卸料离心机项目可行性研究报告

卸料离心机项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

卸料离心机项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章背景和必要性研究

第三章产业研究分析

第四章项目建设内容分析

第五章选址评价

第六章项目建设设计方案

第七章项目工艺分析

第八章环境保护

第九章项目生产安全

第十章项目风险

第十一章项目节能

第十二章项目实施计划

第十三章投资方案说明

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入14474.86万元，同比增长21.60%（2571.37万元）。其中，主营业业务卸料离心机生产及销售收入为12470.71万元，占营业总收入的86.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3162.80万元，较去年同期相比增长688.42万元，增长率27.82%；实现净利润2372.10万元，较去年同期相比增长377.80万元，增长率18.94%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

卸料离心机项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积27727.19平方米（折合约41.57亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.85%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度192.07万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27727.19平方米，建筑物基底占地面积19090.17平

方米，总建筑面积41313.51平方米，其中：规划建设主体工程27255.48

平方米，项目规划绿化面积3118.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2940.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量976066.54千瓦时，折合119.96吨标准煤。

2、项目年总用水量10867.43立方米，折合0.93吨标准煤。

3、“卸料离心机项目投资建设项目”，年用电量976066.54千瓦时，

年总用水量10867.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.89吨标准煤/年。达产年综合节能量40.30吨标准煤/年，项目总节能率20.03%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10813.13万元，其中：固定资产投资7984.35万元，

占项目总投资的73.84%；流动资金2828.78万元，占项目总投资的26.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19232.00万元，总成本费用14884.04万元，税

金及附加182.88万元，利润总额4347.96万元，利税总额5130.56万元，

税后净利润3260.97万元，达产年纳税总额1869.59万元；达产年投资利

润率40.21%，投资利税率47.45%，投资回报率30.16%，全部投资回收期

4.82年，提供就业职位286个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以

及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性

研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区

及xx开发区卸料离心机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx

开发区卸料离心机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“卸料离心机项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位

286个，达产年纳税总额1869.59万元，可以促进xx开发区区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.21%，投资利税率47.45%，全部投资回

报率30.16%，全部投资回收期4.82年，固定资产投资回收期4.82年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过

去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在

服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进

消费。工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。中国

只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将

正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，

对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知，在今年全国两会上，“中国制

造2025”上升为国家战略。《政府工作报告》中明确提出：实施“中国制

造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造

业大国转向制造强国。应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论

之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始，我国拥

有了“世界工厂”的称号。2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企

业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

3、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因

此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是一个重大判断。也就是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。十八大报告指出，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第

一、效益优先。由此可见，发展目标已经发生了重大调整。追求高质量发

展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类卸料离心机企业622家，规模以上企业14家，从业人员31100人。截至2017年底，区域内卸料离心机产值109522.56万元，较2016年97726.92万元增长12.07%。产值前十位企业合计收入53664.11万元，较去年46831.41万元同比增长14.59%。

区域内卸料离心机行业经营情况

区域内卸料离心机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13147.71万元，较上年度11665.08万元增长12.71%，其中主营业务收入12483.23万元。2017年实现利润总额4204.53万元，同比增长29.57%；实现净利润1588.00万元，同比增长26.47%；纳税总额89.86万元，同比增

长16.41%。2017年底，AAA资产总额23185.28万元，资产负债率36.30%。

2017年区域内卸料离心机企业实现工业增加值53905.88万元，同比2016年48173.26万元增长11.90%；行业净利润13109.13万元，同比2016年11047.64万元增长18.66%；行业纳税总额11367.25万元，同比2016年10074.67万元增长12.83%；卸料离心机行业完成投资38265.90万元，同

比2016年32110.35万元增长19.17%。

区域内卸料离心机行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.14%。预计区域内卸料离心机行业市场需求规模将达到

166419.10万元，利润总额51495.66万元，净利润18874.91万元，纳税13125.44万元，工业增加值55098.21万元，产业贡献率15.26%。

区域内卸料离心机行业市场预测（单位：万元）

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为卸料离心机，根据市场情况，预计年产值19232.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积27727.19平方米（折合约41.57亩），其中：净用

地面积27727.19平方米（红线范围折合约41.57亩）。项目规划总建筑面

积41313.51平方米，其中：规划建设主体工程27255.48平方米，计容建

筑面积41313.51平方米；预计建筑工程投资3506.35万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2940.33万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10813.13万元；预计年实现营业收入19232.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xx开发区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目

标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新

旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影

响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，

各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面

深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集

中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于

我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.85%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度192.07万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行