工厂样品管理程序
鑫兴工贸有限公司
样品管理程序
制订部门：样品部门
标题：样品管理程序
文件编号：P-024
制订：何根发
审核：
制定日期；2011.08.31
宁波永阳科技有限公司
NO.
文件修订记录年月日文件名称样品管理程序编号P-017
版本修订内容页次修订日期修订者备注A2 增加5.7.3 2-3 2001.4.27 严波英
A2 修订5.2.1 1-3 2002.1.2 徐萍芬
A3 修订5.5.1、5.6、5.7.2、7 2-3 2002.1.2 徐萍芬
B 修订及增加3项及5项相关内容，且取消
样品清册
1-3
2-3
2002.3.18 徐萍芬
B 组织变更2003.03.01 江平B1 新增5.2.4﹑5.2.5 1-3 2004-05-10 严波英B1 新增5.4.1﹑5.4.2 1-3
2-3
2004-05-10 严波英B1 修订5.4.3 2-3 2004-05-10 严波英B1 流程图修订3-3 2004-05-10 严波英B1 组织变更﹐工程部更改为研发部All 2004-05-10 严波英
鑫兴工贸有限公司
程序文件
宁波永阳科技有限公司
程序文件
文件名称样品管理程序页次2-3
日
期
2004/05/10
文件编号P-017
制订
部门
研发部
版
本
B1
5.4.2 研发负责样品的组立﹐当组立样品超过10台时﹐可请生管安排组装协助制作或制作半成品
﹐组立成品由研发自行完成
5.4.3样品制作完成后直接交由业务部，送样承认之样品数量依需求制作，必要时保存一台于研发
部，作为样品记录，质量确认待参考用.
5.5 标准产品样品﹕由生管部门开立样品制令单联同业务部提供样品制作相关数据一起交制造部
门进行制作，样品制作完成后交业务部，若有需要时可保存一台样品于样品制作部门.
5.6 样品检验确认及追踪﹕
5.6.1 非标准产品、标准产品设变后样品，由研发部对产品的功能及特殊要求与相关数据进行核
对无误后交于品管部，由品管部检验后将样品交业务部，承认后之信息状况由业务部在内网中业务结案回馈给研发部或将客户承认之相关资料转交研发部备案。
5.6.2 客户承认之非标准产品、标准产品设变后样品之相关数据，必要时由研发部转交一份于品
管部作后续标准产品生产检验之依据.
5.6.3 标准产品由品管部进行检验及记录，并建立检验标准.
5.6.4若客户承认样品确认不合格，由业务部知会研发部进行原因分析，并重新制作送交客户予以
再次确认.
5.6.5 标准产品检验不合格，针对不良问题点由研发部协助制造部门进行改善，重新制作样品，
直至品管部确认OK为止.
5.6.6若客户于未确认前要求量产，则送样和量产依5.6.2、5.6.3、5.6.4`5.6.5同时进行，由研发部
对非标准产品、标准产品设变后之样品签样，方可量产.
5.7外购品样品：由研发部在内网上开立样品物料打样申请单并通知供货商打样，打样完成由供
货商送样给研发部相关人员进行承认.
5.8样品管理
5.8.1外购品样品，研发部承认OK后填写样品标签且加盖”承认章”后，由文管中心登记在内网/
样品承认书分发记录上分发至相关部门，且自动生存在内网的样品清册中.
5.8.2标准产品样品制造部门可置于易见处作为制造参考用，品管部应保存所有工程样品签样。
5.8.3必要时由研发部保存成品样品，并由工程人员贴上样品标签.
5.8.4样品之时效性依内网/样品清册有效时间进行更新.
5.8.5 所有样品之保存要求做到防尘、防潮等维护动作.
5.8.6样品编号采用1 2 3 4 5 6 ,1、2参照《机构物料编码原则》前两位,3、4、5为流水号，
6仅用于有工程变更时使用, 变更一次为1,二次为2,以此类推，无变更则不使用6.
6. 参考文件
机构物料编码原则(W-06015)
7. 窗体/附件
7.1开发需求单(内网)
7.2开发支持申请单(内网)
7.3物料打样申请(内网)
7.4样品承认书分发记录(内网)
7.5样品清册(内网)
7.6样品标签
宁波永阳科技有限公司
程序文件
文件名称样品管理程序页次3-3
日
期
2004/05/10
文件编号
P-017
制订
部门
研发部
版
本
B1流程图作业内容
负责
部门
作业文件记录窗体
N
Y
N
Y
N
Y
Y
1.提供相关数据
业务部
研发部
样品管理程序
P-017
开发需求单
2.原物料准备
研发部
资材部
样品管理程序
P-017
领料单
3.开始样品制作
研发部
资材部
制造部
样品管理程序
P-017
4.生管安排协助样
品制作
研发部
资材部
制造部
样品管理程序
P-017
支持申请单
5.样品检验品管部
样品管理程序
P-017
检验记录表
6.判定不合格﹐则
进行原因分析
品管部
研发部
样品管理程序
P-017
检验记录表
7. 判定合格﹐则
由主管再次确认﹐
确认不合格﹐进行
原因分析
品管部
研发部
样品管理程序
P-017
8.主管确认合格﹐
则将样品交给业务
部
品管部
业务部
样品管理程序
P-017
9.业务将样品送出
并由客户承认承认
不合格﹐则原因分
析﹐
业务部
样品管理程序
P-017
10. 承认合格﹐签
回样品及相关资料
业务部
研发部
样品管理程序
P-017
11. 样品管理研发部
样品管理程序
P-017
样品清册
2.前置作业
11.樣品管理
5.检验
3.样品制作
6.原因分析
1.资料取得4.协助样品制作
7.确认
8.接收样品
9.送样及承认
10.簽回樣品