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目录
第壹章采购部组织结构和责权7
1.按专业分工划分的采购部组织结构图7
2.按职能设计的采购部组织结构图8
3.按物品类别设计的采购部组织结构图8
4.按采购地区设计的采购部组织结构图9
5.大型企业的采购部组织结构图9
6.超市采购部组织结构图10
7.生产制造企业采购部的职责11
8.商场、超市采购部职责12
9.采购部的权力13
10.采购经理的岗位职责14
11.采购主管的岗位职责15
12.采购稽核员的岗位职责15
第二章采购计划和预算管理16
1.采购计划主管的岗位职责17
2.采购计划专员岗位职责17
3.采购预算专员的岗位职责18
4.采购申请提出及审批权限规定表19
5.直接材料采购预算表20
6.年度原材料采购预算表21
7.采购现金预算表21
8.材料定期采购计划表22
9.订单采购计划表23
10.月度材料采购计划表24
11.所有物品年度采购计划表25
12.物品申购表26
13.材料请购单27
14.设备采购申请表28
15采购变更申请表29
16.采购变更审批表30
17.采购审核表31
18.材料采购记录表31
19.采购月报表32
20.单件产品采购统计表32
21.原材料采购数量排名表33
22.采购预算编制流程34
23.采购预算编制流程说明表35
24.采购计划编制流程图36
24.采购计划编制流程说明表37
25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39
27.采购计划审批流程图40
28.采购计划审批流程说明表41
29.采购计划管理流程图42
30.采购计划管理流程说明表43
31.采购调查主题项目表43
32.价值分析实施细则表44
33.物料调查的内容详解表45
34.采购预算编制方法壹览表46
35.采购预算编制步骤示意图47
36.确定采购数量的步骤示意图48
37.计算采购数量的方法详表49
38.订货方式控制采购数量的方式详表49
39.确定采购数量的策略比较表50
40.编制采购数量计划的流程图51
41.物料采购数量计划壹览表51
第三章供应商开发和管理52
1.供应商主管的岗位职责53
2.供应商关系专员的岗位职责54
3.评估小组备案表55
4.供应商基本资料表56
5.供应商考核项目及评分标准表57
6.供应商调查表58
7.供应商评价标准表59
8.供应商评分表61
9.供应商筛选表63
10.合格供应商列表63
11.供应商考核表64
12.供应商考核汇总表65
13.供应商月度评估表66
14.特殊承诺供应商列表67
15.供应商开发流程图68
16.供应商开发流程说明表69
17.供应商选择流程图70
18.供应商选择流程说明表71
19.供应商初审流程图72
20.供应商初审流程说明表73
21.供应商评定流程74
22.供应商评定流程说明表75
23.供应商认证流程76
24.供应商认证流程说明表77
25.供应商考核流程图78
26.供应商考核流程说明表79
27.供应商管理流程图80
28.供应商管理流程说明表81
29.采购招标流程图82
30.采购招标流程说明表83
31.采购评标流程图84
32.采购评标流程说明表85
33.供应商基本资料表86
34.供应商问卷调查表87
35.供应商调查表88
36.供应商筛选评分表89
37.供应商考核项目及评分标准90
38.供应商考核评定标准及运用表91
第四章采购价格、谈判和合同管理92
1.采购合同主管的岗位职责93
2.合同管理专员的岗位职责94
3.采购询价记录表95
4.询价结果壹览表95
5.比价议价记录表96
6.采购谈判计划表96
7.合同谈判记录表97
8.合同信息统计表97
9.采购价格调查流程图98
10.采购价格调查流程说明表99
11.采购价格询价流程图100
12.采购价格询价流程说明表101
13.采购价格确定流程图102
14.采购价格确定流程说明表103
15.采购谈判管理流程图104
16.采购谈判流程说明表105
17.采购合同制定流程图106
18.采购合同制定流程说明表107
19.采购合同复审流程图108
20.采购合同复审流程说明表109
21.采购合同执行流程图110
22.采购合同执行流程说明表111
23.采购合同变更流程图112
24.采购合同变更流程说明表113
第五章采购检验和质量控制114
1.采购质量控制主管的岗位职责115
2.采购检验专员的岗位职责116
3.采购订单进展状态壹览表117
4.供应商交货基本状况壹览表118
5.试制认证具体过程示意图119
6.中试认证具体过程示意图120
7.批量认证具体过程示意图121
8.样品质量评价表122
9.货物采购环境表123
10.采购认证合同124
11.物料跟催表125
12.催货通知单126
13.采购验收表127
14.检验报告单128
15.质量控制表129
16.采购检验管理流程图130
17.采购检验管理流程说明表131
18.采购质量控制流程图132
19.采购质量控制流程说明表133
20.采购退货管理流程图134
21.采购退货管理流程说明表135
22.仪器设备质量检验项目及要求明细表136
23.设备采购验收报告单137
24.元器件材料工具检验报告单138
25.原材料检验的项目及方法表139
26.供应商延误交货的处理步骤示意图139
27.供应商延迟交货的解决方案140
第六章采购结算管理141
1.采购结算主管的岗位职责142
2.采购结算专员的岗位职责142
3.预付款申请表143
4.付款申请表144
5.现金采购申请表145
6.委托付款申请表146
7.货款结算表147
8.付款（内部）结算单148
9.支出证明表149
10.结算清款表150
11.付款汇总表151
12.采购结算管理流程图152
13.采购结算管理流程说明表153
14.付款申请审批流程图154
15.付款申请审批流程说明表155
16.现金采购管理流程图156
17.现金采购管理流程说明表157
18.采购预付款管理流程图158
19.采购预付款管理流程说明表159
第七章采购成本控制160
1.采购成本控制主管的岗位职责161
2.采购成本分析专员的岗位职责162
3.采购成本预算表（季度）163
4.采购成本预算表（年度）164
6.采购费用分配表166
7.采购成本计算表167
8.采购成本汇总表168
9.成本差异汇总表169
10.采购成本比较表170
11.采购成本核算流程图171
12.采购成本核算流程说明表172
13.采购成本分析流程图173
14.采购成本分析流程说明表174
15.采购成本控制流程图175
16.采购成本控制流程说明表176
第八章采购绩效管理177
1.采购绩效主管的岗位职责178
2.采购绩效专员的岗位职责179
3.采购工作业绩考核指标表180
4.采购稽核重点和依据表181
5.采购目标管理卡182
6.采购人员绩效考核表（壹）183
7.采购人员绩效考核表（二）184
8.采购绩效改进表（壹）185
9.采购绩效改进表（二）186
11.采购管理绩效评估流程图188
12.采购管理绩效评估流程说明表189
13.采购人员绩效评估流程190
14.绩效管理流程说明表191
15.采购部门关键绩效指标表192
16.采购人员绩效评估表193
17.绩效考核申诉表194
18.考核结果运用表195
19.绩效改进计划表196
第壹章采购部组织结构和责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图
2.按职能设计的采购部组织结构图
4.按采购地区设计的采购部组织结构图
10.采购经理的岗位职责
11.采购主管的岗位职责
12.采购稽核员的岗位职责
第二章采购计划和预算管理
1.采购计划主管的岗位职责
2.采购计划专员岗位职责
．采购预算专员的岗位职责
4.采购申请提出及审批权限规定表
物品类别 采购申请提出人 申购依据
审核人 审批人 工程项目所需X 公司采购的材料、设备等 项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人 工程副总经理 日常运营所需的材料、设备等
各部门 运营需求、加工要求 部门负责人或授权人 运营副总经理 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等 使用部门
月初提出采购申请
部门负责人或授权人
相关主管领导 运营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类） 使用部门 在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等 综合办公室 根据使用部门需求统壹提出年度或月度采购申请 部门负责人或授权人
总经理 常备用料
采购计划专员（由
日常领料情况、库存情况
各部门经
职责1 分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划 职责3
对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求
职责4 跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求 职责5 完成上级交付的其他任务 职责2
依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划
职责3
汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划 职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核 职责3
对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核
职责4
检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理
职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况 职责6
对采购物资的质量与数量进行稽核
职责2
对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核
5.直接材料采购预算表
6.年度原材料采购预算表
7.采购现金预算表
审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表
9.订单采购计划表
10.月度材料采购计划表
填写日期：年月日编号：
日期：/ 年月日审核日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表
申请人：填写日期：年月日
13.材料请购单