危害因素危险源清单填制说明

危害因素(危险源)清单填制说明1 危险源辨识范围

1.1 常规或非常规的活动：

常规活动：供水、供电、供暖、幼儿托管、饮食加工、房屋租赁、房产管理、工程管理、医疗服务、离退休管理、保安、保洁、绿化、维修、防洪防汛、防雷防电等。

非常规活动：农药喷洒、紧急动火、动土、临时用电等。

1.2 所有进入作业场所的人员的活动:办公、生活、健身、娱乐、交通、其他。

1.3 作业场所的设施、设备：办公设施、生活设施、消防设施、供电设施、车辆。

2 危险源的辨识

2.1作业活动信息的收集包括：

a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；

b）设备、设施的运行情况；

c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；d）生活配套设施和应急设施；

e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；

）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作等；f

g）自然条件中的气象及地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等；h）机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等。

2.2危险源辨识的时态和状态：过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。

2.3 危险源辨识的方法

风险识别以事故预防，控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用下列多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危险源进行辨识。a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；

b）查阅资料：通过查阅事件、事故、职业病记录和台帐，可从中发现其存在的危险源；

c）安全检查表：剖析系统，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源。

d）座谈：召集安全管理人员、专业技术人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源。

2.4 危害因素识别的步骤

a) 安全环保科负责组织各单位进行危害因素识别工作；

b)各单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辩识组，采用适当的方法对本部门本单位范围内的生产和服务过程进

行危害因素识别，进行风险评价，填写《危害因素清单》和《重大风险清单》；

c)各单位将《危害因素清单》和《重大风险清单》经本单位主管领导审批后报安全环保科一份备案，本单位留存一份。同时根据风险识别

和评价的结果在HSE信息系统中对危害因素信息及时更新。

2.5风险评价

2.5.1 风险评价分级：危险源评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级；对于环境因素，评价结果分为一般环境因素和重要环境因素两级。

2.5.2 危害因素评价方法：对所有识别出来的危害因素先用“是非判断法”来直接判断，被判为“非”的危害因素再用矩阵法或综合打分法评价。

2.5.3 危险因素的是非判断法

对于危害因素中的危险源满足其中任何一条则即可实现风险的分级：

a) 违反法律、法规的危险源，为重大风险；

b) 曾经发生过事故且无良好控制措施的危险源，评为重大风险；

c) 相关方强烈抱怨的危害，评为重大风险；

d) 曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险源，评为中度风险。

2.5.4矩阵法

对采用直接判断法为“非”的危险源，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评．

价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的S值。

表1 评估后果的严重性（S）

分人员伤亡程财产损停工时对声誉的影

引起公众的反应持续不断的指责·死国级媒体的大量负面报道5

3·终身残5万

·丧失劳动能引起整个区域公众的关注；大量的指责·部分丧失劳动能当地媒体大量的反面报道·职业国内媒体负4万报道，当地或国家政策的可能限制措施·慢性病·住院治疗一些当地公众表示关注，受到一些指责；需要去医院治疗，但不3 ≥1万元≥1天需住院一些媒体有报道和政治上的重视·皮外伤公众对事件有反应，但是没有表示关注半天小于12 万元·短时间身体不适没有误时无没有公众反应没有受伤1

对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的分值作为其最终的L值。

表2 危害事件发生的可能性（L）

分员工胜任程度防范、控制措施操作规程安全检查偏差发生频率（意识、技能、经验）数

不胜任（无任何培训、无任何防每天发生，经从来没有检范或控5 没有操作规程意训不够、缺乏经验）查常制措施防范、或偶尔检查控制措施不不够胜任4 有，但只是偶尔执行每月发生完善大检查有，但没有完全使只是部分有操作规程，用（如个人防护用一般胜任3 月检每季度发生执行品）

有，偶尔失去作用胜任，但偶然出差错有、但偶尔不执行2 周检每年发生或出差错

有效高度胜任（培训充分，防偶尔或一年以范而且严格有操作规程，控制措1

日检施。执行上发生经验丰富，意识强）

确定了S和L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以；重大风险12～R=L*S=8 ；中度风险6～R=L*S=1下三种：一般风险．

R=L*S=15～25。

表3 风险评估表R

严重S

1

2

3

4

5

L

可能112345

1024682

15693123

20 12 16 4 4 8

25

5

15

5

10

20

R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由安全环保科依据处部的情况加以界定。．

危害因素(环境因素)清单填表说明

1 环境因素的识别范围

1.1 HSE管理体系覆盖本处范围内的产品、活动和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。具体包括：

a) 全处HSE活动中产生的废水、废气、废渣、噪音；

b) 全处HSE活动中消耗的资源、能源；

c) 全处绿化活动；

d) 相关方的活动可能产生的环境影响；

e) 纳入计划或新开发的项目、产品和服务中的环境因素。

2 环境因素的识别

2.1 识别的时态和状态：过去、现在、将来三种时态；及正常、异常和紧急三种状态。

2.2 识别的方法

采用过程分析法、现场观察法的方法识别环境因素。

3 环境因素评价

3.1 环境因素评价分级：重要环境因素和一般环境因素二级。

3.2 环境因素评价方法

是非判断法与多因子打分法相结合进行评价。先采用是非判断法判断，判断结果为“非”者再采用多因子打分法进行评价。

3.3 是非判断法

下列情况直接判断为重要环境因素：

）违反法律法规或长期超标排放；a

b）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；

c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；

d）紧急状态下的环境因素；

e) 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；

f) 在能源消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素；

g）相关方有合理的抱怨等。

3.4 综合打分法

对采用直接判断法为“非”的环境因素，使用综合打分法进行评价。

a) 评价准则

对采用直接判断法为“非”的环境因素，根据实际情况，从下列一个或多个评价因子上分别进行打分，计算方法为：M=L*S 其中S取b,c,d,e中分值最高者，计算后如S=5或M≥16为重要环境因素。

b) 评价因子及分值

评价因素排放与法规影响范围恢复能力公众关注程序发生频率标准值之比等级划分e b d L c

全球或区域性偶而超标连续社会极度关注不可恢复 5

发生破坏或≥90％％～814 局部地区破坏半年以上可恢复每天至每周一次区域性极度关注％90地区性极度51％～局区以外小范一周至半年可恢3 每周至每月一次关注围80％复

％～31地区性一般关注一周内可恢复 2 局区以内每月至每年一次％50（操作30％以下影响很小几乎不发生（或一不甚关注一天内可恢复1

者可处理）或没规定年至多一次）．

3.5评价结果

安全环保科收集各单位的《危害因素清单》和《重大风险清单》（包括判定为重大风险的危险源和重要环境因素），对各单位风险识别与评价的结果进行确认并存档。并编制出处部的《重大风险清单》，报管理者代表审批。