特采、让步使用申请单【模板】

特采/让步使用申请单

编号：

特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日

实用模板

让步接收的规定

采购物料让步接收规定 1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。 2.适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。 3.职责 3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。 3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。 3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。 4.定义 4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。 4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。 5.流程 5.1实施让步接收的前提条件 5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。 5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。 5.1.3.得到授权人员的批准认可。 5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。 5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接

收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。 5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。 5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。 5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。

让步放行标准

让步放行标准一、目的当检验结果判定为品质不合格时，因为急需使用，可以本标准提出让步放行申请，以利生产及准时交货。二、适用范围对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格情况下均使用。三、权责申请：采购部或生产部核准：主管、总（副）经理评审：品管部经理、质量工程师和生产部经理直接判定：总经理享有直接让步放行判定权四、定义 1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。 2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良品。五、条件 1、突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成大的损失。 2、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大； a、该不良产品为轻微不合格； b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限； 3、满足用户的使用要求； 4、保证安全可靠； 5、符合产品的出厂标准。六、内容让步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品。允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。让步的前提条件是，不合格品必须是轻微的不合格品。轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险，因为在设定一般

产品的质量要求时都考虑了安全系数，产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数，产品质量特性越低，使用不合格品的风险越大，从而让步放行的产品一定是轻微不合格品，保证安全可靠。让步的不合格品可以包括外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格，其共同的前提条件是属于轻微不合格品，这就是让步的充分条件。有了充分条件不一定都做让步处置，还有必要条件。外协加工和原材料让步的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品让步的必要条件是报废后经济损失较大（与让步风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造。不合格品的处置措施除了返工、返修、让步、降级、报废以外，还可以修改文件或质量要求。这种情况在不太成熟的新产品或非标产品中时有发生。在产品研制或设计过程中，对产品质量特性参数作出恰如其分的定义不容易。参数定高了，工序能力跟不上或质量成本太高，顾客无法接受产品价格；参数定低了，由于工序波动或检验误差，使产品存在缺陷的可能性增加，造成顾客投诉增多。

让步接收管理程序

让步接收管理办法 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、职责 3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定； 3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请； 3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。 4、定义 4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 5、程序 5.1 原材料的让步申请 5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。 5.1.2 让步申请的流程 5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购； 5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字； 5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字； 5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效； 5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 5.2 半成品、成品的让步申请 5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字； 4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）； 4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；

ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序（ISO9001：2015） 1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本程序。 2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之 3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。 4权责 4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。 4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决 4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出 4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。5作业流程 5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关

检验。经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】 5.2 外购/外协加工物料。 5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。经外协检验主管审核后，交供应部。 5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。 5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。 5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。 5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查. 5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。 5.4 装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来

优化天然气报装流程的方案

优化天然气报装流程的方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

岑溪市恒兴天然气公司关于优化天然气报装流程的方案为深入贯彻梧州市优化营商环境重点指标百日攻坚行动动员部署电视电话会议精神，在确保安全的前提下，提升全市燃气接入环节效率，进一步优化服务，根据住建厅和我市关于优化营商环境的工作要求，结合我市实际，制定本实施方案。一、指导思想依据自治区关于进一步优化营商环境的工作精神，针对用户燃气接入环节存在的环节多、耗时长等问题，通过改革创新和流程梳理，进一步压缩时限、减少环节、简化审批、加强协调、落实责任，切实提高燃气接入效率和服务水平，为我市进一步营造法治化、便利化的营商环境提供有力支撑。二、实施时间 2019年2月20日至2019年6月30日。三、适用范围本方案适用于岑溪市主城区范围内，燃气设施已竣工验收并具备供气条件的，中压管道及以下非居民用户的燃气供应接入服务；燃气设施及用户设施的建设依照建设工程要求予以实施。四、主要任务（一）通过优化流程，进一步提高办理效率和透明度一是并行操作、无缝衔接。按照“能并则并、能简则

简、分类处理的原则，涉及规划许可、设计安装等环节的尽可能并联审批、同步操作。二是精简环节、限时办理。精简审批受理材料，优化各部门的工作流程，为用户燃气接入建立绿色通道，大幅度压缩各环节办理时间，对外明确告知时限。（二）通过完善机制，进一步提高行业管理和服务水平一是明确责任、加强协调。明确各责任单位和配合单位的责任，进一步精简工作流程，对符合条件的红线外工程，要确保审批手续的按期办理，及时进行督促协调。二是一窗受理、提高效率。燃气企业作为天然气用户接入工程的实施主体，为用户提供一站式服务，最大程度减少用户负担。（三）通过改革创新，进一步提高用户满意度和获得感一是通过多种措施，切实减少用户燃气接入时间。二是通过信息化手段和信用管理措施，建立透明高效的工作机制，为优化审批服务和事中事后监管提供支撑。五、办理流程（一）行政审批环节用户接入外线工程如涉及道路开挖，需办理规划、挖掘、中压监检等行政许可(涉及绿化的还需办理绿化迁移、恢复许可)手续。燃气企业统一向各部门申请办理各项审批手续，主动向用户提供咨询服务，接受用户用气报装申请

产品让步放行流程

产品让步放行流程集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

文件修订记录目录

1.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。 2.范围：适用于在制品和成品。 3.职责： 3.1质量管理部站在客户的角度评估风险； 3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险； 3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通； 3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释： 4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序： 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。 5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写

意见。 5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录： 6.1《SST让步放行单》 7.流程

优化天然气报装流程的方案

岑溪市恒兴天然气公司关于优化天然气报装流程的方案为深入贯彻市优化营商环境重点指标百日攻坚行动动员部署电视会议精神，在确保安全的前提下，提升全市燃气接入环节效率，进一步优化服务，根据住建厅和我市关于优化营商环境的工作要求，结合我市实际，制定本实施方案。一、指导思想依据自治区关于进一步优化营商环境的工作精神，针对用户燃气接入环节存在的环节多、耗时长等问题，通过改革创新和流程梳理，进一步压缩时限、减少环节、简化审批、加强协调、落实责任，切实提高燃气接入效率和服务水平，为我市进一步营造法治化、便利化的营商环境提供有力支撑。二、实施时间 2019年2月20日至2019年6月30日。三、适用围本方案适用于岑溪市主城区围，燃气设施已竣工验收并具备供气条件的，中压管道及以下非居民用户的燃气供应接入服务；燃气设施及用户设施的建设依照建设工程要求予以实施。四、主要任务（一）通过优化流程，进一步提高办理效率和透明度一是并行操作、无缝衔接。按照“能并则并、能简则简、

分类处理的原则，涉及规划许可、设计安装等环节的尽可能并联审批、同步操作。二是精简环节、限时办理。精简审批受理材料，优化各部门的工作流程，为用户燃气接入建立绿色通道，大幅度压缩各环节办理时间，对外明确告知时限。（二）通过完善机制，进一步提高行业管理和服务水平一是明确责任、加强协调。明确各责任单位和配合单位的责任，进一步精简工作流程，对符合条件的红线外工程，要确保审批手续的按期办理，及时进行督促协调。二是一窗受理、提高效率。燃气企业作为天然气用户接入工程的实施主体，为用户提供一站式服务，最大程度减少用户负担。（三）通过改革创新，进一步提高用户满意度和获得感一是通过多种措施，切实减少用户燃气接入时间。二是通过信息化手段和信用管理措施，建立透明高效的工作机制，为优化审批服务和事中事后监管提供支撑。五、办理流程（一）行政审批环节用户接入外线工程如涉及道路开挖，需办理规划、挖掘、中压监检等行政许可(涉及绿化的还需办理绿化迁移、恢复许可)手续。燃气企业统一向各部门申请办理各项审批手续，主动向用户提供咨询服务，接受用户用气报装申请且符合条件后，由燃气企业将材料分送至市政、住建、消防、公安交警等相关单位审批，最大程度减少用户负担。（二）报装办理环节 1.报装环节。用户申请燃气接入由燃气企业一窗受理，

讨论.来料检验不良让步接收的条件及处理流程

[讨论] 交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程流程, 条件, 检验, 交流 1目的 1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。 2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。 3职责技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。 4内容 4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。 4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。 4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。 4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。 1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件： a、满足用户的使用要求； b、保证安全可靠； c、符合产品的出厂标准。 2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。 3）各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程

小区天然气报装合同协议书模板范本

甲方：乙方：丙方：根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》等相关法律法规，经甲乙丙三方协商，就“小区”天然气个人报装事宜，本着自愿和诚实信用原则签订本协议，以资共同遵守。一、报装小区：。二、工程内容：小区天然气管网的施工。三、收费标准：普通住宅元/户。合同履行期间，若政府政策调高天然气报装费收费标准，则按本协议执行。若在灵台城区有低于本交款标准的，则按最低收费标准收取。四、付款方式：本工程根据工程进度，按工程分期结算分期付款： 1、合同生效后10日内，乙方支付人民币元整（￥），作为小区天然气管网施工预付款； 2、甲方在15日内进场施工； 3、各期工程安装调试完毕，具备送气条件，通气时在付元

五、工程工期：开工时间年月日，完工时间年月日。三方约定送气时间年月日六、工程质量及验收标准：甲方必须严格按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-89）和施工图技术要求进行施工，确保工程质量合格。七、双方权利和义务：甲方权利和义务： 1、按国家现行的标准和施工规范要求，进行天然气管道的设计和施工。 2、负责天然气管网建设工程的交工验收。 3、负责通气前的置换、通气后的点火工作。 4、负责天然气管网的室外维护、维修工作。 5、负责按时、正常向乙方供应天然气。 6、负责站场设备的购置、安装、维护以及后期与天然气主干管的并网，并承担该费用。 7、甲方施工时对乙方装修设施造成损失的，由甲方负责，和乙方协商解决。乙方权利和义务： 1、根据总体设计。确定施工方案。 2、甲方在勘测、设计、施工过程中乙方应安排专人负责协调，保证甲方能正常开展工作。 3、未经甲方书面同意，乙方不得私自拆卸、改装天然气管道和设施，更不得损坏天然气管道和设施。如有违反，应按实际损失费用赔偿。 4、应为甲方工作人员提供工作便利。承担场地建筑工程，水、电通。八、违约责任：乙方或甲方不履行合同义务造成工程延期或其他损失等由责任方负责。

让步接收申请单范文让步申请单填写

让步接收申请单范文让步申请单填写 lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考： 1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。 2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。 3.职责： 3.1质管部负责不合格品的控制和管理。 3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。 4.工作程序： 4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审： 4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。 4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。 4.3不合格品处置： 4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。 4.3.2进货产品的不合格处置： a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。

b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。 4.3.3生产过程的产品处置： a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。 b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。 c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。

让步接收控制程序

让步接收管理办法 1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。 2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。 3.职责 3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。 3.2生产部门： 3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请； 3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.3质量部门： 3.3.1负责组织让步接收的现场评审； 3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请； 3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.5主管副总：审批权限内的特采申请。 4.流程让步接收流程图如下图：

4.1让步接收原则： 4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨； 4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准； 4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大； 4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。 4.2让步接收申请： 4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出； 4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。 4.3评审、批准： 4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断： a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。 b.对于符合4.1让步接收原则的，进入4.3.2由质量部组织让步接收的现场评审。 4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审： a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负责人同时参加； b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接收申请单》的相应位置，签字确认； c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副总，由副总最后审批。 4.4让步接收的执行： 4.4.1如果让步接收最后未被批准，则不被执行； 4.4.2如果让步接收被批准，质量部负责按让步接收标准接收异常产品，追踪异常产品的使用，并做好相应记录； 4.4.3生产部门负责让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。 4.5长期让步接收后的调整 4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商： a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收，或一季度内非连续性达3次让步接收；

产品让步放行流程 1.0

文件修订记录

目录 1.目的： (3) 2.范围： (3) 3.职责： (3) 4.名词解释： (3) 5.工作程序： (3) 6.相关记录： (3) 7.流程 (3)

1.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。 2.范围：适用于在制品和成品。 3.职责： 3.1 质量管理部站在客户的角度评估风险； 3.2 技术部评估让步放行组件的性能及安全风险； 3.3 运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通； 3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释： 4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2 放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序： 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。 5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录： 6.1《SST让步放行单》 7.流程

天然气开户申请书.doc

天然气开户申请书篇一：开通天然气申请书申请书本人XXX，住在XXX小区（县财政局后面）5号楼2单元302号，户口所在地是XXX镇XXX1组，本人属于低保户家庭。我们小区已经安装了燃气管道，但5栋楼还没有通天然气，我们小区的大部分家庭是属于低保户家庭，人员是年龄比较大老年人或者没有干活能力的残疾人…等，在生活中换煤气罐子不方便，因生活需要开通天然气，希望领导批准我的此申请，特此申请，望予批准! 此致敬礼! 申请人：日期：2015年2月3日篇二：天然气申请模版居民用户用气申请模版：1、旧村

改造用气××村（正式公文文头）关于××村使用管道天然气（或人工煤气）的申请淄博市公用事业管理局：我村位于××（详细地址），现有居民××户，计划建设××栋居民楼，共计××户。现已建设××栋，共计××户，需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足居民生活用气的需要。特此申请，请批示。申请单位（公章）年月日联系人：联系电话： 2、新建小区用气 ××房地产开发商或物业公司（正式公文文头）关于××小区使用管道天然气（或人工煤气）的申请淄博市公用事业管理局： ××房地产开发商（或物业公司）位于××（详细地址），法人代表：××，注册时间××，主要经营范围××。我公司开发建设（或负责管理）的××小区，位于××

（详细地址），计划建设××栋居民楼，共计××户。现已建设××栋，共计××户，需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足居民生活用气的需要。特此申请，请批示。附：××房地产开发商（或物业公司）工商营业执照（复印件）申请单位（公章）年月日联系人：联系电话： ××单位（正式公文文头）关于××单位使用管道天然气（或人工煤气）的申请淄博市公用事业管理局： ××单位位于××（详细地址），法人代表：××，注册时间××，主要经营范围××。需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足餐饮用气的需要。主要用气设备为××，设计日用气量××立方米。特此申请，请批示。附：××单位工商营业执照（复印件）申请单位（公章）年月日联系人：联系电话：

天然气报装

天然气报装流程解释： 1、客户报装申请：客户通过天然气有限公司提供的报装联系方式，准确提交报装信息，填写《报装申请表》。 2、资料准备：用气点所在区域1：500总平面图；用气点所在房间1：100建筑施工图（含平、立、剖）；用气点所在区域地下管网综合图；已入住的老小区无法提供以上资料的，请与市场营部客户代表协商。 3、现场踏勘：市场营销部客户代表，设计单位人员及客户联合上门踏勘（在资料齐全的基础上2个工作日内安排踏勘）。 4、方案设计：天然气公司与方案设计单位签订方案设计委托合同约定设计时间。 5、客户确认方案图：客户对设计方案图提交书面审核意见，并加盖公章确认。 6、签订合同并付款：客户与天然气公司签订《施工委托合同》，并按合同约定支付款项。 7、施工图设计：客户按合同付清款向后，天然气公司在1个工作日内向设计规划部门下施工图设计委托，并约定设计时间。 8、工程发包：施工图完成后，在1-3个工作日内发包。 9、报建、报监：天然气公司代客户办理报建、报监手续。 10、组织施工：天然气公司组织并督促施工单位按照合同约定时间完成施工。 11、工程验收：天然气公司组织质量监督单位、施工单位进行燃气工程专项验收。（二）、民建户报装受理条件民建户指新建楼盘尚未交付业主使用，可与楼盘整体配套建设的整体报装户，一般由楼盘开发商统一向我公司申报安装，其需具备以下条件：项目有气源管（周边已有燃气市政主管或可从相邻小区、单位已有燃气管道接驳）；客户需提供有关图纸资料（拟使用天然气楼栋的1∶100的平、立、剖面图、所在区域1∶500的地形图、相关地下管网图、带武汉市城市坐标系的红线范围内地形图电子版等），及现场可供引用的GPS点及其坐标2个以上。客户负责协调从相邻小区、单位燃气管道开口、借道等相关问题。项目要符合安全设计规范（根据相关规范由燃气设计单位确认）。提供障碍物拆除、施工水电、施工材料堆放等施工条件；安装调压装置的场地。

02-让步放行管理规定

1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。 2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。 3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。 4 让步放行的要求 4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。 4.2 让步产品的前期控制 ⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。 ⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。 4.3 让步放行申请办理 4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请 ⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。 ⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。 ⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单> 要求执行。 4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请 ⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）

让步接收管理程序

让步接收管理程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

让步接收管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。有一定措施使产品最终能达到合格品标准。供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。半成品、成品的让步申请让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。

优化天然气报装操作规范的方法

一是明确责任、加强协调。明确各责任单位和配合单位的责任，进一步精简工作流程，对符合条件的红线外工程，要确保审批手续的按期办理，及时进行督促协调。二是一窗受理、提高效率。燃气企业作为天然气用户接入工程的实施主体，为用户提供一站式服务，最大程度减少用户负担。（三）通过改革创新，进一步提高用户满意度和获得感一是通过多种措施，切实减少用户燃气接入时间。二是通过信息化手段和信用管理措施，建立透明高效的工作机制，为优化审批服务和事中事后监管提供支撑。五、办理流程（一）行政审批环节用户接入外线工程如涉及道路开挖，需办理规划、挖掘、中压监检等行政许可(涉及绿化的还需办理绿化迁移、恢复许可)手续。燃气企业统一向各部门申请办理各项审批手续，主动向用户提供咨询服务，接受用户用气报装申请且符合条件后，由燃气企业将材料分送至市政、住建、消防、公安交警等相关单位审批，最大程度减少用户负担。（二）报装办理环节 1.报装环节。用户申请燃气接入由燃气企业一窗受理，在受理接气申请前，为用户提供技术服务、介入指导、全程跟踪服务，减少接气过程中的不确定性，具备供气接入条件的用户，办理环节缩减为用气申请、方案设计、进场施工共3个。 2.办理时间。定型用户，即公共燃气管道已建设至用户所在建筑物（早期有预埋安装的管道用户），不需办理规划许可敷设市政管道的，用户报装办理时间减至3个工作日，有户外管线工程接入，用户报装办理时间减至4个工作日。非定型用户：无外线工程接入的原则上不超过6个工作日；有外线工程接入的原则上不超过11个工作日，不含办理红线审批、开挖许可、压力监检等流程。办理环节为用气申请、方案设计、入场施工共3个。

让步放行管理程序(含表格)

让步放行管理程序（ISO9001-2015） 1.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。 2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。 3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。 4.0主要职责 4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪； 4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/6915674662.html,好好学习社区

申请； 4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。 5.0作业流程

6.0参考文件《不合格品控制程序》 7.0记录及表单 7.1《产品让步放行单》产品让步放行单N. d o cx 7.2《产品让步放行履历表》产品让步放行履历表N.xl sx 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/6915674662.html,好好学习社区