2018年成都市金牛区就业服务管理局

2018年成都市金牛区就业服务管理局

部门预算

第一部分成都市金牛区就业服务管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市金牛区就业服务管理局是“参公”单位，基本职能为：1、贯彻执行国家、省、市、区有关就业促进、失业保险的法律、法规和方针、政策；

2、落实国家和省、市关于建立健全就业服务体系的有关规定，并负责具体的组织实施和业务指导工作；

3、负责全区城乡失业登记和就业服务工作，指导全区街道、社区就业服务管理机构开展各项就业服务管理工作；

4、负责组织开展城乡劳动者的职业培训工作和青年职业见习工作；负责城乡就业培训定点机构的申报和管理；

5、负责组织开展城乡劳动者的职业培训工作和青年职业见习工作；负责城乡就业培训定点机构的申报和管理；

6、负责全区创业促进工作，组织开展城乡劳动者创业培训工作，落实政府小额贷款扶持政策；

7、负责协同有关部门扩大渠道，开发就业岗位，为城乡劳动者提供更多的就业岗位；

8、组织实施全区就业困难人员援助和962110日常工作；

9、负责全区失业保险待遇的审核和发放；

10、负责全区就业创业资金的管理和使用。

（二）2018年重点工作

1、继续强化积极就业创业政策的宣传和落实。

进一步开展公共就业服务“四进四送”（进社区、进园区、进校区、进基地，送政策、送服务、送岗位、送培训）活动，充分运用各类媒体渠道，拓宽就业创业政策的宣传面，提高政策知晓率，力争做到符合享受政策条件的企业和个人“应享尽享”；强化与财政、经科等区级相关部门的联系协调，主动对接辖区企业，积极寻找政策落实增长点，消化结余就业创业补助资金，扩大使用绩效。

2、积极推动创业带动就业。

突出以高校毕业生及在校生为重点的青年就业创业扶持工作，推进“创业促就业专项行动计划”和“大学生就业促进和创业引领计划”的实施，搞好创业培训，落实创业补贴，组建创业导师库，加强对享受补贴创业者的后续跟踪，积极参与成都市就业创业系列活动，组织金牛区2018年创业大赛，定期开展创业事迹分享会，配合相关部门落实“创业天府·金牛”行动计划；指导街道挖掘辖区场地、项目等资源，培育创业典型，每个街道每年开展创业活动1—2次，构建良好的创新创业生态环境。

3、加强职业技能培训。

开展职业技能培训，实施青年劳动者技能培训和劳务品牌培训，落实《金牛区就业培训管理实施细则》，与街道配合，严格核查和管理培训机构在我区设立的培训点位，充分利用互联网手段提高培训监管力度，规范培训补贴的申报审核；大力宣传全民免费技术技能培训政策，与我区社区教育学院、残联、工会、妇联等相关部门和街道合作，发挥培训机构优势，面向社区居民开设公益培训讲座。

4、统筹推进重点群体就业援助。

扎实做好离校未就业高校毕业生等群体的实名登记管理工作，鼓励高校毕业生多渠道就业创业；依托就业援助基地、公益性岗位和就业援助962110平台，做好对零就业家庭、城乡低保家庭、农村贫困户、残疾人等就业困难人群的个性化帮扶；做好民族地区“9+3”毕业生就业促进工作；健全区人力资源市场职业供求分析制度，探索政府购买人力资源服务，提高我区公共人力资源市场供求匹配能力，提升服务水平；办好春风行动、就业援助月、高校毕业生就业援助月、民营企业招聘周、高校毕业生网络招聘周等系列专项活动，指导街道定期开招聘活动，提高活动实效。

5、切实发挥失业保险保障就业作用。

开展失业动态监测，做好失业保险金审核发放，保障失业职工基本生活；做实我区成功创业人员一次性领取失业保险金工作的风险控制管理；开展失业保险预警信息核查，避免违

规、误发失业待遇；落实好失业保险金援企稳岗政策及职业技能提升补贴政策。

6、认真落实资金、基金监管责任。

继续推行专项资金申请拨付“四审”制度，加强资金内控监管，优化各类补贴申请的审批和拨付流程，用优质、高效、便捷的服务吸引更多符合条件的企业和个人来申请享受扶持政策；加强对企业使用补贴资金的培训，指导企业按照规定支出补贴，从2018年起定期聘请第三方机构对就业创业补助资金、失保基金使用情况进行审计，确保资金、基金使用规范、安全。

7、切实加强调查研究。

围绕新时期就业创业工作，结合就业形势分析，成立课题组，研究新经济发展与就业工作的关系，分析新形势下就业服务工作的新要求，积极探索和创新就业服务的新方式、新措施。

8、开展特定群体的就业援助。

统筹做好戒毒康复人员、去产能和被关闭“散乱污”企业失业人员、部队退役人员、随军家属等群体的就业援助，指导街道建立相关工作台帐，开展援助，定期走访街道收集情况，协调区级相关部门解决工作中的困难。

9、联动推进就业扶贫。

一是落实对口石渠县“技能培训+N”就业扶贫计划，以精准实

施技能培训为抓手，多措并举，扎实推进就业扶贫工作。二是落实结对帮扶工作，深入开展帮扶简阳市就业扶贫工作，开展“金·邛”互动，结合区域劳务协作，到贫困地区送培训、送岗位。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2017年9月，共有编制25名，实有在职人员24人。其中:事业编制23名，实际21人。离退休人员12人，其中：退休人员12人。

（二）单位构成

成都市金牛区就业服务管理局内设7个科室。

第二部分成都市金牛区就业服务管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算600.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入600.78万元；支出包括：社会保障和就业支出542.64万元，医疗卫生与计划生育支出15.24万元，住房保障支出42.9万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市金牛区就业服务管理局2018年一般公共预算当年拨款600.78万元，比2016年预算数803.33万元减少202.55万

元，下降25.21%，变动的主要原因是就业补助支出比上年度预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出542.64万元，占90.32%；

医疗卫生与计划生育支出15.24万元，占2.54%；

住房保障支出42.9万元，占7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为338.84 万元，比2017年预算数320.66万元增加18.18万元，增长5.67%，变动的主要原因是人员增加及基本工资调标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.4万元，比2017年预算数35.98万元增加2.42万元，增长6.73%，变动的主要原因是养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为15.4万元，比2017年预算数14.39万元增加1.01万元，增长7.02%，变动的主要原因是职业年金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为50万元，比2017年预算数230万元减少180万元，下降78.26%，变动的主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为50万元，比2017年预算数150万元减少100万元，下降66.67%，变动的主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为50万元，2017年无预算安排，变动的主要原因是增加对就业特困群体（戒毒康复等人员）就业创业的补贴，如开设技能培训班、对吸纳就业特困群体（戒毒康复等人员）的用人单位给予社保补贴、岗位补贴及相关工作经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为8.76万元，与2017年持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.48万元，比2017年预算数5.94万元增加0.54万元，增长9.09%，变动的主要原因是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）预算数为42.9万元，比2017年预算数37.6万元增加5.3万元，增长14.1%，变动的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

三、2018年基本支出情况说明

成都市金牛区就业服务管理局2018年基本支出399.78万元，

其中：

人员经费299.51万元，主要包括：基本工资、贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费津；

公用经费57.37万元，主要包括：办公费、工会经费、职工福利费、印刷费、邮电费、其他商品和服务费支出；

对个人和家庭的补助42.9万元，主要包括：住房公积金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算无安排，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排1万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编0辆，事业单位停止安排一般公务用车购置，同时无车辆运行维护费。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

成都市金牛区就业服务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市金牛区就业服务管理局所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支，住房保障支出。成都市金牛区就业服务管理局2018年收支总预算600.78万元。

七、2018年收入预算情况说明

成都市金牛区就业服务管理局2018年收入预算600.78万元，其中：一般公共预算拨款收入600.78万元，占100%。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计600.78万元，其中：基本支出预算399.78万元，占66.54%；部门项目支出预算201万元，占33.46%。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年成都市金牛区就业服务管理局机关运行经费预算总额57.37万元。其中：办公费34.8万元，工会经费3.66万元，职工福利费1.16万元，其他交通补助17.75万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市金牛区就业服务管理局政府采购预算总额297万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算291万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市金牛区就业服务管理局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算410万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益

性岗位就业给予的补贴支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指:按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。