PRISMA流程图
均质机操作规程通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD857 均质机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
均质机操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.开机前检查润滑油的油位和油质，油位应在油眼标线以上，油质不能出现乳白色，检查各部位是否紧密，紧固松动部位。 2.检查冷却水管是否畅通。 3.检查电动机转向，发现错误调整后方可投入生产。 4.泵体内无料或水时：柱塞冷却水没有或者不足时；润滑油不到位或变质时严禁开机运转。 5.开启冷却水，喷口水量以积水量低于骨架密封圈为准。 6.开启进料阀、出料阀，按下启动按钮，再无压力状态下运转三分钟，让设备各部件进入润滑状态，同时使泵体充分进料将泵体内空气排尽。 7.加压先将高压手轮顺时针方向旋转至压力表指针点动，然后按照先低压后高压的顺序调整所需要的工作压力（根据工艺要求确定）。 8.关机，按照开机逆向先放松高压，后放松低压，然后用清洗液或水通入泵体无压力旋转10分钟左右达到泵内清
大型集团内控及业务流程详细案例
E R P系统K L公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：ERP项目组 日期：2003.06.05
目录 1 KL营销分公司业务流程图 (5) 1.1 采购业务流程 (6) 1.1.1 采购业务流程 (7) 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9) 1.1.2 采购退货业务 (10) 1.1.2.1 采购退货审核流程 (10) 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10) 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11) 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12) 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12) 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14) 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15) 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15) 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17) 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18) 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18) 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20) 1.1.3 采购暂估业务处理 (21) 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21) 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21) 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22) 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23) 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23) 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24) 1.2 销售业务 (25) 1.2.1 销售业务流程 (26) 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26) 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26) 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28) 1.2.1.2 委托代销业务 (29) 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29) 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31) 1.2.1.3 自营店销售业务 (32) 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32) 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34) 1.2.1.4 售后直销业务 (35) 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35) 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37) 1.2.2 销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)
产品标识和可追溯性控制程序范本
产品标识和可追溯性控 制程序范本 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
产品标识和可追溯性控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 1.目的 本程序规定了公司对产品形成过程进行标识的方法和追溯的适宜性流程。 制定本程序的目的是为了给实施追溯提供指导性流程，包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。 在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。 包括:
?顾客提供的可追溯性要求； ?法律法规要求的存档文件。 2.适用范围 适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。 适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。 适用于本公司生产的所有产品。 本程序涉及的标准条款:IS0/TS16949:2002 7.5.3.1 3. 术语 产品标识 对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。 产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。 标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。 可追溯性 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。 可追溯性涉及到： 3.2.1．原材料的来源、批次。 3.2.2．生产过程的历史。 3.2.3．产品交付后的分布及场所。 当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。 质管部每月抽查可追溯性。 4.流程 产品追溯流程：
非常实用的流程图符号及说明.doc
标准程序流程图的符号及使用约定 一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束.
均质机操作规程
均质机操作规程 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.
编制： ___________________ 审核：____________________ 批准：____________________
均质机操作规程 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1. 开机前检查润滑油的油位和油质，油位应在油眼标线 以上，油质不能出现乳白色，检查各部位是否紧密，紧固松 动部位。 2. 检查冷却水管是否畅通。 3. 检查电动机转向，发现错误调整后方可投入生产。 4. 泵体内无料或水时：柱塞冷却水没有或者不足时；润 滑油不到位或变质时严禁开机运转。 5. 开启冷却水，喷口水量以积水量低于骨架密封圈为准 6. 开启进料阀、出料阀，按下启动按钮，再无压力状态 下运转三分钟，让设备各部件进入润滑状态，同时使泵体充 分进料将泵体内空气排尽。 7. 加压先将高压手轮顺时针方向旋转至压力表指针点动，然后按照先低压后高压的顺序调整所需要的工作压力（根据 工艺要求确定）。
8. 关机，按照开机逆向先放松高压，后放松低压，然后 用清洗液或水通入泵体无压力旋转10分钟左右达到泵内清 洗的目的，注意手轮反转不宜太多，一圈为宜否则会损坏轮内顶杆的密封圈。 9. 按下停止按钮，切断电源。 10. 机器运转中，严禁用任何工具调节柱塞密封的紧定螺钉。 11. 操作者应注意观察压力表、电流表示数及电机、柱 塞、 管件等，如发现异常声音、温升、泄露等，应及时通知维修 人员处理，严禁带病运转。
内部控制流程图
. 内部控制流程图
. 目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表
第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策 纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键 岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风 险点
可追溯性控制程序
可追溯系统手册 第一章、可追踪性控制程序 1．目的 可追溯性有利于鉴别产品、追溯其历史和产品来源，即能将原料和最终成品匹配起来，并能够此与加工历史纪录进行连结。有助于保障成品安全，并在发现产品不安全时有助于采取必要的行动。 2．适用范围 适用于主副料、半成品、成品的标识与追溯。 3.可追溯性的权利和责任 ?布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识 ?辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识 ?裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示 ?车缝部负责半成品的标识 ?后整部负责半成品、成品的标识 4．工作程序 4.1鉴定和追溯接受的主料 ?主料的标识，应适当标示款号、缸号、批次、颜色、匹数、幅宽、接收日期?布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对 ?检验后，应即刻填写“进料检验报告”，于被检布料瑕疵红 箭头标签加以标识。 ?仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡” ?布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区 4.2鉴定和追溯接受的副料 ?辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。 ?验完成后，应即刻填写“进料检验报告” ，不合格品处理流程按《进料检验规范》作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。?辅料也应建立表明物料增减状态的“存货卡”。 4.3 鉴定和追溯半成品 建立半成品与所使用的原料批次/缸号等的关系 4.3.1 裁片的标识与追溯 布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识 4.3.2 车间半成品的标识与追溯 ?在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。
?红箭头标 签，合格在半成品、品则无须贴标签。 ?各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品放于“合格品栏 “ ”红箭头标签后，放于“不合格品”栏内。 ? 核对清楚后生产，工序完成后，凭包号数量上报产量，同时便于返工时查找返工人员 4.4 鉴定和追溯成品 ?成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。 ?原材料每批进厂由 QA记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由材料所引起的质量问题，可以追溯到该批/缸原料的影响范围，能及时加以控制。 如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的领用记录以及产量结算表可以追查责任者，将质量问题影响的损失控制在最小范围。 第二章、验证可追溯性的有效性 1.目的：建立一套程序来检验可追溯性系统的有效性,包含是否符合可追溯性设计、测试可追溯性及复审可追溯性系统 2.是否符合可追溯性测试 各负责单位可以按照预设的频率审计可追溯系统是否都到位且符合需要，所以可追溯性审计应具备如下特征： ?建立在持续进行的基础上 ?追踪发生不符合现象之处 ?在产品/工厂/人员发生异动时进行审计 ?能够应对投诉或其它系统失败的证据 3. 测试可追溯性系统 确保从原料到成品的发送都能可追溯，反之亦然。而且能够在确定的期限内对必要的纪录进行检索。可追溯性检测包含: ?对系统进行年度检验 ?按日期或客人别选择一个批/缸号 ?追溯与该产品批/缸号相关的所有记录 ?标注起始时间和找到所有相关纪录的时间 ?复审测试情况并采取必要行动来修正缺陷 4. 复审可追溯性系统 确保可追溯性系统能够持续更新，符合商业需求，现行可追溯性系统各组成部分的状况应符合制度要求、消费者需求、产品特征、加工操作以及实际生产状况。 第三章、可追溯性流程图/表格 图一、可追溯系统流程图
均质机操作规程
一、均质牛乳的特点： 1）优点：脂肪分布均匀，没有乳脂层，色泽更白，增加食欲。 2）缺点：牛乳不能有效分离，对阳光敏感，对脂酶的侵袭敏感，蛋白质的热稳定性降低。 二、均质机的原理： 1）剪切作用：牛乳以高速度通过均质头中的窄缝时，由于涡流而对脂肪产生剪切力，使脂肪破碎。 2）爆破（空穴）作用：液体静压能降至脂肪的蒸汽压力之下，会在液体内部产生局部瞬时真空，形成空穴现象，使脂肪球爆裂而粉碎。 3）挤压（撞击）作用：当脂肪球以高速度冲击均质阀时，使脂肪球破碎。 三、均质的目的： 防止产品中脂肪球上浮；2）获得稳定的、液相均匀的产品；3）有利于消化吸收 四、均质后牛乳的特点： 均质给牛乳的物理性质带来很多的优点：脂肪球变小不会导致形成能稀奶油层。颜色更白，更易引起食欲。降低了脂肪氧化的敏感性、更强的整体风味、更好的口感、发酵乳制品具有更佳稳定性。 均质机操作规程 一、启动前准备 1、检查曲轴箱间润滑是否达到油标显示的1／3，检查是否有漏油现象。 2、开冷却水，观察冷却水两出口是否出水，出水后，再进行下一步工作。 3、观察各压力表，看指针是否到“0”位。 4、将调压手柄都转到“0”位。 5、打开与均质机连接管路的出液阀门，检查料液走向畅通无识。 二、启动 1、待料液进入时，自动启动电机。 2、先缓慢调节2级调压手柄，待2压力表指针少有动作生缓慢调节1级调压手柄，使压力缓慢上升到规范围之间，再缓慢调1级调压手柄，压力逐步上升到工艺要求的数值。 3、停机。 4、先松开1级调压手柄，使1级压力表降到“0”位，再松开2级压力表指针降到“0”位，最后按清洗程序进行清洗。 5、清洗完毕，自动停机。 三、注意事项 1、开机前一定要检查各运转部件是否灵活，坚固件是否松动，压力表指针是否回到“0”位，各管路阀门是否畅通。 2、开机运转过程中，要经常注意冷却水的供应量及压力表指示器针的摆动情况和运转声音的变化。 3、停机时，一定要转动调压手柄将压力表指针调到“0”位后关机，开机时要先开机再缓慢加压。 4、运转过程中，如果压力表指示针摆范围大，应卸压停机后检查单向阀痤。 5、在运转过程中，如突然中断供料，也要按停机程序停机，不可不泄压而立即停机。 6、注意保持电机的干燥、清洁，外表不得有油污及水汽。
标识和可追溯性控制程序
文件分发号：__________ Distribution No. 审批过程 分发表 更改履历
1.0目的 Purpose 对产品及其状态以适当的方式进行标识，防止从原材料进入公司至成品交付的全过程产品混淆和误用。通过适当的控制和记录实现产品的可追溯性。 The purpose of this procedure is to prevent product mixups and wrong using in all stages from material receiving to product distribution, using appropriate method to identify the product and its status so as to achieve the traceability of product.. 2.0范围 Scope 本程序适用于从原材料入库、生产过程、检验和试验过程到成品交付各阶段产品的标识控制和可追溯性控制。 This procedure is applicable for identification and traceability control of all product realization stages from material receiving, in process production, inspection and test until product distribution. 3.0责任 Responsibility 3.1质量部负责本程序的起草修订。 QA is responsible for draft and revising of this procedure. 3.2各相关部门负责按程序实施。 The related department is responsible for its implementation. 4.0产品标识 Identification 4.1.产品标识的范围 The scope of product identification 4.1.1.原材料 Material 4.1.2.过程产品（包括半成品） Process product (include semi-finished product) 4.1.3.成品 Finished product
均质机使用维护手册
均质机使用维护手册 1.均质机的主要结构和零部件 本机由底座和电动机、变速箱、高压泵、均质器等部件组成。 1.1 底座和电动机 底座是整机的基础，起支撑作用，由槽钢制成，它的上面装有Y型三相异步电动机，电动机在导轨上有适应位移，用以调整三角胶带的传动张紧力。装有QC型磁力起动器，对于大功率电动机，另配有电器控制箱，使之启动时起保护电网作用。 1.2 变速箱 变速箱由二级变速，首级采用三角胶带传动，以防机器特殊情况下（过载）引起机器不必要的损坏，次级采用一只或两只斜齿轮传动，与曲轴联成一体的斜齿轮带动三拐或四拐曲轴传动。曲轴通过连杆、滑块等，使三根或四根柱塞在高压泵中作往复直线运动，高压泵中的高压能量是由柱塞的往复运动而获得 变速部分各轴承均采用标准滚动轴承和特种合金材料作滑动轴承，变速箱采用大齿轮溅，通过导油孔连续润滑各档轴承，柱塞高压密封部件——由于柱塞的往复运动在高压泵中产生极大的压强，因此，柱塞往复运动处的高压密封是获得极大压强的先决条件，它由柱塞密封套、紧定螺钉、柱塞定位套、垫环、密封圈、压环等组成（图5）。本系列柱塞密封圈有V型和方型两种。 1.3 高压泵及均质阀（图2-A.B） 高压泵是机器的心脏，是粉碎和乳化的关键部件，均由特殊耐腐蚀高级合金材料制成，主要由以下部件组成 1.3.1 主泵体（图2-A） 它由三个或四个柱塞泵并联组成，它包括泵体、上下阀、高低压阀、压盖、上下兰花、柱塞等组成。当柱塞向后运动时，进料下阀门开启，将工作液料吸入，当柱塞向前运动时，下阀门关闭，上阀门被顶开，工作液被压入高压均质阀区域。 1.3.2 上下阀门与高低压阀（图2-A.B） 上下阀门由阀芯和阀门座组成，三柱塞均质有6套，上下各三套，均由特种高硬度，耐腐蚀材料制成，阀门结构设计简单，具有独特的形式，配合精密，拆装方便，具有优良的使用性能和很高的使用寿命。因长期工作阀芯和阀座配合面磨损时，出现流量减少或呈脉冲状，压力表或电流表摆动大时，就应该拆下修磨或更换。 均质阀部分有二级 第一级（高压）它是超细微粒粉碎和乳化的关键部分，当高能压缩的工作液进入高压阀座的小孔中，小孔由高压阀芯（均质杆）借弹簧，通过顶杆把它紧紧封住，而强弹簧的压力由手轮任意调节，当高压泵内柱塞压缩工作液压强大于强弹簧，阀芯被冲开，工作液由阀口作放射性喷出，以极高的能量与速度碰撞在碰撞环上，以便产生如（图3）中所述各种复合的超微粉碎与乳化作用。经过第一次作用的工作液，通过阀体中斜孔进入第二级（低压）均质阀区域，高压密封垫，高压轴封套是保证泵体和阀体与手轮座之间承受高压密封而设计的 第二级（低压）均质阀部分 它是由低压阀座、低压阀芯、低压密封垫、低压轴封套、低压手轮等组成，工作原理与第一级（高压）均质阀部分相同，主要起乳化作用。 均质阀芯和阀座长期工作，它们的配合面是要磨损的，当出现压力上不去或者粉碎效果不好时，必须拆下修磨或更换。 一级与二级均质阀各有其特点，不同的便用要求，应选择不同的均质压力差，按（图3）
标识和可追溯性流程图
标识和可追溯性工作流程
采购/质技 部其他部 门
采购下单
储运部
生产车间
质技部
相关标识
作 业 内 容
外来料（外协半成品/外加工成品）由储运部仓库 来料摆放 区域划分 管理员按批次、 品种分开放置于待检区， 以示标示。 储运部对于具有存储时效性要求的物料还需在外 包装上写上来料日期。 质检员检验 标识 领料生产 不合格证/让 步接收 质技部应对外来料（外协半成品）进行检验，并对 检验不合格的物料作 “不合格”标识，并进行相 关处理（退货、返工、挑选使用） 。让步接收的物 料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原 因，以便追溯。 质技部负责指定物料来料检验的标 识。 加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放 半成品标识 产品标识卡 置相应的《产品标识卡》 ，在上面标明客户名称,产 品名称,物料编码,生产日期等 质技部应对检验合格的物料在《产品标识卡》加盖 半成品检验 状态标识 领料生产 产品标识卡/ 不合格证/让 步接收 检验章表示合格，对不合格的物料作 “不合格”标 识， 放置不合格证。 让步接收的物料作 “让步接收” 标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。 对客户订做的产品，生产车间应按商务部门明示的 要求作业，不可擅自作其它标示。如本司产品有追 溯性的需要，须在包装上标示，必须征得商务部门 成品标识 / 同意，方可采用适当的方式进行标示。如国内订做 客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外 包装上贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规 要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上 注明产品名称、规格型号、生产日期、数量等。 入库摆放 成品检验状 态 识 合格证/不 合格证 样品/样品确 新样品准备 认表 样品/样品确 认表 质技部应对检验合格的成品作 “合格”标识， 对不 合格的物料作 “不合格”标识。 新产品留样由质技部负责保存,并组织评审. 质技部组织各部门评审后,评审无问题后在新品封 样单上签字确认. 当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求：
质技部新样 品确认
新样品留样
可追溯性 实行
可追溯性 实行
可追溯性 实行
可追溯性 实行
公司相关部 门执行可追 溯性
紧急放行；让步接收； 客户要求；出现重大质量问题（包括客户投诉） ； 公司内部要求。通过查阅标示、生产记录、检验记 录等方式实现对产品的追溯。
均质机操作规程标准版本
文件编号：RHD-QB-K6197 （操作规程范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 均质机操作规程标准版 本
均质机操作规程标准版本 操作指导：该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.开机前检查润滑油的油位和油质，油位应在油眼标线以上，油质不能出现乳白色，检查各部位是否紧密，紧固松动部位。 2.检查冷却水管是否畅通。 3.检查电动机转向，发现错误调整后方可投入生产。 4.泵体内无料或水时：柱塞冷却水没有或者不足时；润滑油不到位或变质时严禁开机运转。 5.开启冷却水，喷口水量以积水量低于骨架密封圈为准。 6.开启进料阀、出料阀，按下启动按钮，再无压
力状态下运转三分钟，让设备各部件进入润滑状态，同时使泵体充分进料将泵体内空气排尽。 7.加压先将高压手轮顺时针方向旋转至压力表指针点动，然后按照先低压后高压的顺序调整所需要的工作压力（根据工艺要求确定）。 8.关机，按照开机逆向先放松高压，后放松低压，然后用清洗液或水通入泵体无压力旋转10分钟左右达到泵内清洗的目的，注意手轮反转不宜太多，一圈为宜否则会损坏轮内顶杆的密封圈。 9.按下停止按钮，切断电源。 10.机器运转中，严禁用任何工具调节柱塞密封的紧定螺钉。 11.操作者应注意观察压力表、电流表示数及电机、柱塞、管件等，如发现异常声音、温升、泄露等，应及时通知维修人员处理，严禁带病运转。
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采购业务内控流程
四川东风四通车辆制造有限公司 采购内部控制流程 一、采购业务的定义 ?定义：采购业务主要是由商品（泛指广义的商品，包括所有的外购辅助材 料、零配件、半成品、成品等商品）、原材料、和固定资产三个部分的采购供应组成。它一般包括以下三个环节： 签订购货合同； 验收原材料或商品入库； 结算支付货款。 二、采购业务内部控制的基本要求 ?采购工作中计划、订货、验收、结算等各个环节必须分工负责。对重大的 物资或设备采购事项要进行特别授权。 ?采购人员除经过特别授权外不得擅自改变采购内容，只能按批准的品种、 规格、数量进行采购。 ?除零星采购外，采购业务均需签订采购合同，采购合同必须报财务部一份。 ?采购支付货款必须经过认真审查、核对合同后，方可付款结算。除小额采 购外，采购货款必须通过银行转账结算。 ?采购的物资必须经过验收方可入库。采购过程中的损耗必须查明原因，经 过相关领导审核批准后方可处理。 ?采购部应付供应商的货款明细必须定期与财务部核对并保持金额一致。三、采购业务内部控制流程 ?采购前先填写“物资采购计划单”，办理申请手续。公司各部门所需要的材
料、商品和其他物质，或者仓库认为某种货物的储备量已达到最低储备限额而需要补充时，应当通过填写“采购计划单”的方式，申请购货。“申购单” 由负责这类支出预算的主管人员签字后，送交采购部门负责人审批，并授权采购人员办理购货手续。采用这种方式，能使每一次采购业务都有相应的依据，这对于提高采购的计划性，节约使用资金，分清各有关部门和个人的责任都有较好的作用。 ?“采购计划单”一般采用一式两份的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、到货日期及用途等内容，一并交采购部。采购部据此办理订货手续后，其中一份退回申购部门或人员，以示答复。 ?采购时要签订“采购订货单”，规范采购业务。公司除零星物品的采购可随 时办理外，大量采购业务应尽可能签订采购合同并采用订货单制度，以保证采购业务规范化。“采购订货单”是采购部进行采购业务的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种契约，它不仅使采购业务在开始时就置于计划控制之下，而且便于在任何时候、任何环节下对整个采购业务进行查询。 ?“采购订货单”可根据实际情况，采用数张复写的方式，其中一张送交销货单位，请求发货；一张交仓管部门，作为核收物品时与到货票据核对的依据，即验收货物的依据；一张由采购部作为存根归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 ?采购物资到达时应填写“入库单”，严格验收之后方可入库。采购部门购回 的各种原材料，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货单位的发货票和购货订单等，对每一种货物的名称、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。
标识和可追溯性控制程序
WORD格式可编辑 标识和可追溯性控制程序 前言 本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》(ISO/TS22163：2017)要求基础上建立的，本程序规定了对管理体系中有关标识和可追溯性的管理，且在工作流程图中得以体现。 本程序文件由质量课提出，归口生产课。 编制日期 会签 批准日期 专业知识整理分享
WORD格式可编辑 专业知识整理分享文件修订记录 修订序号生效 日期 版次更改内容修改人备注
WORD格式可编辑 1. 目的 为了防止生产过程中原材料、半成品、成品及不合格品的混用，明确产品在各阶段的识别和状态，以便在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。 2. 适用范围 适用的于公司原材料进厂、生产过程、贮存、产品出厂的全过程的标识与追溯管理。 3. 引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 ISO/TS22163：2017 《轨道交通行业质量管理体系要求》 4. 定义 4.1 标识：以指定的方式提供用以区别产品状态的标记。 4.2 可追溯性：通过有记录的标识，对某个物品或某项活动的历史情况、应用情况及所处的位置或阶段进行追溯的能力。 5. 职责权限 4.1 生产课负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责产品在生产过程各阶段进行适当的 标识和维护，配合质量课对质量问题的追溯和分析。 4.2 采购课负责对库存物资进行适当的标识和维护。 4.3 质量课负责产品检验和试验的状态标识，主导追溯分析。 4.4 技术课负责确定产品标识/标记的形式（应使用设备可读的代码、印记或标签，当顾 客或法律法规有规定时则按其规定实施。），负责可追溯性产品及其追溯范围的界定。 专业知识整理分享
标识和可追溯性控制程序
） 文件分发号：__________ Distribution No. 审批过程 分发表 更改履历
1.0目的 2.0Purpose 对产品及其状态以适当的方式进行标识，防止从原材料进入公司至成品交付的全过程产品混淆和误用。通过适当的控制和记录实现产品的可追溯性。 The purpose of this procedure is to prevent product mixups and wrong using in all stages from material receiving to product distribution, using appropriate method to identify the product and its status so as to achieve the traceability of product.. 3.0… 4.0范围 Scope 本程序适用于从原材料入库、生产过程、检验和试验过程到成品交付各阶段产品的标识控制和可追溯性控制。 This procedure is applicable for identification and traceability control of all product realization stages from material receiving, in process production, inspection and test until product distribution. 5.0责任 6.0Responsibility 3.1质量部负责本程序的起草修订。 3.2QA is responsible for draft and revising of this procedure. 3.3各相关部门负责按程序实施。 3.4The related department is responsible for its implementation. 7.0产品标识 8.0Identification 4.1.产品标识的范围 4.2.The scope of product identification 4.1.1.* 4.1.2.原材料 4.1.3.M aterial 4.1.4.过程产品（包括半成品） 4.1. 5.Process product (include semi-finished product) 4.1.6.成品 4.1.7.Finished product
高压均质机操作规程
意大利Niro-Soavi高压均质机操作使用说明 （型号：NS100L） 一、试验操作规程 1.操作前连接电源，打开压力表“on”，数字应该显示为“0”。 2.试验前将蒸馏水倒入漏斗中。 3.打开开关打开开关，观察出口是否有水流出，若无水流出 或很少，通常的原因是有“气泡”，可采用以下方法解决，首先，挤压漏斗导管，同时上提漏斗，观察是否有气泡涌出，若故障依旧，需使用特殊工具拔出进料阀。 4.调节压力首先，调节二级均质阀，顺时针缓慢转动，当压 力表显示40-150bar时，停止转动，压力值稳定后，调节一级均质阀，顺时针缓慢转动，当压力表显示所需压力时，停止观察。 5.添加样品所需压力调节稳定后，等漏斗中的水流至底部时， 加入100-300ml样品，待样品也流至底部时，将样品全部倒入，保持漏斗始终有样品，同时，出口接均质后的样品。 6.试验结束后首先，调节一级均质阀，逆时针缓慢转动，压 力显示为二级均质阀压力时，继续逆时针转动半圈即可停止，然后，调节二级均质阀，逆时针缓慢转动，调节至“0”。 注意：高压均质机的工作压力较高时，设备工作压力可达1500bar。如果使用时，直接加压至最高工作压力1500bar，或者工作压力直接卸荷至0bar，必然对设备，特别是均质阀处产
生大的压力冲击，将会严重损伤设备，并降低设备使用寿命，甚至发生设备损坏等事故。 二、操作后清洗消毒 在压力是“0”的条件下，加入含量75%的乙醇，清洗1-2遍，然后，蒸馏水清洗1-2遍以上。漏斗和出口管可拆卸清洗。 每次清洗时，观察清洗液流出的颜色，可根据实际情况增加水洗次数，出现其他异常情况，请及时联系我公司业务员。 三、注意事项 1.试验样品需为液体样品。 2.放置均质机的工作台必须是平面，同时，设备四周至少要有 30cm的距离。禁止设备顶部放置任何物品。 3.试验过程中，漏斗必须有物料，保持连续，禁止出现空转现 象。 4.不可使用含氮，含碘的消毒剂清洗，避免腐蚀设备不锈钢部 分。 5.出现其他异常情况，请及时联系我公司专业人员。
均质机使用维护与保养规程
公司 标准操作规程编号：STD-SOP－EM－ 034－00 题目均质机使用维护与保养规程颁发部门分析测试中心 制定日期 审核日期 批准日期 分发分析测试中心研发部生产部 目的：建立均质机使用、维护与保养规程 范围：均质机 职责：分析测试中心对本规程的实施负责 正文： 1.技术参数 1.1最少处理量：200ml； 1.2允许工作温度：在90℃以内。 1.3粉碎颗粒直径：0.01～2um; 1.4最大工作压力：80MPa；连续工作压力：64MPa以内。 2.开机前准备 2.1润滑。打开机箱两侧箱盖，在玻璃杯内注满润滑油，并调节油
杯上的针型阀螺母，使油杯每分钟滴油3～5滴。 2.2泄压。按逆时针方向松开高压阀（相对地面的位置高，与物料筒同在直线）和低压阀手轮（相对地面的位置低，与物料筒成直角），并分别松开两个阀门的中心螺母。 2.3加料。把物料筒下面的三通阀手柄（入料开关）拨到垂直向上的位置，往物料筒加入约1/2～2/3的水。 2.4接好压力表。顺时针拧紧压力表开关，使之接好。 2.5出料控制。把出料口的三通阀手柄（出料开关）拨到垂直向上的位置（向上）。 3调压清洗 3.1开机。打开电源开关，待“U”型管出水稳定后，调压。 3.2设定压力 3.2.1初调压。顺时针方向缓慢转动高压阀手轮，使压力表指示在2MPa，即一小格。 3.2.2调整低压阀。顺时针方向缓慢转动低压阀手轮，使压力表指示在10MPa，拧紧手轮螺母，固定位置。 3.2.3定压。再次转动高压阀手轮，直到压力表指示在工作所需压力(一般在20 MPa)。卸去压力表的压力，然后重新拧紧压力表的开关，再微调高压轮，使压力达到所需的压力，拧紧高压轮中心的螺母。 3.2.4均质水（物料）清洗管路。把出料开关拨至水平位置（向下），排水。
流程图的图例符号
流程图的图例符号 吴成
国内标准规范 GB/T2625-1981 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号Prccess detection and control flow chart--Symbols and letter codes SHB-Z02-95 仪表符号和标志Instrumentation symbols and identification （idt ISA S5.1-1984） SHB-Z04-95 分散控制/集中显示仪表、逻辑控制及计算机系统用流程图符号Graphic symbols for distributed control/shared display instrumentation, logic and computer systems （idt ISA S5.3-1983）
国外标准规范 ISA S5.1-1984 (R1992) Instrumentation Symbols and Identification ISA S5.3-1983Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and Computer Systems DIN 19227-1-1993Control technology; graphical symbols and identifying letters for process control engineering; symbolic representation for functions
CAD工艺流程图用图形符号
CAD工艺流程图用图形符号。
3.3.7 常用阀门与管路连接方式的图形符合宜符合表3.3.7的规定。 3.3.8 常用管道支座、管架和支吊架图形符号宜符合表 3.3.8的规定。 3.3.9 常用检测、计量仪表的图形符号宜符合表3.3.9的规定。
3.3.10 用户工程的常用设备图形符号宜符合表3.3.10的规定。
4 图样内容及画法 4.1 一般规定 4.1.1 燃气工程各设计阶段的设计图纸应满足相应的设计深度要求。 4.1.2 图面应突出重点、布置匀称，并应合理选用比例，凡能用图样和图形符号表达清楚的内容不宜采用文字说明。有关全项目的问题应在首页说明，局部问题应注写在对应图纸内。
4.1.3 图名的标注方式宜符合下列规定： 1 当一张图中仅有一个图样时，可在标题栏中标注图名； 2 当一张图中有两个及以上图样时，应分别标注各自的图名，且图名应标注在图样的下方正中。 4.1.4 图面布置宜符合下列规定： 1 当在一张图内布置两个及以上图样时，宜按平面图在下，正剖面图在上，侧剖面图、流程图、管路系统图或详图在右的原则绘制； 2 当在一张图内布置两个及以上平面图时，宜按工艺流程的顺序或下层平面图在下、上层平面图在上的原则绘制； 3 图样的说明应布置在图面右侧或下方。 4.1.5 在同一套工程设计图纸中，图样线宽、图例、术语、符号等绘制方法应一致。 4.1.6 设备材料表应包括设备名称、规格、数量、备注等栏；管道材料表应包括序号(或编号)、材料名称、规格(或物理性能)、数量、单位、备注等栏。 4.1.7 图样的文字说明，宜以“注：”、“附注：”或“说明：”的形式书写，并用“1、2、3…”进行编号。 4.1.8 简化画法宜符合下列规定： 1 两个及以上相同的图形或图样，可绘制其中的一个，其余的可采用简化画法； 2 两个及以上形状类似、尺寸不同的图形或图样，可绘制其中的一个，其余的可采用简化画法，但尺寸应标注清楚。