采购部自查自纠

第一篇、物资采购管理效能监察自检自查总结

采购部自查自纠

物资采购管理效能监察

自检自查总结

为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东分公司相关文件要求及工作安排，xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对2011年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下

一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上级公司一、二级物资采购目录的，按上级公司物资采购部门要求

实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订权

限和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据2011年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对商务谈判订货的采购物资，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；对独家供货的产品，公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。

三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的

招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据公司与供应商签订的合同及技术协议，对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实；三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验，确保到货物资质量符合规定要求，防止质次产品和不符合要求的产品入库，四是验收后立即出具验收单据，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证公司安全运行夯实了物资基础。

五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制，公司采购管理部门在安全生产和工程技术部，距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看，规范化管理还要走一段路程；公司采购人员少，事头多，工作量较大，特别是采购政策、法规性强，采购程序要求严谨，为适应采购工作需要，相关人员须进一步加强学习，特别要走出去学，提高采购专业水平。

六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》，进一步提高采购招标率，促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制，规范管理、

为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作，不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训，提高采购队伍的综合业务素质，以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”，坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为，自觉接受监督。五是建立有效的工作机制，形成工作的整体合力，加强内控机制建设，强化对业务人员的监督，使之制度化，经常化，提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人的良好局面。

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二0一一年十月十三日

第二篇、办公用品采购自查小结

采购部自查自纠

办公用品采购自查小结

公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的采购，

都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则，在采购过程中通过比价、议价、货比三家，做到同等质量比价格，同等价格比质量，实现物品价值最大化。办公室对采购人员严格管理，规范采购行为，建立健全了相关的规章制度，加强采购人员法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作，不断提高采购人员的业务水平和职业道德水平，强化采购人员的责任意识、服务意识。同时严格执行采购审批制度，以制度管人，无论哪个科室、哪个厂队，无论数量多少，价格高低，都严把主管领导一支笔审批程序。做到了按制度执行，按流程办事。在采购过程中，做到了急事急办、特事特办，切实提高了采购效率。最大限度保障了工作的正常运转。

在此次自查过程中，未发现违规违纪行为，通过此次自查，使采购人员进一步掌握了采购相关法律规定，提高了依法采购的意识和能力，从根本上杜绝了错误观念和不正当交易行为。今后办公室在采购工作中应进一步提高办事效率，加强业务学习，提高资金利用率，全力做好服务工作。

第三篇、集中采购情况自查报告

采购部自查自纠采购部自查自纠

集中采购情况自查报告采购部自查自纠

宋

家

营

中

学

２００８年１月５日

局财物科领导

我校接到通知，马上对照“蓟教育发[２００７]３９号文件”内容逐一认真自查。并成立了以田义民校长为组长，孙浩明主任为副组长，王金副校长等为成员的集中采购的自查小组。２００７年，我校打印纸、纸杯、粉笔、板擦、档案袋、班主任工作手册等后勤物资均由管理中心采购，一部分冬季采暖用煤向管理中心申请采购无货，经中心校批准从其它处购买，一些小用品如螺丝钉、油漆等管理中心无货由其它处购买。

我校坚决执行上级文件精神，实行集中采购。

２００８年１月５日

第四篇、2011年药品采购自查自纠工作总结

采购部自查自纠

2012年下半年年药品集中采购自查自纠工作总结

根据《关于开展2012年全区医疗机构药品（含国家基本药物）集中采购专项督查的通知》的文件要求，我院积极开展药品集中采购的自查自纠工作，现总结如下

一、建立健全药品采购管理的相关制度

我院按照《云南省医疗机构药品网上集中采购监督管理暂行办法》和《2010年度云南省医疗机构药品集中采购采购文件》的有关规定和要求，成立了宁蒗县人民医院药品管理督查组，制定了《宁蒗县人民医院药品管理章程》、《宁蒗县人民医院药品管理工作制度》、《宁蒗县人民医院药品采购监督小组》、《网上采购药品程序》、《药品入库验收制度》、《药品出库工作制度》等药品采购管理制度，明确了药品管理督查组各成员的工作职责，定期召开督查员会议，讨论并解决药品采购督查中所发现的问题。采购部自查自纠

二、严格执行药品采购程序，坚持药品网上监督采购

我院严格执行《云南省医疗机构药品网上集中采购监督管理暂行办法》的有关规定进行药品采购工作。二类疫苗药品，例如水痘疫苗、狂犬疫苗、Hib疫苗等药品不是网上采购，其他的药品采购均按照《网上采购药品程序》在医院药品采购督查组的监督下，经审批后方能进行网上采购。药品采购坚持质量优先，价格合理的选择原则，原则上选择一级经销商直接配送，与配送商做好采购合同的签订工

作，同一生产商品种坚持由一个经销商进行配送。

三、严格药品采购验收制度，保证药品质量

严格按照《药品入库验收制度》的有关规定做好药品的验收入库工作。在验收入库过程中必须经过至少2名验收员审核，验明药品合格证明和其他证明，确保药品质量后才能入库，最后再由主要负责人检查药品价格的最高零售限价低于物价部门的规定，核对发票，准时划款。确保了上半年无药品采购违法违规行为发生。

四、严格实行国家基本药物制度，确保基本药品的零差率。

按照上级有关要求实施国家基本药物制度，我院组织召开动员大会，并正式启动。我院的国家基本药物品种基本满足临床需要。现我院西药品种共计约354种，在群众到门诊看病、住院中所有国家基本药品实施零差率销售，并且保证可有新农合实时结算一部分。国家基本药物目录主要临床必须、安全有效、价格保证零利润。通过实施国家基本药物制度后，使我院在临床用药逐步规范化，大大降低了门诊处方金额，降低群众看病的医药负担，也杜绝了医疗购销行业的不正之风。

五、存在问题与改进措施

1、药品采购管理制度还有待进一步细化，偶有验收入库员未能严格按照制度进行，可能照成药品的质量问题。在今后的工作中进一步完善细化相关制度，加强药品采购督查制度，保证药品采购工作顺利开展，确保药品的质量。

2、目前基层医疗卫生机构仍以基本门诊药品销售主要收入来源，

国家基本药物制度实施后，基层医疗机构药品销售总额下降，这样对本来以以销售药品为收入来源主的基层医疗机构在经营造成一定的影响。

宁蒗县人民医院

2013年01月12日

第五篇、采购部合同管理自查整改报告2012

采购部自查自纠

采购部合同管理自查整改报告

2012-3-19

一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设

现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。

合同签订

根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。

履行情况

部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。

二、部门自查中存在的问题。普遍问题

采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和OEM合同（主要为月饼代加工）。

而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“P”加上四位阿拉伯数字（如

P1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。

“2011年圣诞礼篮供货协议”（P4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议，

而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。

三、部门整改措施和整改成效。

根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和

维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为

PE0001（工程类合同）

PG0001（百货类合同）采购部自查自纠

PF0001（食品类合同）

PM0001（年度维修保养类合同）

应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并

具备应有的财务结算能力。

整改成效

合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电

子索引台账制作将更为便利。

第六篇、政府采购自查自纠总结

采购部自查自纠

伶站中心校

开展政府采购自查自纠工作总结

根据县财政局、监察局、审计局《关于印发凌云县政府采购执行情况专项检查工作实施方案的通知》（凌财政[2008]14号）的统一部署，我校本着“谁主管、谁负责”的原则，认真落实责任，细化工作任务，精心组织，稳步推进，取得了一定的成效。现将自查自纠阶段工作情况总结如下

一、主要做法

一是高度重视，周密部署，成立领导机构。自5月份活动开展以来，我们就把自查自纠工作列入重要议事议程。成立了由主要领导任组长，分管领导任副组

长，报帐员、各村校负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责此项工作的开展。为扎实开展专项治理工作提供有力的保障，确保此项工作落实到位。

二是结合实际，突出特点，加强对重点环节的自查自纠。根据县里确定的治理重点，结合我校实际，我们重点围绕教育收费、建设项目招标投标、质量监督、办公用品采购等环节，坚决查处在操作过程中违反商业道德和市场规则的不正当交易行为。

1、加强对教辅资料的征订检查。我们始终把加强中小学教材和教辅的选用管理，作为减轻学生家长负担的重要环节来抓。去年秋季学期和本学期开学，我校都派员下到各校检查收费情况，通过查看《教辅资料征订致家长的一封信》、问卷调查，抽样核对等方法进行了检

查。通过检查，没有发现学校存在违规征订教辅资料现象。

2、严格执行《凌云县教育系统财务管理制度》，严格执行县教科局的报帐规定，加强对办公用品的采购的采购管理和检查监督，防止损失浪费。严格执行县财政局关于实行政府采购的有关规定。对于价值超过2000元以上的大宗物品采购，均执行政府采购手续。如我校在2007年“两基”攻坚中添加的仪器柜、办公桌、仪器、体育器材、学生课桌椅、床等物品都经过政府采购办购买的。

3、严把学校基本建设审计关。对各学校基建修缮项目决算加强审计，严把各类基建项目工程量的审查关，严格执行3000元以上项目开支必须经过校代会通过，5000元以上项目开支必须征求教科局领导同意方可实施的制度，维护了学校的利益，提高了资金的使用效益。

四是措施到位，建章立制，建立预防腐败的长效机制。

建立健全治理商业贿赂的各项措施，是从根本和源头上防治商业贿赂的有效途径。

1、实行校务政务公开制度。定期将学校的重要资金往来、财务收支情况、重大决议等工作通过公示栏或宣传栏向广大教职工公布，自觉接受群众监督，让广大干部的从政行为置于群众的监督之下，进一步提高了工作的透明度。

2、畅通监督渠道。为广泛征求社会各界对教育系统工程建设、办公用品采购、教育收费等方面的意见和建议，我们向社会公布了举报电话，充分发挥群众监督的作用，认真对待来信、来访，对群众投

诉的问题进行认真的查处。同时积极与纪委、公安、信访等部门联系，掌握教育队伍的动态。

3、加强审计监督。对各学校加强基建项目的审计，对工程质量、审批程序

严格把关，坚决杜绝商业贿赂现象的发生，创造公平的竞争环境。加强对学校领导经济责任任期审计和离任审计，规范、监督干部的从政行为，审计结果作为考核干部实绩的重要依据。

二、取得的成效

通过活动的开展，切实规范了各学校在教育收费、工程建设招投标、办公用品采购等项目的操作程序，杜绝了各种违规操作现象的发生。各学校在报帐中遵循报帐制度，按照程序用钱，不存在违规现象，也无违反政府采购制度。

伶站瑶族乡中心校

二00八年五月十八日

第七篇、XXX药品采购小组自查自纠报告

采购部自查自纠

XXX药品采购小组自查自纠报告

为认真贯彻鄂纠办下发《关于在全省医疗机构开展医药购销和医疗服务中突出问题专项整治工作的实施方案》（鄂纠办发【2012】5号）文件要求和规定，

进一步规范我院的各项工作，认真自查自纠，做到领导重视、认识统一；加强教育、遵守法规；健全制度、规范管理，我院立即组织院药事会药品采购小组对药品采购执行情况进行自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下

一、药品采购执行情况

我院2011年1月至2012年4月，累计采购药品4603万元、其中基本药物集中采购平台采购887万元、我院自行采购药品金额3816万元。

1、我院2011年1月至2012年4月业务总收入17475万元。。药品收入占医疗机构收入比重为257%，药品收入控制在30%以内，我院药品收入结构相对合理。

2、我院XX部、XX部自行采购药品中中标品种比例878%，中标品种采购金额占药品自行采购金额932%。符合省招办相关要求。通过省招标平台指导价格，降低药价，并将降价的利润让利于民，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献。

3、我院XX部在省基本药物集中采购平台采购统一采购基本药物887万元。省基本药物集中采购平台2011年6月正式启动以来，月采购金额无大幅度波动，无网下采购药品的情况，所采购基本药物全部执行零差率销售。符合国家基本药物相关要求。

二、建立健全药品采购管理相关制度

根据《中华人民共和国药品管理法》及《湖北省药品招标采购管理办法》、《湖北省基本药物采购管理办法》。我院制定《新药申请及审批制度》、《药品供应管理工作制度》、《药品入库验收制度》等药品采购管理制度。明确了药品管理各成员的工作职责，定期开展业务质量检查，讨论并解决药品采购中发现的问题。

三、依据药事管理委员会的职责，加强新药引进工作监管

医院由药事管理委员会根据临床科室用药实际需要，由科主任提报新药申购申请，交医务科审核，提交院药事管理委员会审批。药事管理委员会按省中标药品目录及省基本药物中标目录要求，对新引进药品进行甄选。本着公平、公开、公正的原则选择新药满足临床需求。药事管理委员会由院长亲自担任组长,成员覆盖全院各科室，并投票表决新药引进。所有新药引进后，进行3个月的新药试用期，根据新药试用期评价报告结论，对不符合我院要求的药品予以淘汰。

四、严格实施国家基本药物制度，确保基本药物的零差率

2011年1月按照上级有关要求，我院社区医疗机构实施国家基本药物制度。我院领导组织召开动员大会，1月10日正式启动国家级别药物零差率销售政策。国家基本药物品种基本能满足我院临床需要。通过实施国家基本药物制度后，使

我院临床用药逐步规范化，大大降低了门诊处方金额，减轻群众看病的医药负担，也杜绝了医疗购销行业的不正之风。

五、严格药品采购验收制度，保证药品质量

严格按照《药品入库验收制度》的有关规定做好药品的验收入

库工作。在验收入库过程中必须经过至少2名验收员审核，验明药品合格证明和其他证明，确保药品质量后才能入库，最后再由主要负责人检查药品价格的最高零售限价低于物价部门的规定，确保了无药品采购违法违规行为发生。

六、树立行风新风，严查违规违纪，防治不正之风

1、我院成立药品购销领域商业贿赂专项治理工作领导小组，并开展行风建设，紧紧围绕弘扬社会主义荣辱观，营造“守法、公平、诚信”的社会环境。多次组织全院职工学习医务人员的法律意识和廉洁行医意识，形成加强行风建设，树立行业新风的良好氛围。促进反对商业贿赂教育工作。使广大医务人员进一步明确专项治理工作的意义，能自觉抵制在医药购销中收受“回扣”的贿赂行为。

2、为确保行风建设落实到点。针推核心岗位，关键部门严格落实我院相关管理制度药品采购必须由科主任、院领导审核批准方可执行；临床药品使用必须规范合理，每月对药品使用前10位进行排名，连续3月排名第一位的抗生素进

行警示；新药引进严格依据药事管理委员会意见执行，杜绝不规范药品引进。

3、加大宣传力度，增强监督机制。我院通过开设意见箱、投诉电话、调查问卷等形式，公开接受群众监督，从而进一步规范了购销行为，确保购销活动的正常进行。

4、通过氛围营造、加大宣传、严查严控、公开监督等行动。2011年至今，我院在药品购销、流通环节中，无收受“回扣”、“开单提成”等违纪违规情况，而且广大医务人员能自觉抵制不正之风，不收受商业往来单位礼物、不参与商业往来单位请客吃饭等行为，在全院营造

了良好的氛围。

七、存在的问题及改进措施

1、药品采购管理制度还有待进一步细化，偶有验收入库员未能严格按照制度进行，可能照成药品的质量问题。在今后的工作中进一步完善细化相关制度，加强药品采购督查制度，保证药品采购工作顺利开展，确保药品的质量。

2、基本药物推进以来，取得很大的成果。在大幅度降低药品采购价格的同时，也对市场上的同类品种产生了极大的冲击。我院妇幼部及临床部在执行沙市区人民医院药品目录采购过程中，屡次出现断货、采购价格上涨、采购数量不足