电子烟项目可行性研究报告

电子烟项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

电子烟项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章建设必要性分析

第三章项目市场分析

第四章建设规划分析

第五章选址可行性研究

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺及设备分析第八章环境保护和绿色生产第九章项目安全保护

第十章风险性分析

第十一章节能概况

第十二章实施进度

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6219.41万元，同比增长24.10%（1207.86万元）。其中，主营业业务电子烟生产及销售收入为5093.99万元，占营业总收入的81.90%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1323.16万元，较去年同期相比增长308.72万元，增长率30.43%；实现净利润992.37万元，较去年同期相比增长165.66万元，增长率20.04%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

电子烟项目

（二）项目选址

某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积15834.58平方米（折合约23.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.90%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度173.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积15834.58平方米，建筑物基底占地面积12651.83平方米，总建筑面积21218.34平方米，其中：规划建设主体工程14743.82平方米，项目规划绿化面积1516.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1390.54万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1016098.61千瓦时，折合124.88吨标准煤。

2、项目年总用水量6243.85立方米，折合0.53吨标准煤。

3、“电子烟项目投资建设项目”，年用电量1016098.61千瓦时，年

总用水量6243.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.41吨标准

煤/年。达产年综合节能量31.35吨标准煤/年，项目总节能率24.31%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5392.42万元，其中：固定资产投资4120.31万元，

占项目总投资的76.41%；流动资金1272.11万元，占项目总投资的23.59%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9191.00万元，总成本费用7139.99万元，税金

及附加97.29万元，利润总额2051.01万元，利税总额2431.20万元，税

后净利润1538.26万元，达产年纳税总额892.94万元；达产年投资利润率

38.04%，投资利税率45.09%，投资回报率28.53%，全部投资回收期5.01年，提供就业职位158个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内

外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必

要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及

某经开区电子烟行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区电

子烟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推

动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电子烟项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供

就业职位158个，达产年纳税总额892.94万元，可以促进某经开区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.04%，投资利税率45.09%，全部投资回

报率28.53%，全部投资回收期5.01年，固定资产投资回收期5.01年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求，也

是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前，我国正处于工业化中

期快速发展阶段，以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲，环

境污染问题日益突出。主要表现在：资源能源对外依存度高。2016年我国

的原油产量2亿吨，世界排名第五，同年进口量已经达到3.8亿吨，一些

预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍，是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国

际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低，排放量大，2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%，生态环境保护

压力日益加大。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占

比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和

战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战

略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实

现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

2、当前，中国制造业企业同时面临着内部挑战和外部环境变化的双重

压力。从企业内部看，生产成本上升、研发投入不足、生产组织方式较为

传统都是目前亟待解决的具体问题。从外部环境看，消费者具有更大的主

导权，大数据、云计算、移动、社交化、3D打印、机器人等技术发展将颠

覆旧有的制造模式，跨界融合、制造业服务化的趋势也日益显著。

3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中

国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资

源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技

术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优

势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、来快速释放后发优势阶段的模式，也不同于欧美经济体主要靠创新

驱动和消费主导的模式，而是介于二者之间过渡状态，呈现规模经济和结

构变动释放增长效应逐渐减弱，同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐

步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的，但不会是断

崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户

区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。同时，我国改革开

放的制度红利继续释放，每年有近700万大学生毕业，有良好的基础设施

和产业配套能力，创新能力不断加强，新优势正在逐步形成。新旧优势与

需求潜力结合，一定会释放出强大的动力，以支撑新常态下中国经济的中

高速增长。

2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术

的原则，加快实施一批高新技术产业项目，培育一批高新技术企业，发展

一批高新技术产业群。力争到2020年，形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势

产业，高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术

产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业

基地。

3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济

社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消

耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业以创新为主要驱

动力，辐射带动力强，加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济

发展方式转变，有利于提升产业层次和高起点建设现代产业体系。要坚持

充分发挥市场的决定性作用与政府引导推动相结合，既充分发挥我国市场

需求巨大的优势，创新和转变消费模式，充分调动企业主体的积极性，推

进产学研用结合。同时，又要注重发挥政府的规划引导、政策激励和组织

协调作用。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类电子烟企业658家，规模以上企业33家，从业人员32900人。截至2017年底，区域内电子烟产值119668.30万元，较2016年104742.49万元增长14.25%。产值前十位企业合计收入53486.38万元，较去年44668.77万元同比增长19.74%。

区域内电子烟行业经营情况

区域内电子烟企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13104.16

万元，较上年度11746.29万元增长11.56%，其中主营业务收入11897.75

万元。2017年实现利润总额3849.35万元，同比增长11.46%；实现净利润1175.55万元，同比增长24.61%；纳税总额78.70万元，同比增长16.85%。2017年底，AAA资产总额28702.86万元，资产负债率36.83%。

2017年区域内电子烟企业实现工业增加值50069.34万元，同比2016

年42302.59万元增长18.36%；行业净利润14618.90万元，同比2016年12487.32万元增长17.07%；行业纳税总额32048.01万元，同比2016年28114.76万元增长13.99%；电子烟行业完成投资39070.78万元，同比

2016年33638.21万元增长16.15%。

区域内电子烟行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.71%。预计区域内电子烟行业市场需求规模将达到180406.96万元，利润总额60928.48万元，净利润23970.62万元，纳税13196.48万元，工业增加值64095.28万元，产业贡献率11.22%。

区域内电子烟行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为电子烟，根据市场情况，预计年产值9191.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积15834.58平方米（折合约23.74亩），其中：净用地面积15834.58平方米（红线范围折合约23.74亩）。项目规划总建筑面积21218.34平方米，其中：规划建设主体工程14743.82平方米，计容建筑面积21218.34平方米；预计建筑工程投资1794.50万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1390.54万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5392.42万元；预计年实现营业收入9191.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某经开区。

园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业

在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，

实施装备制造业千亿产业链工程。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.90%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度173.56万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行