不合格品仓库管理规定(修改)

浙江久运汽车零部件有限公司

不合格品仓库管理规定

1、目的：

通过对不合格品的有效管理，避免不合格品的非预期使用，特设立不合格品仓库，用于存放和隔离不合格品。

2、范围：

生产、检验、客退不合格品。

3、职责：

3.1品管部负责对不合格品仓库的管理。

3.2生产部协助品管部每日将不合格品运转至不合格品仓库。

4、内容：

4.1．不合格品入库管理：

4.1.1品管部科长负责保管不合格品仓库的钥匙；

4.1.2品管部负责每日对生产现场和检验发现的不合格品进行确认、分检、评审（按分检管理规定实施），最终

确认不合格的产品，由生产部称重并记录在“产品分检确认单”，经品管部复核后由转运工负责在每日下午3点~4点期间将不合格品转运至不合格品仓库存放；

4.1.3品管部负责客退产品的清点，建立“不合格品评审单”，并将不合格品转移到不合格品仓库；

4.1.4不合品入库后，品管部应根据“产品分检确认单”/“不合格品评审单”建立不合格品“库存卡”，保证提

供不合格品的实时库存状态。

4.2不合格品出库管理：

4.2.1不合格品仓库每月清理一次，如需报废，由品管部整理不合格品“报废单”，报总经理批准后，通知财务部进行不合格品的处理；

4.2.2财务部负责核对品管部提供的的不合格品重量和日常不合格品称重重量的符合性，如有问题交品管部进行

原因分析；

4.2.3入库后的不合格品，如需返工返修，应按《不合格品控制程序》执行。

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

生产检验不合格品出入库流程：

生产部品管部不合格品仓库财务部

客退不合格品出入库流程：

销售部品管部不合格品仓库财务部