工程变更作业流程大纲纲要大纲.doc

序号

1

作业流程

变更信息接收

工程变更作业流程

部门

责任

作业内容

人

营销部1．营销部业务员接收客户订单变更的《订单变更通知单》《图纸》《电

生产中

子档案》等相关信息及时填写《工程变更联络单》提交给工程部；

主管

2．生产内部工程变更（材质变更、工艺变更、版面变更），必须填写《工心

程变更联络单》，上报给工程部主管审批。

2 3 变更评审

变更确认

工程部主管

各部门主管

1. 工程部主管接到《工程变更联络单》信息后，组织营销部、 PMC部、成型

部、品管部、采购部、财务部等相关部门进行工程变更评审会

议，针对变更所涉及的产品规格、客户要求、作业流程及工艺文件

数据等提出自己的意见，说明变更前后不同处及需注意事项，并签

名确定。

2.在会签《工程变更通知书》前，需先完成各部门待报废数据之《报

废申请单》签核 , 《报废申请单》随《工程变更通知书》一起转交至

各部门 , 各部门依据《报废申请单》将本部门待报废之数据进行报

废处理，完成后各部门主管在《工程变更通知书》上会签并交还申请

变更部门，报废动作由品管部执行稽核各部门是否完成。

1.厂内提设计 / 工程变更时须由上述相关部门共同确定且获得客户许

可, 若需要 , 由业务人员与客户联系 , 并附客户意见签署在变更单上；

2.生产内部变更，确认原材料、辅助材料、半成品、成品等的库存及

库存金额 , 确认在购物料、在途物料批量及金额，若同意变更, 则提

出库存品处理意见，并与第三方协调处理。

3.会签部门意见不统一时 , 由提出部门召集相关部门人员开变更评审

会议共同协商 , 达成一致意见时 , 交董事长或总经理以上人员核示 , 否则

该工程变更无效。

4 5 6 7 变更处理

变更打样

NG

样品确认

OK

资料存档

1. 生产中心对变更前已生产的半成品列出清单与相关部门讨论，处理

生产

2.

建议提交董事长或总经理审批；

仓储部

仓储部统计变更前已入库的成品清单提交业务员与客户沟通处理，

主管

若有异常及时汇报给营销部经理，处理对策经董事长或总经理审

PMC 批。

3. PMC计划员根据变更计划调整生产计划并在协调会上讨论确定。

1. 根据变更内容进行打样，按打样流程填写《样品制作单》；

工程部 2. 品管部 IPQC对变更样品进行首检、制程检验、成品检验等，并填写

主管相关的检验报告。

品管部

3. 工程变更涉及之样品制作、检验、送样、承认，由工程部主导负责，

依《样品作业流程》规定作业。

1. 客户接收样品后在样品上签名确认，并回样品给工程部、营销部保

营销部业务员管，旧样品回收并销毁，签名确认；

2. 客户确认未通过则及时安排重新打样。

1. 更新工程资料（ SOP、BOM等）下达给相关部门，旧资料回收并销毁，

工程部主管

签名确认；