印制电路板项目可行性研究报告

印制电路板项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

印制电路板项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章建设背景

第三章项目市场研究

第四章建设规划分析

第五章选址分析

第六章土建工程说明

第七章工艺可行性

第八章环境保护概况

第九章企业安全保护

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能评估

第十二章项目进度说明

第十三章投资分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入24704.32万元，同比增长

23.17%（4647.22万元）。其中，主营业业务印制电路板生产及销售收入为21935.48万元，占营业总收入的88.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6351.26万元，较去年同期相比增长679.14万元，增长率11.97%；实现净利润4763.44万元，较去年同期相比增长649.58万元，增长率15.79%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

印制电路板项目

（二）项目选址

某经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积30195.09平方米（折合约45.27亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.62%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度184.93万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30195.09平方米，建筑物基底占地面积19210.12平方米，总建筑面积46802.39平方米，其中：规划建设主体工程32910.61平方米，项目规划绿化面积3520.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3148.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1087293.86千瓦时，折合133.63吨标准煤。

2、项目年总用水量14426.17立方米，折合1.23吨标准煤。

3、“印制电路板项目投资建设项目”，年用电量1087293.86千瓦时，年总用水量14426.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.86吨标准煤/年。达产年综合节能量52.45吨标准煤/年，项目总节能率21.45%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11374.48万元，其中：固定资产投资8371.78万元，

占项目总投资的73.60%；流动资金3002.70万元，占项目总投资的26.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24467.00万元，总成本费用18390.39万元，税

金及附加221.36万元，利润总额6076.61万元，利税总额7136.12万元，

税后净利润4557.46万元，达产年纳税总额2578.66万元；达产年投资利

润率53.42%，投资利税率62.74%，投资回报率40.07%，全部投资回收期

4.00年，提供就业职位451个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建

设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节

能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保

护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建

成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术

开发区及某经济技术开发区印制电路板行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某经济技术开发区印制电路板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“印制电路板项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社会提

供就业职位451个，达产年纳税总额2578.66万元，可以促进某经济技术

开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.42%，投资利税率62.74%，全部投资回

报率40.07%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求，也

是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前，我国正处于工业化中

期快速发展阶段，以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲，环

境污染问题日益突出。主要表现在：资源能源对外依存度高。2016年我国

的原油产量2亿吨，世界排名第五，同年进口量已经达到3.8亿吨，一些

预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍，是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国

际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低，排放量大，2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%，生态环境保护

压力日益加大。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多

年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结

构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。按照目

前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

2、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总

体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，

连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多

种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

3、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、长期以来，中国制造业中存在着缺乏高端科技、创新少、产品附加

价值少的现象。然而，产品的附加价值在很大程度上决定了GDP的含金量等，使传统动能由可获得的利益占总价格百分比低的简单制造转变为高品

质的中国创造，是提升传统动能的最主要和必要的途径。我国幅员辽阔，

同一行业在不同地区的资源配置存在差异，而各行业发展情况不同，资源

配置也有所不同，存在着资源配置效率较低的问题。因此，通过优化资源

配置，发展物流与互联网，可以大幅提高全要素生产率。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类印制电路板企业763家，规模以上企业37家，从业人员38150人。截至2017年底，区域内印制电路板产值120443.50万元，较2016年106757.22万元增长12.82%。产值前十位企业合计收入58394.06万元，较去年52282.26万元同比增长11.69%。

区域内印制电路板行业经营情况

区域内印制电路板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14306.54万元，较上年度12319.42万元增长16.13%，其中主营业务收入13478.93万元。2017年实现利润总额4347.83万元，同比增长11.98%；实现净利润1466.20万元，同比增长23.20%；纳税总额91.62万元，同比增

长19.42%。2017年底，AAA资产总额35441.58万元，资产负债率34.74%。

2017年区域内印制电路板企业实现工业增加值49698.80万元，同比2016年43626.05万元增长13.92%；行业净利润14215.55万元，同比2016年12349.54万元增长15.11%；行业纳税总额35332.99万元，同比2016年30601.93万元增长15.46%；印制电路板行业完成投资34103.73万元，同

比2016年28723.77万元增长18.73%。

区域内印制电路板行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.53%。预计区域内印制电路板行业市场需求规模将达到

181697.93万元，利润总额58603.25万元，净利润21922.26万元，纳税15019.86万元，工业增加值61012.03万元，产业贡献率16.52%。

区域内印制电路板行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为印制电路板，根据市场情况，预计年产值24467.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30195.09平方米（折合约45.27亩），其中：净用

地面积30195.09平方米（红线范围折合约45.27亩）。项目规划总建筑面

积46802.39平方米，其中：规划建设主体工程32910.61平方米，计容建

筑面积46802.39平方米；预计建筑工程投资3805.46万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3148.55万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11374.48万元；预计年实现营业收入24467.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某经济技术开发区。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才