IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表

产品特性与过程特性的区别

产品特性与过程特性得区别如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑,过程特性仅从产品形成过程中得参数(温度、压力、电压、电流)等考虑就是不就是很准确呢??欢迎大家讨论,敬请指教! 简单得讲,产品特性就是随着产品走,如过程加工中产品得尺寸、材料等，?过程特性就是在过程上不随产品走得东西，如工艺参数温度、压力等、我一般就是作这样得区分、产品特性能做ｓpｃ,过程特性不能产品特性一般就是指产品工程规范得要求;过程特性可以指工艺（过程)参数过程特性保证产品特性虽然大家说得都对,但就是怎样确定产品与过程得特殊特性呢？就是不就是特殊特性都要采用SＰC控制或10０%控制或防差错系统? ?通过fmｅa来确定得!根据过程得风险以及顾客得呼声来确定控制方法！特性矩阵分析－初始特殊特性清单-FMＥA-控制计划？还就是:特性矩阵分析-FMEＡ－初始特殊特性清单-－控制计划？第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单ＦMA分析第二阶段?样件控制计划产品与过程特殊特性第三阶段特性矩阵图试生产控制计划PFMEA?第四阶段：?控制计划产品特性,随着产品走,就是在过程中形成得,而过程特性不随产品走,我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测与过程规范,故这些都就是过程特性;产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。谁有更深层次得讨论,请指教。更正一下。?初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFＭEA-控制计划先有特殊特性,才有特性矩阵分析。体现特性与过程之间得相互关系及特性之间得影响。产品特性与过程特性得区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性就是要带到最总顾客得手里啊！而过程特性就是在过程中为保证产品得特性而对过程设置得特性,过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义? 以下就是我对特殊特性得一些见解,希望能够得到大家得评论！也就是为了“特殊特性清单就是越来越长还就是越来越短”得讨论而作特殊特性就是AＰＱＰ得核心。无论就是QS９0０0还就是TS169４9,其实对于特殊特性得解释与理解就是一样得。不同得就是QＳ900０着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂得特殊要求。如对特性得等级分类以及特性符号标记。而TS１6９49则体现得就是大众化得,灵活得,可根据顾客而定得特性要求。?现在就以TS１6９49体系中对于特殊特性得理解来展开说明,一直推广到QS9000中得特殊要求。 TS１6949中特殊特性得出处说明！? TＳ169４9有两处地方出现过特殊特性。第一处: 7.2.1、1顾客指定得特殊特性?组织必须在特殊特性得指定、文件化、与控制方面符合客户得所有要求。解释：也就就是说凡就是客户指定得特殊特性,应在相关文件中体现。?相关文件有：设计FＭEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等在上述文件中应作特殊特性符号得标记。

产品特性与过程特性

产品特性与过程特性控制计划中存在产品特性和过程特性，当产品特性的严重度超过8时，标识为重要特性，那相应的过程特性还需要标识为重要特性吗？如需要标识，是全部标识还是选择影响大的进行标识？产品特性和过程特性的区别如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？欢迎大家讨论，敬请指教！简单的讲,产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等, 过程特性是在过程上不随产品走的东西,如工艺参数温度.压力等. 我一般是作这样的区分. 产品特性能做spc,过程特性不能产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数过程特性保证产品特性虽然大家说的都对，但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC 控制或100%控制或防差错系统？通过fmea来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！特性矩阵分析-初始特殊特性清单-FMEA-控制计划？还是：特性矩阵分析-FMEA-初始特殊特性清单--控制计划？第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单FMA分析第二阶段样件控制计划产品和过程特殊特性第三阶段特性矩阵图试生产控制计划PFMEA 第四阶段: 控制计划产品特性，随着产品走，是在过程中形成的，而过程特性不随产品走，我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。谁有更深层次的讨论，请指教。更正一下。初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFMEA-控制计划先有特殊特性，才有特性矩阵分析。体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性，过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的讨论而作

质量管理体系过程矩阵表

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。培根

S2工装管理新产品开发计划、工装更新计划、工装设计任务、生产准备计划、工装设计资料工装台账、合格的工装、工装档案、易损工装更换计划工装夹具模具、备件、工具、资金工装、模具管理程序 SY/Q-S2-01 S3监视和测量资源控制监视和测量装置一览表、校准计划、监视和测量装置使用说明书和操作规程、控制计划、MSA计划、顾客要求、监视测量装置失准维修信息、测量系统变更信息合格的监视测量设备、监视和测量设备合格状态标识、校准记录、偏离校准状态处置记录、MSA分析报电脑及网络、监视测量设备、内部实验室 S4人力资源管理新员工入职上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、法律法规要求人事履历表、年度培训计划、培训记录表、培训签到表、提案建议 S5文件形成及控制1、质量体系标准要求的文件信息2、质量管理体系运行所需要的文件信息3、文件编制和更新文件时的要求 4、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公司提岀的工程变更（包括供方要求）6、外来文件 7、法律法规要求8、文件编制/更改需求。10、文件分发、回收、使用11、文件保留、处置 1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件 2、文件发放、更改、领用、销毁记录 3、部门受控文件清单4、有效文件清单5、顾客工程规范评审记录6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制 1 、 2 、 3 、 4 、电脑网络电话传真机打印机监视和测量资源控制程序 SY/Q-S3-01 实验室管理程序 SY/Q-S3-02 MSA 计划SY/Q-S3-03 MSA分析报告 SY/Q-S3-04 人力资源管理程序 SY/Q-S4-01岗位任职要求SY/Q-S4-02 年度员工培训计划SY/Q- S4-03内部审核员评价办法SY/Q-S4-04 文件与资料控制程序 SY/Q-S5-01 记录控制程序 SY/Q-S5-02 S6产品实现策划顾客产品要求和技术规范、物流要求制造可行性、项目计划、接收准则、保密协议 APQP产品质量先期策划控制程序 SY/Q-C1-02 S7外部提供控制采购计划、客户指定供货来源、供应商质量体系开发计划、供应商调查表、供应商月度供货统计资料、供应商年度审核计划年度供方考核、供方情况调查表、评级报告、进货检验记录、供方实地考查记录表、合格供应商名录、供方业绩报表外部提供控制程序 SY/Q-S7-01 S8标识和可追溯性控制原材料、半成品、成品、合格品、不合格品产品标识卡、成品检测记录、供方实地考查记录表打标机条码机标识卡产品标识管理办法 SY/Q-S8-01 产品可追溯性计划 SY/Q-S8-02

矩阵图研究

矩阵图研究矩阵图法就是从多维问题的事件中，找出成对的因素，排列成矩阵图，然后根据矩阵图来分析问题，确定关键点的方法，它是一种通过多因素综合思考，探索问题的好方法。在复杂的质量问题中，往往存在许多成对的质量因素，将这些成对因素找出来，分别排列成行和列，其交点就是其相互关联的程度，在此基础上再找出存在的问题及问题的形态，从而找到解决问题的思路。矩阵图的形式如下图所示，A为某一个因素群，a1、a2、a3、a4、…是属于A这个因素群的具体因素，将它们排列成行；B为另一个因素群，b1、b2、b3、b4、…为属于B这个因素群的具体因素，将它们排列成列；行和列的交点表示A和B各因素之间的关系，按照交点上行和列因素是否相关联及其关联程度的大小，可以探索问题的所在和问题的形态，也可以从中得到解决问题的启示等。质量管理中所使用的矩阵图，其成对因素往往是要着重分析的质量问题的两个侧面，如生产过程中出现了不合格品时，着重需要分析不合格的现象和不合格的原因之间的关系，为此，需要把所有缺陷形式和造成这些缺陷的原因都罗列出来，逐一分析具体现象与具体原因之间的关系，这些具体现象和具体原因分别构成矩阵图中的行元素和列元素。矩阵图的最大优点在于，寻找对应元素的交点很方便，而且不会遗漏，显示对应元素的关系也很清楚。矩阵图法还具有以下几个特点： ①可用于分析成对的影响因素；

②因素之间的关系清晰朋了，便于确定重点； ③便于与系统图结合使用。二，矩阵图法的用途矩阵图法的用途十分广泛，在质量管理中，常用矩阵图法解决以下问题： ①把系列产品的硬件功能和软件功能相对应，并要从中找出研制新产品或改进老产品的切入点； ②明确应保证的产品质量特性及其与管理机构或保证部门的关系，使质量保证体制更可靠； ③明确产品的质量特性与试验测定项目、试验测定仪器之间的关系，力求强化质量评价体制或使之提高效率； ④当生产工序中存在多种不良现象，且它们具有若干个共同的原因时，希望搞清这些不良现象及其产生原因的相互关系，进而把这些不良现象一举消除； ⑤在进行多变量分析、研究从何处入手以及以什么方式收集数据。三、矩阵图的类型矩阵图法在应用上的一个重要特征，就是把应该分析的对象表示在适当的矩阵图上。因此，可以把若干种矩阵图进行分类，表示出他们的形状，按对象选择并灵活运用适当的矩阵图形。常见的矩阵图有以下几种： (1) L型矩阵图。是把一对现象用以矩阵的行和列排列的二元表的形式来表达的一种矩阵图，它适用于若干目的与手段的对应关系，或若干结果和原因之间的关系。

产品特性与过程特性的区别

产品特性和过程特性的区别如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？欢迎大家讨论，敬请指教！简单的讲, 产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等, 过程特性是在过程上不随产品走的东西,如工艺参数温度.压力等. 我一般是作这样的区分. 产品特性能做spc, 过程特性不能产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数过程特性保证产品特性虽然大家说的都对，但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC 控制或100% 控制或防差错系统？通过fmea 来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！特性矩阵分析-初始特殊特性清单-FMEA- 控制计划？还是：特性矩阵分析-FMEA- 初始特殊特性清单--控制计划？第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单FMA 分析第二阶段样件控制计划产品和过程特殊特性第三阶段特性矩阵图试生产控制计划PFMEA 第四阶段: 控制计划产品特性，随着产品走，是在过程中形成的，而过程特性不随产品走，我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。谁有更深层次的讨论，请指教。更正一下。初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFMEA- 控制计划先有特殊特性，才有特性矩阵分析。体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性，过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的讨论而作特殊特性是APQP 的核心。无论是QS9000 还是TS16949 ，其实对于特殊特性的解释和理解是一样的。不同的是 QS9000 着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂的特殊要求。如对特性的等级分类以及特性符号标记。而TS16949 则体现的是大众化的，灵活的，可根据顾客而定的特性要求。现在就以TS16949 体系中对于特殊特性的理解来展开说明，一直推广到QS9000 中的特殊要求。 TS16949 中特殊特性的出处说明！ TS16949 有两处地方出现过特殊特性。第一处： 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性组织必须在特殊特性的指定、文件化、和控制方面符合客户的所有要求。解释：也就是说凡是客户指定的特殊特性，应在相关文件中体现。相关文件有：设计FMEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等在上述文件中应作特殊特性符号的标记。第二处： 7.3.2.3 特殊特性组织必须应用适当的方法确定特殊特性。

特殊特性矩阵图

产品过程特殊特性矩阵图产品型号SＢ540-A０2 零件名称缸体零件图号SＢ０2540-1 顾客名称序号描述公差过程号/过程名称产品特性符号过程项目 10／原材料检查 20/入库 30/ 下料 40／下料检验 50/铣面 60／铣外形 70/缸孔密封槽加工 80/铣平面钻孔９0／螺纹孔加工 100/ 检查 110/ 防护 120／涂装重要度重要一般一般一般一般一般关键一般一般重要重要一般控制方法进料检验报告进料检验报告检验报告检验报告检验报告检验报告控制图检验报告检验报告检验报告检验报告检验报告 1 密封槽直径0～+0. ０６3 控制图 ○○○○○○◎○○◎◎○ ２密封槽宽度0~＋０.1 控制图 ○○○○○○◎○○◎◎○ 3缸孔直径○○○○○○◎○○◎◎○4 槽底圆角R0．2○○○○○○◎○○◎◎○５粗糙度Ra1.６○○○○○○◎○○◎◎○ ６钢背容槽尺寸１３8× ４２ 0(+0．１）控制图 ○○○○○○◎○○◎◎○ --

备注:１.“○”表示一般关系、“◎”表示密切关系;2.“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。产品过程特殊特性矩阵图产品型号SB540－Ａ０２零件名称缸体零件图号SＢ02540-１顾客名称序号描述公差过程号/过程名称产品特性符号过程项目 1２０1/ 漆前处理 120 ２/ 喷底漆 1203 /喷中层漆１ 204/ 喷面漆重要度重要重要重要重要控制方法检验报告检验报告检验报告检验报告 1 底漆厚度0．０6 抽查◎◎○○ 2 中层漆厚度0.1２抽查○○◎○３面漆厚度0.06 抽查○○○◎4 面漆颜色目测○○○◎ 备注:1．“○”表示一般关系、“◎”表示密切关系； --

6 IATF16949 体系过程相互关系矩阵图

广东XXXX科技有限公司体系过程相互关系矩阵图过程过程顾客导向过程管理过程支持过程 C1 产品要求 C2 设计开发 C3 生产服务 C4 售后服务 M1 组织环境 M2 风险机遇 M3 经营计划 M4 内部审核 M5 管理评审 M6 改进 S1 领导作用 S2 基础设施 S3 测量系统 S4 人力资源 S5 知识信息 S6 外部提供 S7 标识防护 S8 放行 S9 不合格顾客导向C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C2设计开发╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C3生产服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ 管理过程M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 经营计划╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改进╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ 支持过程S1 领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基础设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

标准条款要求开发服务服务环境机遇计划审核评审作用设施系统资源信息提供防护格C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 4组织环境□□□□■□□□□□□□□□□□□□□5 领导作用□□□□□□□□□□■□□□□□□□□ 6 策划6.1应对风险机会机遇措施 □□□□□■□□□□□□□□□□□□□6.2目标策划 6.3变更策划 □□□□□□■□□□■□□□□□□□□ 7 支持7.1.3基础设施□□■□□□□□□□□■□□□□□□□ 7.1.4过程运行环境 □□■□□□□□□□□■□□□□□□□7.1.5监测资源□□□□□□□□□□□□■□□□□□□7.1.6组织知识□□□□□□□□□□□□□■■□□□□7.2 能力 7.3 意识 □□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.4 沟通□□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.5 文件信息□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ 8 运行8.1 运行策划控制■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.2 产品和服务要求的确定 ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.3 产品和服务的设计与开发 □■□□□□□□□□□□□□□□□□□

产品特性与过程特性区别

产品特性和过程特性的区别如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？简单的讲,产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等, 过程特性是在过程上不随产品走的东西,如工艺参数温度.压力等. 我一般是作这样的区分. 产品特性能做spc,过程特性不能产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数过程特性保证产品特性虽然大家说的都对，但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC控制或100%控制或防差错系统？通过fmea来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！特性矩阵分析-初始特殊特性清单-FMEA-控制计划？还是：特性矩阵分析-FMEA-初始特殊特性清单--控制计划？第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单FMA分析第二阶段样件控制计划产品和过程特殊特性第三阶段特性矩阵图试生产控制计划PFMEA 第四阶段: 控制计划产品特性，随着产品走，是在过程中形成的，而过程特性不随产品走，我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。谁有更深层次的讨论，请指教。更正一下。初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFMEA-控制计划先有特殊特性，才有特性矩阵分析。体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性，过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的讨论而作特殊特性是APQP的核心。无论是QS9000还是TS16949，其实对于特殊特性的解释和理解是一样的。不同的是QS9000着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂的特殊要求。如对特性的等级分类以及特性符号标记。而TS16949则体现的是大众化的，灵活的，可根据顾客而定的特性要求。现在就以TS16949体系中对于特殊特性的理解来展开说明，一直推广到QS9000中的特殊要求。 TS16949中特殊特性的出处说明！ TS16949有两处地方出现过特殊特性。

IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图

IATF16949：2016过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 市场营销 C5 产品制造 SP（Support Process C2报价及项目确立C3 C6产品交付C7 ）过程：支持过程，是指支持订单管理C4过程设计与开发顾客反馈处理 COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护 S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核 M5 管理评审M6改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关