化管理，贯彻落实集团公司工作票和操作票管理规定，保证人员和设备的安全，防止发生人身事故和误操作事故，依据集团公司《电力安全作业规程》（电气部分）、《电力安全作业规程》（热力和机械部分），按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能苏州热电《本质安全体系管理手册》，结合华能苏州热电有限责任公司的实际，制定本规范。
本规范由华能苏州热电有限责任公司创建本质安全型企业领导小组提出。
本规范由华能苏州热电有限责任公司安监部组织编制并归口管理。
本规范起草部门：安监部
本规范编审人员：
编制：金懿
初审：孙剑
复审：郑永峰
审定：王峥
批准：鲁超
本规范由苏州热电安监部负责解释。
本规范于2011年05月31日首次发布。
修订：金懿
初审：张慧
审核：王峥
批准：鲁超
本规范于2013年04月30日第一次修订。
操作票管理规范
1.范围
1.1.华能苏州热电有限责任公司范围内生产设备及系统上进行安装、检修、维护、试验和运行方式改
变等工作需要而进行的电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作，按照本规范的规定执行。
1.2.本规范适用于华能苏州热电有限责任公司各级管理人员、生产技术人员、运行人员。
2.规范性引用文件
华能集团《电力安全作业规程》（电气部分）
华能集团《电力安全作业规程》（热力和机械部分）
华能集团《工作票和操作票管理办法》
华能股份《各级人员安全生产职责规定》
3.术语和定义
3.1.两票三制
两票：工作票、操作票。
三制：交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验切换制度。
3.2.操作命令票：操作命令票是操作票的一种，是指在400V以下开关拉合及保护压板投退的简单操作。
因停送电联系单、工作票、定期工作、领导通知等业务可能引发操作命令票流程。
3.3.操作人：具有相应运行岗位资格的负责该项操作任务的当班运行人员。
3.4.监护人：具有相应运行岗位资格的负责该项操作任务监护工作的运行人员，一般情况下，监护人
的岗位应该比操作人的岗位高。
3.5.值班负责人：当值的该区域运行负责人。
4.职责
4.1.安全监察部门负责监督、检查、分析全厂操作票的执行情况，每月提出全厂操作票执行情况考核
意见。
4.2.生产设备及系统上进行的电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作、非典型操作，各
级管理人员必须按照华能苏州热电《现场重大作业人员到位管理标准》的要求，到场监督指导，严禁越权指挥。
4.3.各部门专业专工每月检查、评价、分析本部门所有电气、热机操作票的执行情况，并将分析结果
报部门安全员汇总。
4.4.各部门安全员每月负责检查、汇总统计、上报本部门的操作票的执行情况。
4.5.各部门负责收集、整理、保管、处理本部门的操作票。
4.6.安全责任
4.6.1.操作人安全责任
4.6.1.1.填写操作票，填写危险点分析卡，对操作票是否合格、内容是否和操作目的相一致负责；
4.6.1.2.在操作过程中严格执行操作票，认真核对设备名称、编号，按照《电力安全作业规程》规范操
作行为；
4.6.1.3.严格按照监护人的指令进行操作，正确执行监护人的命令；
4.6.1.4.在操作过程中出现疑问，必须立即停止操作，向监护人汇报；
4.6.1.
5.脱离监护时，必须立即停止操作，向值班负责人汇报；
4.6.1.6.不得进行与本次操作无关的工作。
4.6.2.监护人安全责任
4.6.2.1.监护人是本项操作的第一安全责任人，对该项操作的安全全过程负责。
4.6.2.2.监护人应认真开展危险点分析工作，审核、补充危险点控制措施；
4.6.2.3.监护人应审查操作票是否合格，内容是否和操作目的相一致，检查操作人是否一次性带齐所需
操作工具和安全防护用具；
4.6.2.4.监护人应在操作过程中监督落实危险点控制措施，提醒操作人现场安全注意事项及安全对策；
4.6.2.
5.监护人在操作中严格按操作票顺序发令，认真核对设备名称、编号，严格按照《电力安全作业
规程》规范操作人的操作行为；
4.6.2.6.监督其他人员（非操作人）不得进行实际操作；
4.6.2.7.不得进行与本次操作无关的工作；
4.6.2.8.及时发现操作票内容和现场实际情况不符合的地方，应立即终止操作，并汇报值班负责人，经
核实后，根据上级新的指令进行下一步工作。
4.6.3.值长、值班负责人安全责任
4.6.3.1.审查操作票的操作内容与操作任务是否相符，对正确执行电网系统的调度命令负责；
4.6.3.2.确认相关设备、系统所处的状态满足操作条件，下达操作命令；
4.6.3.3.指派监护人、操作人，确认没有同时安排其它工作，对监护人、操作人是否符合要求负责；
4.6.3.4.操作前组织监护人、操作人认真分析系统运行方式、操作环境特点、人员身体精神状况等，制
定或补充、完善危险点分析与控制措施并交待注意事项，不得批准没有危险点控制措施的操作票；
4.6.3.
5.操作完成后，组织监护人、操作人对本次操作的危险点分析与控制措施进行分析总结，不断提
高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。
4.6.3.6.操作时不允许解除非指定的闭锁装置，不准携带解除闭锁装置的万能钥匙。严格执行解锁钥匙
使用和保管制度，闭锁装置退出运行须经主管厂长或总工程师批准。
4.6.3.7.在风险分析时要考虑不具备操作资格的人员及非操作人员进入生产现场，可能发生误操作事
故，造成人身伤害或设备损坏。
5.流程与风险分析
5.1.管理流程图
管理流程图见附图1。
5.2.风险控制点
本规范中的风险控制点：操作步骤不完善或错误、操作票不审核、操作时监护人不到位、操作顺序错误、漏项跳项操作、设备状态不检查不确认。
5.3.风险分析
5.3.1.由于操作票上操作步骤不完善或错误，操作票不审核，导致恶性误操作，造成人身伤害或设备
损坏。
5.3.2.由于操作时操作顺序错误，操作时监护人不到位，漏项跳项操作，可能发生误操作事故，造成
人身伤害或设备损坏。
5.3.3.由于操作时设备名称、编号、位置、状态不检查不确认，可能发生误操作事故，造成人身伤害
或设备损坏。
5.3.4.由于操作人员未正确使用个人防护用具、安全工器具，可能造成人身伤害。
5.3.5.未定期/不定期检查操作票执行情况，导致不能及时发现问题，总结经验，及时整改。
6.管理内容与要求
6.1.通则
6.1.1.进行电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作均必须使用操作票（包括操作卡、检
查卡）。
6.1.2.操作票的使用
6.1.2.1.电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作都必须使用电气操作票，下列各项操作除外：
1)事故处理；
2)拉合断路器（开关）的单一操作；
3)拉开或拆除全厂唯一的一组接地刀闸或接地线。
6.1.2.2.机组整组启动前各系统的检查，必须使用“系统检查卡”。
6.1.2.3.机组整组启动（包括冷态、温态、热态、极热态）和机组正常停运都必须使用“程序操作卡”。
6.1.2.4.重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用标准操作卡。
6.1.2.5.机组的热力系统或辅机因检修工作需要进行热力系统标准隔绝或恢复隔绝措施时的操作应使
用标准操作卡。
6.2.电气操作票的管理规定
6.2.1.倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网调度员或值班负责人发布命令，受令人复诵无误后执
行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称（即设备名称和编号或编码）。
发令人使用电话发布命令前，应先和受令人互报单位、姓名，并使用普通话。电网调度员发布命令的全过程(包括复诵命令)和向电网调度员汇报命令执行情况，都要录音并作好记录。
6.2.2.一份电气操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行
的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务，其范围可以涉及几个电气联结部分和几个地点。如：根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作，以及一台机组检修，有关厂用电部分的停、送电操作。
6.2.3.对虽然是为了同一个操作目的，但根据调度或值长命令，中间必须进行间断的操作，应在电气
操作票中注明“待命”或分别填用电气操作票。对某些专一性的操作，如：开、停发电机等，应单独填写电气操作票。
6.2.4.接班后一小时内所进行的复杂操作，电气操作票可由上一班人员填写和审核，并分别在备注栏
内签名，负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前，操作人、监护人、值班负责人均应对电气操作票进行审核和签名，并对所要进行操作的正确性负全部责任。如前一班填写的电气操作票不合格，接班值班人员必须重新填写电气操作票，前一班有关人员的千次操作无差错记录应中断。
6.2.5.操作票规定由操作人填写，特殊情况下（接班后一小时以内的操作）要求由前一班人员填写时，
接班的操作人员必须认真细致地审查，确认无误后，由操作人、监护人、值长逐级签字后执行，大型或复杂操作（如改变运行方式、倒母线、部分区域母线停电及较复杂的检修工作票的布置等）必须由前一天白班人员填写并交运行专工、部门主任认真审核并在操作票上签字后执行，并结合操作票确定操作行走路线，专业专工现场监督指导，监护人、值班负责人审核无误（牵涉到系统或公用系统的操作，必须由值长审核），分别书签全名后方可执行。
6.2.6.电气倒闸操作过程中，必须严格执行唱票复诵制。在需要得到调度命令才能执行的操作项目前
要加盖“联系调度”戳，防止造成误操作事故。
6.2.
7.电气倒闸操作过程中，监护人必须对唱票复诵进行录音，并在操作结束后以执行的操作票操作
内容和编号为文件名保存在值长电脑处备查，运行部主任（助理）、值长、专工、安全员必须对
操作唱票复诵录音进行督促、检查。
6.2.8.在执行一个操作任务中，由于某种原因而中途停止操作，则值班负责人应向发令人汇报操作终
止项目，在备注栏内作简要说明，并签名。该电气操作票作为已执行的电气操作票统计。
6.2.9.全部操作项目完成后，应全面复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项
等。
6.2.10.已执行或作废(包括因某种原因未执行)的电气操作票，应分别盖上“已执行”或“作废”印章，
并妥善保存12个月(从次月算起)。
6.2.11.电气操作票的填写
6.2.11.1.运行值班负责人根据操作指令或工作票的安措要求指定操作人和监护人，并向操作人和监
护人交待清楚，由操作人从标准票库调出对应标准操作票，检查核对并预演无误后签名。如果
该操作任务在标准票库中无对应的标准操作票，由操作人根据操作任务、运行日志、工作票内
容，查对模拟系统图板，逐项清晰地填写操作票，核对并经预演无误后签名。
6.2.11.2.电气操作票应按《电网调度规程》规定的统一操作术语填写，字迹应清楚，不得任意涂改
(包括刮、擦改)，个别错、漏字修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上或下方作
“∨”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错、漏处由值班负责人
签名或盖扁形红色印章，以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字（连续数码按一个字计)，每页不得超过三个字，但是设备的双重名称、动词、操作顺序号码和打“√”记号等不得作为
个别错、漏字进行修改。
6.2.11.3.“操作任务”栏的填写应指明电压等级、设备双重名称。凡是符合运行、热备用、冷备用、
检修四种状态的，应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执
行电网现场调度规程的规定。小车开关和抽屉式开关的状态应以运行状态、热备用状态、冷备
用状态、试验状态和检修状态表示。
6.2.11.4.一般电气操作票只填写操作开始和终了时间，但如操作涉及到系统的倒闸操作或并、解列
（包括机组）、待令等操作时，应将有关操作时间记录在完成时间栏内。
6.2.11.5.每个操作项目均应专项填写。操作项目包括应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置，
检查接地线是否拆除，检查负荷分配，装、拆接地线，插上或拆除控制、操作回路或电压互感
器回路的保险器、熔丝，切换保护回路和检验是否确无电压等内容，还应包括规定需要分项填
写的检查项目，检查带电显示装置是否正常，以及原已断开的刀闸，在设备转检修时需检查该
刀闸确在断开位置等。同时,下列操作也必须列入操作项目：
1)为了同一操作目的，且根据调度或值长命令中间必须进行间断操作时，应在操作项目中专
项注明“待令”；
2)合上和断开刀闸的操作，应先检查相应开关确在断开位置并专项填写；
3)在接地前应检查相应刀闸确在断开位置；在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸、接
地线确已断开、拆除；
4)检查开关和刀闸位置时，凡就地操作的，“检查”可与该开关或刀闸的操作合填一项；远
方操作的，“检查”应专项填写；连续断开或合上几个开关时，允许几个开关操作完毕后
再分项填写“检查”各开关位置；
5)在操作过程中，如连续断开几个开关和相应的刀闸时，允许先断开几个开关后再分别断开
刀闸，但断开刀闸前必须检查相应开关位置；
6)一套继电保护的几个压板，其投入或解除必须分别逐项填写；
7)在进行倒换母线操作前，应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“取下母联开
关操作熔丝”等项目；
8)在进行转换负荷或解列操作时，应填写检查“负荷分配”的项目。
6.2.11.6.对组合电器，无法直接观察到明显的断开点，检查开关、刀闸是否已断开时，除查看装在
组合电器控制柜上的位置显示器外，还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器进行确认。
若有指示器外伸连杆的，还要看拐臂位置是否到位。
6.2.11.
7.电气操作票的操作项目中，断开、合上开关、刀闸的均应填写设备双重名称，其他项目可
以只写设备编号或编码。
6.2.11.8.验电和装设接地线(包括合上接地刀闸)应作为一个操作项目填写，即在验明确无电压后立
即进行接地，接地线(包括接地刀闸)应填写编号或编码。
6.2.11.9.具有五防功能的高压开关柜，在未合接地刀闸前打不开柜门，无法进行验电，此时，在停
电前确认带电显示装置(或电压表)指示正常的情况下，允许在负荷侧刀闸拉开(或小车开关拉
出)后，查看带电显示装置(或电压表)确认无电压后，即可合接地刀闸。若需在柜门内工作，
则在后柜门打开后，仍须先进行验电，验明确无电压后检查接地刀闸确已合好到位，才能开始
工作。
6.2.11.10.一个操作任务需续页填写时，续页的前一页最后一栏应注明下页的电气操作票编号：“接
下页№：×××××”，续页上的第一栏应写出所承接上页的电气操作票编号：“承上页№：×
××××”。电气操作票的每一页都应写明操作任务，所有各页上的操作人、监护人、值班负
责人都应签名。
6.2.11.11.电气操作票未填完空格，应在第一空行盖“以下空白”印章。
6.2.12.填写操作票应注意的事项
6.2.12.1.拉、合刀闸前，检查相关的开关实际开、合位置，确认开关状态显示灯指示正确。
6.2.12.2.倒闸操作需要开（合）的刀闸，在操作前，已经开（合）的，在操作中也应列入确认实际
开（合）位置。
6.2.12.3.在操作拉开、合上开关或刀闸后，检查实际开、合位置（确认开关或刀闸状态显示灯指示
绿灯或红灯）。
6.2.12.4.倒闸操作前，应就地检查有关各刀闸、接地刀闸操作机构闭锁是否取消，是否有机械锁未
解情况。解锁操作应在操作票中单独列一项。
6.2.12.5.并、解列（包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、倒母线等）应检查负荷分配
（检查三相电流平衡），并在该项末尾，记上实际电流数值。
6.2.12.6.开关及线路等检修操作中要求合上相应的接地刀闸时，相应的接地刀闸控制电源小开关应
在合位（以保证电磁闭锁回路的正常工作），待接地刀闸合上后，方可拉开该控制电源开关。
6.2.12.
7.设备检修后，合闸送电前，检查送电范围内的接地刀闸，确认已拉开或接地线确已拆除。
6.2.12.8.操作票内的检查项目要单独列一项。
6.2.13.填写操作票使用术语的标准
6.2.13.1.操作开关、刀闸用“拉开”、“合上”，并填在操作项目之前。
6.2.13.2.检查开关、刀闸位置用“检查XXX在开位”，“检查XXX在合位”。
6.2.13.3.验电用“验电确无电压”。
6.2.13.4.装、拆接地线用“装设”、“拆除”。
6.2.13.5.检查接地线拆除用“检查确已拆除”。
6.2.13.6.检查负荷分配用“指示正确”,例如：“检查XXX开关三相电流表计指示正确XXA”。
6.2.13.
7.取下、装上控制回路和电压互感器的保险用“拉开”、“取下”、“合上”、“装上”，对用转换
开关切换用“切至”。
6.2.13.8.启、停某种继电保护跳闸压板用“投入”、“退出”。
6.3.热机操作票的管理规定
6.3.1.热力系统操作应根据设备分管权限分别由值长或主值班员发布命令，受令人复诵无误并填用相
应的热机操作票，经审核批准后执行。
6.3.2.一份热机操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行
的一系列相互关联并依次进行的热力系统操作过程称为一个操作任务。
6.3.3.热机操作票应由计算机打印生成。操作人打印出热机操作票，经监护人、值班负责人审核无误，
大型或复杂操作（如计划启停机炉、公用系统投停及较复杂的检修工作票的布置等）必须由前一天白班人员填写并交运行专工、部门主任认真审核并在操作票上签字后执行，并结合操作票确定操作行走路线，专业专工现场监督指导，监护人、值班负责人审核无误（牵涉到机组启停、系统或公用系统的操作，必须由值长审核），分别书签全名后方可行。
6.3.4.热机操作票在执行过程中，必须严格执行唱票复诵制。
6.3.5.在执行一个操作任务中，由于某种原因而中途停止操作，则值班负责人应向发令人汇报操作终
止项目。在备注栏内作简要说明，并签名。该热机操作票作为已执行的热机操作票统计。
6.3.6.已执行或作废(包括因某种原因未执行)的热机操作票，应分别盖上“已执行”或“作废”印章，
并妥善保存12个月(从次月算起)。
6.3.
7.一个操作任务由于执行时间长，需要跨班操作时，应分别签名，并由监护人在备注栏内注明所
操作的项目。
6.3.8.热机操作票的填写
6.3.8.1.热机操作票应采用计算机开票，由操作人从标准票库调出对应标准操作票，检查核对并预演无
误后签名。如果该操作任务在标准票库中无对应的标准操作票，由操作人根据操作任务、运行
日志、工作票内容，查对系统图，逐项清晰地填写操作票，核对并经预演无误后签名，由操作
人、监护人、值班负责人分别审核、书签全名后，方可使用。
6.3.8.2.每个操作项目均应专项填写。操作项目包括起、停辅机，开、关各类阀门，充放水、充泄压、
疏水、暖管，自动控制的状态改变，检查辅机、阀门、设备的电、气、液源、自动控制的状态，检查、记录、打印参数等内容。
6.3.8.3.热机操作票一般只填写操作开始和终了时间，但机组的整组启动、正常停运操作，还必须记录
一些重要阶段的时间，如：点火，盘车，暖管，投、退轴封汽，抽、破坏真空，冲转，暖机的
起始、结束，达全速，并网等。
6.3.8.4.操作项目中的阀门必须使用双重名称。
6.3.8.5.一个操作任务需续页填写时，续页的前一页最后一栏应注明下页的热机操作票编号：“接下页
N0：×××××”，续页上的第一栏应写出所承接上页的热机操作票编号：“承上页N0：×××
××”。热机操作票的每一页都应写明操作任务，所有各页均应由相应的操作人、监护人、值
班负责人签名。
6.3.8.6.全部操作项目完成后，应全面复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项
等。
6.4.操作票的执行标准
6.4.1.填写好的操作票，操作人、监护人、值长（主值班员）要认真审查，正式操作前进行模拟预演
（在模拟盘或系统图板上）并在操作票模拟预演栏内打个蓝色的“√”，确认无误，操作人、监护人、值长分别在操作票上签字方可执行。
6.4.2.操作中每执行一项应认真执行“四关四对照（受令复诵关、签字审核关、模拟对照关、操作监
护关。对照设备名称、设备编号、设备间隔、刀闸的拉合方向、操作界面数值的调整方向），由监护人宣读操作项目，操作人必须做到声音宏亮，认真复诵，监护人确认无误，发出“对！可以操作”执行令后，操作人方得操作，每操作一项，在操作票顺序栏左侧空格中打一个红色的“√”，严禁操作完一起打“√”或提前打“√”。不允许不按操作票而凭经验或记忆进行操作，操作完了应由操作监护人全面检查一遍以防遗漏，确认无误后，在操作票上盖“已执行”
章。
6.4.3.操作必须按操作票的顺序依次操作，不得跳项、漏项，不得擅自更改操作顺序。在特殊情况（如
系统运行方式改变）需要跳项操作或不需要进行的操作项目，必须有值班调度员的命令或运行部主任（运行专工）的许可、值长的批准，确认无误操作的可能，方得进行操作。不需要操作的项目要盖上“作废”小戳，并在操作票的备注栏内注明作废原因，在操作时严禁穿插口头命令的操作项目。
6.4.4.执行操作票任务前，必须进行危险点分析和安全技术交底，同时，应明确操作人、监护人、现
场监督人员，现场监督人员有制止权、报告权，无操作权。执行一个倒闸操作任务，中途严禁换人，在执行倒闸操作时严禁做与操作无关的事，在操作过程中，监护人应自始至终认真监护，不得离开操作现场，不得进行其它工作，没有监护人的命令和监护，操作人不得擅自操作。
6.4.5.见习、实习、外来人员不准进行任何操作，操作人员必须经运行部考试合格，经厂部批准后才
有权操作设备，当值值长要注意考察每个运行人员的思想、精神状态，发现有不良现象，必须及时进行思想教育，提醒注意，执行操作的人必须做到精神集中，不得思想溜号，马虎从事。
6.4.6.一份操作票（一个操作任务）规定由一组人员操作，监护人手中只能持一份操作票。当操作时
间跨越交接班时，由前一值值长在操作票备注栏注明操作至哪一项并签名，接班值接班阅票无误后，在操作票原操作人、监护人、值长签名下签名后可继续执行操作。
6.5.操作票的管理
6.5.1.操作票实施分级管理、逐级负责的管理原则
6.5.2.运行部是确保操作票正确实施的最终责任部门，安监部是操作票是否合格的监督考核部门，对
执行全过程进行动态监督，并对责任部门进行考核；
6.5.3.安监部、运行部、班组要对操作票执行的全过程经常进行动态检查，及时纠正不安全现象，规
范操作人员的操业行为；
6.5.4.全过程是指从发布、接受操作预告、人员安排到建票、危险点分析及预控措施制定、学习掌握、
模拟操作、实际操作、唱票、复诵、监护、分步打“√”、复核、汇报等全过程中的每一执行环节；
6.5.5.运行部对已经执行操作票按月统计分析和考核，并将结果报安监部复查，安监部对其进行综合
分析，提出对主管部门的考核意见和改进措施；
6.5.6.已执行的操作票由运行部按编号顺序收存，保存12个月；
6.5.
7.安监部、运行部、班组要建立操作票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、
发现的问题、责任人。
6.6.操作票的检查
6.6.1.操作票的静态检查内容
6.6.1.1.操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票：
1)在保存期内操作票丢失、损坏、乱写、乱画。
2)操作票无统一编号或手书编号。
3)操作任务不明确、错误或电气操作票中设备无电压等级，无双重名称。
4)电气操作票操作项目中断开、合上开关或刀闸无双重名称。
5)热机操作票操作项目中关闭、开启的阀门无双重名称。
6)操作项目遗漏、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改)。
7)操作术语错误。
8)电气操作票中应装(拆)接地线无编号或编码，接地点不明确。
9)电气操作票中装接地线前(包括接地刀闸)没有验电或验电没有填写，以及采用非《电力安
全作业规程》（电气部分）规定的方法验电(符合 6.2.10.8款规定者例外)。
10)操作项目不符合操作任务要求。
11)不是操作一项做一个记号“√”(含一个项目打二个“√”或打“√”涂改)。
12)未经批准解锁操作。
13)字迹模糊或漏、错字修改不符合规定。
14)系统倒闸操作和并列、解列操作、待令等没有填写完成时间。
15)承上页、接下页不符合规定要求。
16)未在操作票留下的第一空行盖“以下空白”印章。
17)各种签名人员不符合《电力安全作业规程》规定或漏签、代签姓名。
18)操作票执行完毕后,未盖“已执行”印章；作废的工作票未盖“作废”印章。
19)没有弄清操作目的、不经过模拟图核对操作项目、操作不监护、不唱票、不复诵者。
6.6.2.操作票的动态检查内容
1)需要填写操作票的操作，是否按规定填写，是否使用正规的操作术语，操作人和监护人是
否核对模拟图、系统图；
2)实际操作前是否进行模拟操作；
3)监护人是否按所填写的操作票内容逐项发布操作命令，操作人员复诵操作命令是否严肃认
真，声音是否宏亮清晰。每一项操作是否分步打“√”，全部操作完毕后是否进行复查；
4)特别重要和复杂的倒闸操作是否由熟练的值班员操作；监护人是否落实责任；
5)操作中发生疑问时，是否立即停止操作并向运行值班负责人和值长报告，是否擅自更改操
作票或随意解除闭锁装置；
6)非集控运行单元控制机组的停、送电操作是否填写“停电联系单”、“送电联系单”，是否
持停、送电联系单到现场进行核对；
7)是否存在无票操作或先操作后补票的现象；
8)每次操作后，是否对本次操作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结；对于没有
标准票的操作是否按规定审批手续转入标准票库管理；
9)其它违反《电业安全工作规程》有关规定和本标准。
6.6.3.操作票合格率的计算
已执行的合格操作票份数
操作票合格率= ────────────×100%
已执行的操作票总份数
6.6.4.标准操作票使用率的计算
已执行的标准操作票份数
标准操作票使用率= ─────────────×100%
已执行的合格操作票总份数
7.检查与考核
7.1.本规范执行情况由华能苏州热电有限责任公司安监部进行检查和考核。
7.2.考核标准执行华能苏州热电有限责任公司《安全生产考核管理规范》中的有关部分。
8.相关/支持性文件
SHEO P-023 《安全生产考核管理规范》
SHEO P-013 《作业危害分析和风险控制规范》
QG/HSR-AQ-06-2013 《现场重大作业人员到位管理标准》
SHEO H-003 《劳动防护用品管理规范》
附录
附图1：操作票执行及管理流程图
附表1：SHEO S-021-R01《操作票样张》（以SAP系统为准）
安全管理规范SHEO S-021 操作票管理规范附图1：操作票执行及管理流程图
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安全管理规范SHEO S-021 操作票管理规范附表1：SHEO S-021-R01《操作票样张》
操作人：监护人：值班负责人：值长：
第页评语：
平台网站运营服务规范
平台网站运营服务规范 (一)账户保密与安全管理 1.账号密码开通及使用 平台新用户开通账号，需向其部门分管领导提出账号开通书面申请，经直接上级> 网络部门经理核准后，由账号管理专员为其开通平台登录账号。 2.账号密码的变更 在账号管理专员创建或初始化用户帐号和密码后，用户需要立即改变初始密码。 所有账号的登录密码必须定期进行变更（所有密码的变更周期应小于 3 个月，并大于 5 天），以最大程度确保密码的安全性。 账户丢失或遗忘密码，必须向其所在部门分管领导提出书面密码初始化申请，经核 准后，由账号管理专员具体实施密码的初始化程序，然后通知有关用户，并登记备案。 账号管理专员在发现任何企图非法使用某用户帐号的情况时，应立即强制该用户更改密码，并记录备案。 3.用户帐号的禁止 在超过规定登录次数限制时，用户帐号会被系统自动锁住5。 用户帐号在规定时间（ 30 天）内没有使用，用户帐号会被账号管理专员手工禁止。 5 天）后， 用户没有按密码定期变更的规定定期修改密码，超过系统设定的时限 （用户帐号会被系统自动禁止。 用户在外长期休假（事、病假）、出差，在此期间，其相应的用户帐号应被账号管 理专员手工禁止。 当用户发现帐号由于其他原因被禁止时，应及时报告部门分管领导和账号管理专员，账号管理专员在查明原因后再为其开通，并记录在案。 4.用户帐号的删除 用户如果因变动而不再需要访问平台信息资源时，账号管理专员在收到该用户所在部 门分管领导的书面通知后，删除该用户相应的用户帐号。 用户离职后，账号管理专员在接到离职手续后，删除该用户所有的用户帐号。
为了项目或其他特殊原因而临时开放的用户帐号，如不再需要，经由项目负责人或分 管领导同意后，由账号管理专员立即删除。 5.用户帐号权限的变更 如果用户因职责变动或其他工作原因需要修改平台系统访问权限，其部门分管领导需要书面通知账号管理专员，由账号管理专员修改权限。 账号管理专员需要依照“最小需要知道”原则对用户权限分配情况进行定期检查， 如有必要，将修改用户权限，并通知该用户和其部门分管领导。 6.账号使用其他注意事项 各级用户对自己所能查看到的信息负有保密的责任和义务，不得向任何无关人员泄露信息内容。 用户要定期更改密码，防止被盗。用户要妥善保管个人的帐号及密码，合理利用拥 有的使用权限；每个用户要对本人帐号中的所有活动和事件负责。 若其他人员因工作需要使用到个人账户的密码，须经账户负责人同意后才可将密码提 供他人使用。在相关人员使用密码后的一个工作日内，须及时对密码进行修改。 离职用户必须通知平台系统管理人员，由平台系统管理人员注销其帐号信息，并签字后，方可办理离职手续。 (二)网络故障处理流程 网络故障包括网络中断、服务器异常、平台页面打开速度异常缓慢、平台展示数据 错误、页面错误等需要紧急处理的异常情况。 1.故障的提出 用户发现网络异常情况后，应立即通过电话、邮件等方式通知系统管理人员。 2.服务的响应 系统管理人员应首先判断各自局域网及所租用城域网线路是否正常，公司机关局域网由技术中心系统管理部门负责检查。若网络连接中断，应尽快通知线路服务提供商； 若局域网设备、线路、配臵等出现故障或由于病毒引起网络中断，应立即修复；网络恢 复正常后，应通过电话、邮件等方式通知使用人员； 部门负技术中心管理人员应立即安排网络管理人员进行问题排查，对于重大问题， 责人应及时向分管领导汇报； 系统管理人员应及时判断故障原因，无法解决时，应尽快联系设备或服务提供商， 对于超出服务期的，部门负责人应协助联系人员处理；对于大面积的病毒发作，网络管 理人员应立即排查，迅速切断病毒的传播途径，对传播病毒的机器隔离清除，必要时对 其系统重新安装；
(网站运维)网站运营管理规范
XX公司安全操作管理办法 制订部门：XX部门编写日期： 一、总则 为了更好的确保XX公司网站的安全稳定运行，合理、可靠、安全、高效地组织和管理XX公司网站，提高XX公司网站的服务质量，提高维护队伍的整体素质和水平，特制订本管理制度，作为维护和管理XX公司网站的依据。 二、范围 本制度的适用范围包括XX公司网站系统的物理资产（包括：网络设备，主机设备，安全设备，监控设备等）、软件资产（操作系统，数据库，应用程序等）、数据资产（用户账号数据、用户交易数据、网络系统、主机数据，应用程序数据等）以及网站系统的技术人员等。 三、角色与责任 本制度适用于XX公司网站的网络维护人员、服务器管理员、信息管理员等参阅。本制度由总裁办行政部修改和维护。 四、管理制度 a)系统账号管理制度 XX公司网站运营的所有硬软件系统账号，包括网站系统的所有硬件网络设备（包括交换机、路由器、防火墙、IDS以及其他网络设备附属的管理系统），XX公司后台管理系统账号密码、XX公司服务器操作系统账号密码、XX公司远程控制系统账号密码、XX公司数据库账号密码、XX公司域名管理系统账号密码、官方微博、微信公众平台账号密码等。网站产品部门对以上账号密码拥有最高管理权限。 系统账号密码管理制度： 1)账号密码开通及使用
新入职员工或系统初始使用者，开通系统账号，需向其部门分管领导提出账号开通书面申请，经直接上级>办公室主任>网络部门经理核准后，由账号管理专员开通其账号。 2)员工密码的变更 在账号管理专员创建或初始化员工帐号和密码后，员工需要立即改变初始密码。 所有员工的密码必须定期进行变更（所有密码的变更周期应小于1个月，并大于5天），以最大程度确保密码的安全性。 员工丢失或遗忘密码，必须向其所在部门分管领导提出书面密码初始化申请， 经核准后，由账号管理专员具体实施密码的初始化程序，然后通知有关员工，并登记备案。 账号管理专员在发现任何企图非法使用某员工帐号的情况时，应立即强制该员工更改密码，并记录备案。 3)员工帐号的禁止 在超过规定登录次数限制时，员工帐号会被系统自动锁住5。 员工帐号在规定时间（30天）内没有使用，员工帐号会被账号管理专员手工禁止。 员工没有按密码定期变更的规定定期修改密码，超过系统设定的时限（5天）后，员工帐号会被系统自动禁止。 员工在外长期休假（事、病假）、出差，在此期间，其相应的员工帐号应被账号管理专员手工禁止。 当员工发现帐号由于其他原因被禁止时，应及时报告部门分管领导和账号管理专员，账号管理专员在查明原因后再为其开通，并记录在案。 4)员工帐号的删除 员工如果因岗位变动而不再需要访问公司信息资源时，账号管理专员在收到该员工所在部门分管领导的书面通知后，删除该员工相应的员工帐号。 员工离职后，账号管理专员在接到离职手续后，删除该员工所有的员工帐号。 为了项目或其他特殊原因而临时开放的员工帐号，如不再需要，经由项目负责人或分管领导同意后，由账号管理专员立即删除。 5)员工帐号权限的变更 如果员工因岗位变动或其他工作原因需要修改信息系统访问权限，其部门分管领导需要
财务单据管理规范
财务单据管理规范 1.目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2.适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3.部门职责 3.1.财务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门提交的财务单据进行审核； 3.2.业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4.主要单据用途 4.1.外部来源财务单据 4.2.内部来源财务单据
5.单据总体规范 5.1.单据的内容 5.1.1.主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2.发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2.单据的填制 5.2.1.内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2.阿拉伯数字 5.2.2.1.阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥952元。 5.2.2.2.所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“—”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“—”代替。 5.2.3.汉字大写数字
制度管理规范(范文)
内部管理制度系列 制度管理规范(范文) （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-87112制度管理规范(范文) System management norms model text 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 运行服务管理规范【1】 良好的运行服务体系离不开规范的管理，而制定合理有效的规章制度则是规范管理的重要手段之一。通过制定各种条例、规范、办法、流程等规章制度，可以约束工作人员的行为、规定工作的程序、确立做事的方法。运行服务中心的工作人员在工作中不断总结实践经验，制定了一系列的管理规范，并通过定期检查，监督落实各项规章制度的执行情况。 已制定的运行服务规章制度大致如下，这些规范在工作中也将被不断补充和完善。 管理制度 主要用于规范运行服务中心人员日常工作中的各方面的行为。如:《信息办运行服务中心工作条例》、《信息办运行服务中心例会制度》、《信息办运行服务中心值班制度》、《用
户电话接听处理原则与规范》、《机房巡视规定》、《信息办机房出入管理办法》等; 业务规范 针对运行服务过程中那些大量存在、反复出现，又能以一套科学和标准的方法来处理的业务而制定的操作规范。如:《值班人员工作流程》、《复旦大学校园网安全管理暂行规定》、《系统容灾解决方案》、《复旦大学信息办服务器托管规定》、《Email管理操作流程》、《统一身份认证密码修改流程》等; 技术规范 涉及技术标准的各种规定，如:《文档版本控制规范》等; 用户指南 提供用户如何使用信息化校园各种网络和应用系统的信息。如:《复旦大学信息化校园用户手册》、《虚拟校园系统(VCampus)使用手册》等。 学校财务制度管理规范【2】 一、坚决贯彻执行上级关于收费标准的规定，凭卡收费不乱收费。
关于单据操作管理办法
大澡堂洗浴广场 文件 大澡堂[2016] 第01号签发人： 关于各部单据的填写、录入 相关程序及管理办法 各相关部门： 为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定 一、单据种类 1、商品单： 酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用 2、搓背单: 主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用 3、按摩单： 主要用于足疗按摩使用 4、点餐单： 主要用于餐饮消费项目使用 5、赔偿单：
主要各类物品损坏丢失赔偿使用 二、开单细则 1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。 2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。 3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。 三、单据填写、录入管理规则 1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。 3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消
新媒体平台运营管理办法试行
新媒体平台管理办法（试行） 新媒体是信息公开、服务群众的重要载体，是密切联系干群、改进工作作风、引导宣传舆论、塑造单位形象、建设网络文化的重要措施。为充分发挥新媒体平台（以下简称新媒体）的作用，明确发布原则，规范管理流程，进一步拓展信息公开渠道，根据上级部门有关新媒体管理的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所指的新媒体平台，指以单位（本单位或下级各部门）名义建设、认证并作为单位运行的官方微信公众号、头条号、微博和APP移动客户端。 第二章管理制度 第二条信息中心是新媒体归口管理部门，其职责是研究制定管理办法，统一管理、协调统筹、整体规划，监督检查与考评新媒体运营状况等。 第三条新媒体的开通。禁止任何个人以本单及所属各单位、部门、任何组织的名义开通各类新媒体。 第四条新媒体信息变更。各单位、部门开通官方新媒体，必须填写《新媒体建设申请表》，对相关情况（如名称、宗旨、信息发布范围等）进行说明，明确主管领导、后台管理人员，登记表须经所在部门主要负责人签字并加盖公章，报信息中心审批，经批准后方可实施。开通新媒体后，应及时申请认证。如因工作需要，发生新媒体建设分管领导或管理员变更，应重新填写《新媒体建设备案登记表》，并及时报
信息中心备案。 第五条实行年度检查制度。各级官方新媒体应每年11月份必须按照要求提交年审报告，报信息中心进行年度审核检查。未提交年审报告或审查不合格的，该平台不得继续运行，须及时其注销账号或通过新媒体平台关闭其帐号。 第六条新媒体建设管理必须严格遵守国家各项法律法规，严格遵循“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”和“守土有责、守土负责、守土尽责”的原则。新媒体建设管理单位必须建立完善的管理制度和运行机制，包括建立责任体系、完善工作队伍、落实发布审核机制、细化工作流程等，各开设单位须落实专人具体负责新媒体内容审核与日常维护等工作。 第三章信息发布 第七条各部门根据实际情况设置1-2名信息员,负责新媒体内容的搜集、整理、编辑上传、发布工作。 第八条新媒体发布信息范围包括： （1）各类动态信息、宣传教育、服务信息、重要事项和行业动态； （2）形象宣传、文化建设、公益活动等； （3）经领导批准发布的信息； （4）结合工作需要，认定需要发布或转发的信息。 第九条新媒体发布信息要确保准确性、时效性和适用性。内容应简洁、文字表达要清晰，语言生动风趣，多运用网络语言，生活语言，发布信息尽量达到图文并茂。
单据规范和填写的管理办法
《单据规范和填写的管理办法》（草案） 为使公司单据填写更加规范, 提高工作效率, 特制定以下管理办法。以下凡是支出类单据统称“请款单”。 “请款单”由业务经办人负责填制，不得假借他人名义填报。 1.本人不能签核本人的“请款单”，也不能转移他人请款而本人签核。 2.请款的事项必须有证明人证实，证明人必须对自已所证明的事项负 责。 3.发生的同一笔业务应按合计总额报批，不得为了逃避金额限制而分 开报批。对违反规定的，财务人员有权且必须拒绝支付。 4.审核管理按分级负责、层层把关，由各部门主管负责进行一级审核， 审核本部门人员费用报销的真实性、合理性、时效性；由财务对请 款单后所附票据的金额、合理、合法性等进行二级审核；视业务事 项、金额及各级权限范围，由办公室、项目经理、总经理、董事长 进行三级审核或最后的审核批准。 （一）报销时限规定 1.所有发生的费用，应于15天内办理报销手续。否则视为自动放弃 报销资格。 2.对预算范围内的费用报销严格执行总额控制原则。当年各项费用的
报销时间截止到当年的12月31日，逾期报销的费用计入下一年度，并列入下一年度的预算开支额度内。 （二）报销单证取得规定 1.费用的发生应以经济业务必须发生而发生（即为经营服务）为原则。 2.“请款单”后所付的原始凭证内容必须及时、真实、合理、合法、有效为原则。 3.发票必须以公司全称开具发票（除定额发票外），不得开具简称或其他抬头，发票内容必须清淅明朗，否则无效。 4.发票内容应与实际发生业务内容一致，不得出现以其他发票冲抵报销现象。 5.如特殊情况无法取得票证的，在“请款单”后附上“支付证明”说明无法取得票证的理由，并由相关人员证明、由部门主管确认方可作为报销附件。 (四)请款单填写规定 1.所有“请款单”按规定填写完整，要求字迹工整，一律不允许涂改、跳行。 2.保证请款金额与所附单证金额一致，特殊情况应特别说明。 3.“请款单”必须填写大、小写金额，并在大写金额首位数前填上封顶符号“⊕”。 4.在填写“请款单”时，应将费用的发生事由、金额、时间、项目部
游戏专卖店运营管理规范
游戏专卖店运营管理规X （暂行版） 中国移动通信XX 目录 第一章总则3
1.1.“游戏专卖店”业务定位3 1.2.“游戏专卖店”合作模式3 1.3.“游戏专卖店”管理办法概述3 第二章“游戏专卖店”总体要求4 2.1.栏目管理要求4 2.1.1.“品牌专卖店”引入要求4 2.1.2.“内容专卖店”引入要求5 2.1. 3.栏目规则5 2.2.业务内容管理要求6 2.3.业务逻辑管理要求7 2.3.1.管理要求7 2.3.2.数据统计要求7 第三章“品牌专卖店”的运营要求8 3.1.运营基本要求8 3.1.1.内容要求8 3.1.2.名称要求8 3.1.3.逻辑要求8 3.1. 4.业务计费要求9 3.1.5.托管要求9
第一章总则 1.1.“游戏专卖店”业务定位 “游戏专卖店”是以客户需求为导向，重点推荐优质内容的合作运营类栏目。 1.2.“游戏专卖店”合作模式 现阶段“游戏专卖店”是与满足业务运营能力和合作信用要求的合作伙伴的深入合作；在无违约、退出、淘汰等前提下，原则上“游戏专卖店”合作将试行半年。 中国移动与“游戏专卖店”合作伙伴的商务模式不变，按照梦网商务模式进行结算。 1.3.“游戏专卖店”管理办法概述 本办法适用于“游戏专卖店”内提供游戏类业务的全网SP。 本办法包括总则、业务总体要求、业务运营要求及业务管理要求、技术管理要求、管理流程等部分。 本办法是《移动梦网SP合作管理办法-手机上网之手机游戏分册》、《游戏频道暂行管理规X》及相关合作管理办法或规定的补充，对于“游戏专卖店”的管理要求在遵循《移动梦网SP合作管理办法-手机上网之手机游戏分册》、《游戏频道暂行管理规X》的基础上，必须满足本管理办法的补充要求。 本办法的所有权、最终解释权、修订权归中国移动。
政务新媒体平台运营管理办法(试行)
政务新媒体平台管理办法（试行） 政府官方新媒体是政务公开、服务干群的重要载体，是密切联系干群、改进工作作风、引导宣传舆论、塑造政府形象、建设网络文化的重要措施。为充分发挥***新媒体平台（以下简称新媒体）的作用，明确发布原则，规范管理流程，进一步拓展***信息公开渠道，根据上级部门有关新媒体管理的规定，结合***实际情况，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所指的新媒体平台，指以单位（***或下级各部门）名义建设、认证并作为单位运行的官方微信公众号、头条号、微博和APP移动客户端。 第二章管理制度 第二条***是***新媒体归口管理部门，其职责是研究制定管理办法，统一管理、协调统筹、整体规划，监督检查与考评新媒体运营状况等。 第三条新媒体的开通。***禁止任何个人以***及所属各单位、部门、任何组织的名义开通各类新媒体。 第四条新媒体信息变更。***各单位、部门开通官方新媒体，必须填写《新媒体建设申请表》，对相关情况（如名称、宗旨、信息发布范围等）进行说明，明确主管领导、后台管理人员，登记表须经所在部门主要负责人签字并加盖公章，报***审批，经批准后方可实施。开通新媒体后，应及时申请认证。如因工作需要，发生新媒体建设分管领导或管理
员变更，应重新填写《新媒体建设备案登记表》，并及时报***备案。 第五条实行年度检查制度。***各级官方新媒体应每年11月份必须按照***要求提交年审报告，报***进行年度审核检查。未提交年审报告或审查不合格的，该平台不得继续运行，须及时其注销账号或通过新媒体平台关闭其帐号。 第六条新媒体建设管理必须严格遵守国家各项法律法规，严格遵循“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”和“守土有责、守土负责、守土尽责”的原则。新媒体建设管理单位必须建立完善的管理制度和运行机制，包括建立责任体系、完善工作队伍、落实发布审核机制、细化工作流程等，各开设单位须落实专人具体负责新媒体内容审核与日常维护等工作。 第三章信息发布 第七条各部门根据实际情况设置1-2名信息员,负责新媒体内容的搜集、整理、编辑上传、发布工作。 第八条新媒体发布信息范围包括： （1）各类政务、宣传教育、服务信息、重要事项和行业动态； （2）政府形象宣传、文化建设、公益活动等； （3）经领导批准发布的信息； （4）结合工作需要，认定需要发布或转发的信息。 第九条新媒体发布信息要确保准确性、时效性和适用性。内容应简洁、文字表达要清晰，语言生动风趣，多运用网络
服务中心文件单据管理规范.doc
服务中心文件单据管理规范 一、表格单据 服务员、领班、主管的工作表、计划卫生表、PA部控制表、地毯清洁保养表、维修单、酒水日报表、房态表；服务中心交班本、流水事项记录本、楼层领班交班本、员工签到本、钥匙工具签领本、人力分配本、服务指南、洗涤通知单、停水停电告知单、便签、信签、传真纸。人事部的请假单、入职单、离职单、辞工表、人员变动表、员工违规处罚单、出闸纸等。 1、送财务的：各类盘点表、月洗涤费用表、报损单、请购单、领料单、调拨单、月奖分计发表等。 2、前厅送达的：客房营收日报表、杂项单、订房单、换房单、VIP接待单、会议使用单、酒水消耗单。 作为服务中心的一员，不但要知道这些表格单据的填写、使用方法、更要明白这些表格单据的用途；理解它的作用对你的工作有益处。当上班空闲时段要自觉浏览、整理这类表格单据，对他们分门别类；并在单据表格的所示时段前对相关人员作提示。 这类表格也常是各级管理人员和客人了解询问的内容；因此在浏览相关单据时、切忌走马观花，一定要做到心中有数(如：各类预计单、杂项单、营业日报表、各类交班本内容、遗留物品登记情况、报损、调拨事宜、洗衣收洗情况等)。 二、文件资料 1、上传下达的：通知、规定、制度、章程、办法、注意事项等；如：下达的物品出闸规定、评星动员通知、新增员工管理规定；上传的计划、总结、方案等。 2、电脑内文件资料：电脑里存有本部门的培训、学习资料和平时积累的控制表格、会议内容、活动情况、重要事项等。 这类文件资料属于部门或酒店的档案性重要资料。要善加保存、定期整理、不可随意删除、修改、销毁、非办公定人员和无关人员也不可随意进入浏览、打印、复印等。对于下达的文件资料要及时呈经理审阅、公布，以免误事。
财务单据管理规范
财务单据管理规范 1. 目的 为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经 济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。 2. 适用范围 各部门通常使用的财务类单据包括：1、法定格式单据。如税务监制票据（发票）、国家规定特殊行 业票据（银行、邮电等）、财政监制收据（行政事业收据）、财政监制收据（资金往来收据）；2、非法定格式单据。是为适应不同单位的管理需要，单据格式可以自由设计选定，国家不作统一规范和约束的单据。如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、差旅费报销单、付款通知书、借款单、发票清单、对账单、普通收款收据等。其它部门业务流转单据，财务部门专用表单、银行支票、汇票等不在本制度规范。 3. 部门职责 3.1. M务部：负责制定常用财务单据管理的流程及制度，按要求开具财务单据，并负责对各部门 提交的财务单据进行审核； 3.2. 业务部门：包括各职能部门，从外单位第一手接到的发票、收据时应进行初审，必要时 在取得单据前和财务部门沟通，并按照规范向财务部门填报传递财务单据。 4. 主要单据用途 4.1. 外部来源财务单据
5. 单据总体规范 5.1?单据的内容 5.1.1. 主要包括：单据名称；填制单据的日期；填制单据单位的名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖单；接受单据的单位名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。 5.1.2. 发票必须符合《发票管理办法》和实施细则的规定。 5.2. 单据的填制 5.2.1. 内容必须填写完整，字迹清晰、工整，手写不得连笔，无涂改、污染，印章清晰可辨。 5.2.2. 阿拉伯数字 5.2.2.1. 阿拉伯金额数字前面应当书写币种符号或者货币名称简写。币种符号与阿拉伯金额 数字之间不得留有空白。如金额为952元，则在阿拉伯数字填写栏内填写Y 952元。 5.2.2.2. 所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单 价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“一”；有角无分的, 分位应当写“0”，不得用符号“一”代替。 5.2.3. 汉字大写数字 5.2.3.1. 大写数字标准写法为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、
电商平台管理办法
电商平台管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范公司电商平台（老人乐养老）（以下简称电商平台）日常业务对接，保障平台商品或服务采集、上架、订单发货、配送跟踪、服务跟踪等各环节高效有序进行，提高服务质量，结合现阶段公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司全体职工。 第二章管理及职责 第三条公司电商平台（含微信端及APP端）管理归口责任部门为运营推广部，负责日常管理、商品服务采集上架、订单跟踪、售后跟踪以及平台客户留言的受理、答复。其他部门通力配合运营推广部开展电商平台日常经营推广运营工作。 第五条运营推广部应指定有能力、有责任心的专人负责电商平台日常经营管理各个环节，并对各个环节的相关内容及信息进行审核。 第六条为加强电商平台信息安全意识，应严格控制微电商平台管理帐号密码的知悉范围（一般在4至5人），出现管理人员流动时，应及时修改密码。
第七条未经批准，除管理员以外人员不得私自管理平台及发布相关信息。 第三章业务操作流程 第八条平台操作培训。 运营推广部应安排相应人员对各合作机构方及本公司其他部门人员进行必要的关于电商平台实际操作培训，以确保相关人员熟练运用平台 第九条商品或服务采集、审核、上架。 1、商品采集原则上由公司合作机构自行进行采集（公司自营商品除外），同时对需要公司协助进行采集的合作机构运营推广部应指定专人现场指导辅助商品或服务采集，包括但不限于商品拍摄、处理、详情页制作、商品上架等，确保合作机构商品或服务及时上架 2、对于公司自营的商品或服务由运营推广部负责进行商品或服务采集、上架 3、运营推广部须安排人员对合作机构上传商品或服务的合法性、真实性、合理性等进行审核，通过审核后方可在电商平台对外展示。
系统运维管理系统-计算机信息系统运营和维护管理系统要求规范
信息服务管理规范 计算机信息系统运营和维护管理规范
前言 《信息服务管理规范》依据《ISO/IEC20000：2005“信息技术——服务管理”》标准，及其它国家和行业相关法律、法规制订。本规范为《信息服务资费标准》的引导性文件。《信息服务管理规范》分为10部分： 第一部分：总则 第二部分：计算机信息系统集成管理规范 第三部分：计算机信息系统运营和维护管理规范 第四部分：软件服务管理规范 第五部分：数据加工和处理管理规范 第六部分：内容和增值服务管理规范 第七部分：数据库服务管理规范 第八部分：电子商务服务管理规范 第九部分：信息化工程监理规范 第十部分：其它专业类服务管理规范
目录 前言------------------------------------------------------------ 2目录------------------------------------------------------------ 3第三部分计算机信息系统运营和维护管理规范----------------------- 5 1 适用范围-------------------------------------------------- 5 2 规范性引用文件-------------------------------------------- 5 3 定义和术语------------------------------------------------ 5 3.1 服务台---------------------------------------------- 5 3.2 事件------------------------------------------------ 6 3.3 问题------------------------------------------------ 6 3.4 突发事件-------------------------------------------- 6 4 要求------------------------------------------------------ 6 5 运营和维护服务类型---------------------------------------- 6 5.1 基础服务-------------------------------------------- 6 5.2 性能优化服务-------------------------------------------- 7 5.3 增值服务------------------------------------------------ 7 6. 运营和维护服务内容--------------------------------------- 7 6.1 基础服务内容---------------------------------------- 7 6.2 性能优化服务内容----------------------------------- 11 7 服务台管理--------------------------------------------------- 13 7.1 服务台功能----------------------------------------- 13 7.2 服务台流程----------------------------------------- 14 7.3 优先级--------------------------------------------- 14 8 运营和维护管理体系--------------------------------------- 15 9. 运营管理------------------------------------------------ 16 9.1 运营管理目标--------------------------------------- 16 9.2 需求分析------------------------------------------- 16 9.3 运营计划------------------------------------------- 16
单据管理流程
单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至 采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售 后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管 注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
出库单单据管理办法
出库单单据管理办法
88888股份有限公司企业标准 出库单单据管理办法
前言 本办法由生产保障部提出。 本办法由生产保障部起草。 本办法主要起草人：*** 本办法审核人： *** 本办法批准人： *** 本办法由******部归口管理并负责解释。 本办法于2012年**月首次发布。 II
出库单单据管理办法 1 范围 本办法规定了出库单据的使用、归档等管理内容及要求。 本办法适用于生产保障部出库单单据管理。 2 术语和定义 2.1出库单格式为一式三联。第一联（白色）由配货员、记账员留存转归档；第二联（粉色）作为出门证留存；第三联（蓝色）由领料人留存。 3 职责 3.1记账员负责单据打印、编号、下发、回收。 3.2 配货员负责单据接收，按保管员排序编号下发配货、回收转交记账员。 3.3保管员按第三联进行配货。 3.4归档员负责单据按出库单号顺序整理。 4 管理内容与要求 4.1出库单的使用操作 4.1.1保管员凭第三联（蓝色）发货。 4.1.2零星出库：领料人到记账员处签字，记账员留存第一联（白色），同时负责将出库单交至单据整理归档人 4.1.3批量出库：领料人在第一联（白色）上签字；配货员负责该批量单据的编号及签字完整性，同时将出库单交至单据整理归档人。 4.2 单据流转 4.2.1记账员、发货员必须设立《出库单流转记录台帐》，流转环节必须有下单日期、出库单编号、签收人、签收日期、返单日期、归档日期等内容。 4.3 归档要求 4.3.1所有归档单据必须按顺序排列完整，不得缺号，缺号单据必须由记账员或配货员填写《单据缺号说明表》（附表A.1），并附在出库单单据里。 4.3.2 单据归档时间为10天（外协15天，含节假日、公休日）。 4.3.3 单据整理归档人每月负责统计《缺单提报单》（附表A.2）。 4.3.4 零星出库单缺单由记账员负责。 4.3.5 批量出库单缺单由配货员负责。 4.3.6 账务组组长负责每月5日前将2个月前的月度出库单单据进行装订归档。如8月5日 1
单据操作管理规范
1．目的 为规范公司ERP物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。 2．适用范围 本规范适用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。 3．术语与定义 无 4．涉及部门及其权责 4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。 4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。 4.3 PMC部： 4.3.1 PMC仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟 催还回。 4.3.2 PMC计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期 进行异常制令的清理工作。 4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执 行。 4.5 财务部：负责本规范的监督执行。
5．单据种类及用途 5.1 入库及退货类单据： 5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。 5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。 5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。 5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。 5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退 货。 5.2 领用及退库类单据： 5.2.1《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。 5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成 品、客退品等。 5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品 等办理退库。 5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。 5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。 5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM用料的发出。 5.2.7《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM用料的合并发出。 5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材
仓库管理制度及单据操作流程
仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名，注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全，编号要连贯，不 能漏号，断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入
库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续，并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料)，车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月洁，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
ERP操作管理规定
ERP操作管理规定 1．目的 确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据. 2．范围 ERP各操作部门。 3．职责及综述
3.1 各业务部门严格按照规定操作ERP系统。保证企业信息化建设的有效开展， 保证企业规划 业务有序进行。 3.2 各部门主管或ERP使用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排 好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.3 实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种 种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。 3.4 业务处理过程中需多部门协同完成事项，执行部门需主动负责协调工作， 配合部门不得以事物繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。 3.5 日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到ERP项目经理处，不 得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。凡造成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。 3.6 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工 作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.7 参加ERP培训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业 务不明者及时提出及时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。 3.8 为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应 及时退出ERP避免信息风险事件发生。