新设备采购流程图

设备采购流程图

设备验收单

设备申购单申请单位：

检测设备、计量器具采购管理制度 -

检测设备/计量器具采购管理制度 1目的明确公司计量检测设备（质保部全部、研发部部分检测设备）/计量器具的采购、验收、转为固定资产（如需要）方面的要求，加强采购的管理规范化，使其性能满足正常使用要求，特制定本规定。 2适用范围本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用监视和测量设备采购过程。 3责任 3.1 使用部门负责计量检测设备/计量器具申请、审批。 3.2 质保部负责从计量检测设备/计量器具前期调研、合同签订、付款、验收到转为固定资产全过程管理；检测设备故障由使用部门报修，质保部负责维修、跟进。 3.3 总经办负责计量检测设备/计量器具合同档案管理。 3.4 财务部负责计量检测设备/计量器具采购合同条款审核、设备付款及设备固定资产管理。 4管理要求 4.1 计量检测设备采购 4.1.1 计量检测设备采购按照《计量检测设备采购流程图》（附录 A）程序组织实施。 4.1.2各部门需要添置、更新计量检测设备，由使用部门提出申请，申请部门主管领导审批后交给质保部检测设备管理员。 4.1.3质保部根据申请内容组织使用部门、工艺部、研发部（新品项目）进行新增检测设备技术要求讨论、确认，形成内部技术协议，各参与部门会签。 4.1.4 质保部根据会签后的技术协议进行检测设备调研。检测设备供应商不能满足内部技术协议要求时，质保部再次组织使用部门、工艺部、研发部（新品项目）进行内部技术协议讨论，形成最终内部技术协议，参与部门会签。 4.1.5调研结束后，需要招标的检测设备，由财务部、申请部门、分管副总、总工程师、总经理成立招标小组，按照招标流程进行招标、开标。开标结束后计量检测设备价格审定，确定供应商。无需招标的检测设备直接进行价格审定，确定供应商。检测设备部管理员填写采购价格审定表，依次经本部门长、分管副总、财务部、总工程师、总经理审批并存档。 4.1.6检测设备价格审定之后，设备管理员拟定合同和技术协议，并填写经济合同送审表，依次经质保部长、分管副总、财务部长、总工程师、总经理审批并存档。合同（一式六份）双方盖章，寄回合同签订方三份，留存三份存档。 4.2 检测设备验收、付款 4.2.1 合同签订后，根据合同规定的预付款比例进行检测设备付款。质保部完成付款申请单的审批流程后交与财务部进行付款。 4.2.2 预付款完成后，质保部部进行检测设备制作的跟踪。 4.2.3 检测设备验收检测设备安装调试完成后，质保部组织工艺部、研发部、使用部门按

材料、设备购买方案流程

采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1) 材料、设备购买方案流程表 (2) (一)编写采购计划 (3) (二)对分供方评价 (3) (三)签订采购合同 (4) (四)入库验收 (4) 附表1《采购计划》 (5) 附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6) 附表3《合格供方名录》 (7) 附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)

控制控

材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程 1.编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。 2.对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。 3.签订采购合同：合格供方确定，要与其签订材料、设备采购合同。 4.入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检查或监督检验。（一）编写采购计划 1.根据所需要求，查询相关资料，确定所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。 2.按照所要购买的材料、设备能力要求填写。 3.采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。（二）对分供方评价一、对分供方进行评价 1. 确定购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调查表》（附表2）。 2.对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉；（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉；（3）对其提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应对供方许可资格进行确认。二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。三、建立合格供方名录确定合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：

ISO9001采购控制程序(含流程图)

采购控制程序（ISO9001-2015） 1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。 2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。 3.0定义与术语 3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。 3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。 4.0职责 4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购； 4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控； 4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。 5.0作业流程 5.1采购计划 a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。

b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课； c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。 5.2实施采购 a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括以下相关资料： 1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。 2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。 3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。 4.委外加工生产部若发现本公司生产负荷超载时,可选择合适部件由生管课发出《委外加工单》由采购进行发外加工，外包厂商的选择应符合《供方管制程序》，发外加工部件应以《委外加工单》进行交期管理。 5.3采购产品验证 a.如果我公司需要在供方处对采购物品进行验证时，由品管课在采购前向采购课提出，采购课应在采购文件中或以其它方式规定并通知供方验证的安排和对其产品的放行方式。

设备采购流程(DOC)

1、审查机电设备材料清单及要求监理工程师在进场后，熟悉合同文件和技术规范，并根据设计意图和设计要求，审查机电系统的设备材料，尽量避免设备材料的差、错、漏及系统功能缺陷，保证系统的功能齐全，设备性能满足要求。对于存在差、漏或矛盾之处，监理工程师应及时向业主反映。 2、联合设计和设备选型协调和督促检查机电工程联合设计，严格控制技术方案和材料设备的造型，对于有质疑的技术方案和材料设备应及时提出，提交设计联合小组讨论，优化技术方案和避免因材料及设备原因而引起的质量问题。 3、审查生产厂家资料要求承包人提交意向采用生产厂家资料（至少三个厂家），主要审查企业资质、信贷情况、产品有关技术报告资料、业绩等，并可到邻近相关公路单位了解产品使用情况或电话了解，并确定“合格材料供应名录”。 4、生产厂家考察监理工程师应参与对“合格材料供应人名录”中指定的生产厂家对象进行考察，对生产厂家的资质、信誉、生产规模、生产工艺、质量控制流程等进行考核。 5、选定生产厂家会同考察小组完成考察报告，客观评估相关厂家考察情况和意见，通过生产厂家考察比较，在“合格材料供应人名录”中筛选设备，使机电工程设备材料的性能、质量得到充分的保障；如考察小组认为所考察厂家的产品质量有质疑，应重新选定“合格材料供应人名录” 6、审查设备材料订购合同

监理工程师应要求承包人提交一份设备材料的订购合同复印件，并检查设备材料的订购合同中的有关内容（生产厂家名称、印章、订购设备材料的品牌及规格型号、订购日期、发货时间与地点等），避免错购、漏购或有意欺瞒。 7、工厂监造和测试在项目的设备材料生产过程中，项目应制定工厂监造检查和测试制度，监理工程师应全程参与检查（包括原材料、生产制作工艺、产品企业自检流程等），并在生产现场随机取样试验，做好检查过程记录，要求设备材料标示专用标志。 8、运输与装卸要求产品运输应做好安全保护措施，杜绝野蛮装卸，保证设备材料完好 9、进场设备材料的开箱检查设备材料进场后，承包人应及时申报检查，未经监理工程师允许，承包人不得擅自对设备材料进行拆封。监理工程师根据承包人的申报资料，对设备材料进行100%的开箱检查。开箱检查内容包括有：包装情况、设备材料的规格型号、生产厂家、设备材料的外观、产品序列号、附件、质量证明资料等；如设备材料有受损，规格型号、生产厂家不符合或资料不全等

设备验收流程

第一章总则第一条目的为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，保证所有生产设备（设施）的运行满足加工产品的要求，特制定本办法。第二条适用范围适用于新购机械设备或经过大修、改装的机电设备，在投入使用前必须进行检查、鉴定和试运转，以测定机械设备的各项技术性能和工作性能。第三条设备的验收标准 1 ??? （1 （2 （3 （4 （5 （6 （7 ??(8) ??? ???机床定位精度检测主要内容如下： ???1）直线运动的定位精度及重复定位精度； ???2）回转运动的定位精度及重复定位精度； ???3）直线运动反向误差； ???4）回转运动反向误差（失动量）； 5）原点复归精度； 6）做好《预验收记录》，包括精度检验及要求改进之处，并由生产厂家签字。 2、在设备入厂后的验收

设备入厂安装后，由设备采购部门、设备管理部门、设备使用部门共同到场，根据机床采购（维修）技术协议和合同、（新购设备）出厂合格证上规定的验收标准及用户实际能提供的检测手段，测定机床合格证上各项指标。检测结果作为该机床的原始资料存入技术档案中，作为今后维修时的技术指标依据。 ???调试验收应该包括的内容如下：（1）开箱验收设备开箱后由经营管理部、制造工程部设备科、分厂人员、档案人员在场，并由档案人员填写《开箱验收单》进行资料归档。应该归档的开箱检验资料包括： 1）装箱单、出厂合格证； 2 3 4 5) （2 设备是（3 （4 （5 测? （6 ??? （7 （8 和使用要求。经营管理部组织设备的终验收工作；设备使用部门、制造工程部及质保部共同确认。如有问题，由经营管理部门与厂家联系解决。大修设备由联系大修人员与维修单位联系解决。确认正常使用后，经营管理部将设备采购合同、设备厂家开据的发票按财务部门的要求上报财务部门报账，按合同履行设备货款的支付。并将《设备调试报告单》、《固定资产设备验收单》一并归档。（9）验收结束，设备正常运转后，根据使用情况，组织采购相应的备用零配件。五．设备验收后：由制造工程部建立固定资产编号张贴固定资产编号牌；纳入固定资产；移交使用单位正常使用和维护；并由制造工程部设备管理科及使用部门进行日常维护管理。

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

设备零部件采购流程

设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 1 / 1

备件购置流程：计划外急需重点备件流程： 1 / 1

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件采购控制程序文件编号版本/修订号：编制人/日期：编制人/日期：编制人/日期：年月日发布实施发放部门：

1.目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.职责： 3.1.采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制《合格供方名录》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容： 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类，即A、B、C三类，其中每一类物资中包含外购件和外协件。关键物资（A类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料；重要物资（B类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料；一般物资（C类）：对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资（A和B类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资（A和B类）中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文件审核通过的供方建立《供应商档案》，同时在《供应商档案》中保持供方文件

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质

采购管理和流程图

采购管理流程图

采购流程目的便于在最适当的时间，可能的围，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用

控制采购流程

控制采购流程如果你知道你供应商的成本，就能在谈判中压低其商品和服务的价格。如果你知道竞争对手的成本，就能建立并保持明确的竞争优势。积极进取的公司使用战略成本法来评估和指导其竞争努力，实现持续改进以及达致最优绩效。战略成本核算体系有助于规划未来目标，控制成本和投资，以及衡量企业的绩效。对于中国的经理人来说，有效的采购管理是一个比较紧迫的管理话题。如何用管理流程的观点来贯穿采购的各个环节，并和竞争对手的成本结构进行比较，从而改善成本结构，使企业在市场上保持竞争优势。只有这样去管理采购，企业的采购职能才能成为管理中的增值环节。从这一点上来说，你怎么花钱采购，往往能够决定你最终在市场竞争中，怎样赚取利润。如果企业能够估算供应商的产品和服务成本，就可以有力地洞察并控制采购流程。这样，他们就能够采取下一步行动：在谈判中压低采购价格，以尽量减少材料成本。材料和劳务成本占产品直接总成本的比重最大。因此，降低材料成本能对减少总成本，提高企业利润产生重大影响。另外，企业在估算竞争对手的成本之后，可以根据竞争情况，将其与自己处于优势或劣势的成本领域相比较。通过确定竞争对手和你公司在产品或服务成本上的差异，你能利用标的成本建立成本目标。这就是战略成本核算的力量，即战略性地管理自己的成本，以尽可能地实现利润最大化。战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务

成本；估计竞争对手的产品或服务成本；设定你公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域；确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。使用这四步骤有助于回答下面的问题：我的企业应该扩大生产能力吗？竞争对手的长处和弱点是什么？什么样的战略会让我的企业在竞争中先发制人？这个流程会对你公司的底线收益和现金流产生什么影响？ 1.估计供应商的产品或服务成本。可以通过参观供应商的设施，观察并适当提问获得许多有用的数据，以估计供应商的成本。记住，要估计供应商的成本，你必须了解产品的用料，制造该产品的操作人员数量，以及所有直接用于生产过程的设备的总投资额。组队参观供应商的设施。该团队应至少有三人，其中包括来自工程部、采购部和生产部等三个关键部门各一人。参观前，小组成员应先碰头，确定每人承担的角色以及参观重点。每个人分配一个成本动因，即物料、总投资和人工之一，并就该动因收集尽可能多的信息。总投资和人工之一，并就该动因收集尽可能多的信息。由于工程部人员可能对设备最为熟悉，通常指派他/她了解所用到的全部生产设备以及这些设备的供货商。采购人员的任务是深入了解用于制造的材料。而生产部人员则通常去“数人头”，他必须了解生产流程以及人员配置。估计供应商成本并了解哪些地方最占成本之后，你就可以规划一个使自己在价格上获利的谈判。怎么做？跟供应商一起降低比重最大的成本，从而降低本企业的材料成本，提高底线收益。

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编

大于40万元小于2万元大于10万元小于40万元大于等于2万元小于10万元大于等于100万元设备申购、审批、采购、报帐流程图申购设备总价单件设备金额订货总价单台件金额使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示与设备部签定技术协议需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核报请总经理批示交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收携带已办手续的发票到财务处办理报销手续注：1、采购人员原则上不少于2人。 2、以上采购金额限度仅供参考。物品、设备申购建立大型仪器档案、确定专人保管分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同采购经办人自行与供货方进行商务谈判企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收与机电采购部签定技术协议生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示机电采购部室组织论证，分管领导负责审核与机电采购部签定技术协议

采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主

设备验收流程规定

设备验收流程规定为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定如下：一、设备到厂后，由采供部根据合同明细清点后，在1个工作日内填写《采购设备到货清点表》一式四份。一份转动力设备部接收安装，一份转财务部作为付款凭证，一份转办公室备案跟踪，一份采供部归档留存。二、设备到厂30天后已经投入正常生产的由动力设备部对其进行设备验收；到厂30天后没有投入正常生产的由动力设备组织生产部、研发项目部共同说明原因后对其进行设备验收。三、设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理。四、设备购买合同中对设备验收没有具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。五、考核制度：在满足上述设备验收条件的情况下，两天内必须将设备验收手续办理完毕。否则按照每天200元的标准对相关负责人进行考核。六、设备满足验收条件但未办理验收手续，由办公室书面通知动力设备部办理验收手续、并进行考核。七、安装设备期间厂家过来人员，由动力设备部负责管理。八、设备验收流程图表如下：

附：《采购设备到货清点表》财务部收到签字：生产部接收签字：办公室收到签字：采供部存档签字：

设备的验收程序设备的验收程序 1、目的：为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定。 2、适用范围：适用于生产机器设备的管理及使用。 3、相关文件： 3．1《生产设备管理程序》； 4、内容：设备的验收包括设备到厂后的开箱验收和设备安装后的交接验收。 4．1设备的开箱验收： 4．1．1设备合同签订采购到厂后，由采购部会同设备部、固定资产管理员、设备使用部门和安装单位的有关人员共同到现场组织开箱检查验收。 4．1．2开箱验收和主要内容有：设备装箱和设备外表在运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单清点技术资料，核对随机附件和备件，专用工具等是否相符，然后由资产管理员填写《设备开箱验收单》。 4．1．3经开箱检查人员共同清点验收签字后，随机附件和备件、专用工具等入工具仓办理入库手续后，需使用的办理领用手续，技术资料需要时办理借用手续。 4．2设备的安装验收： 4．2．1新设备进厂安装后，由设备购置部门和安装单位组织设备部、相应分厂的质检课等相关部门对已安装好的设备进行质量检查、精度检测、空负荷和负荷试车。单机作单独试车，生产流水线作联动试车，由品保部对负荷试车制造出来的产品作出鉴定认可。 4．2．2经确认已达到技术规范要求、环保、安全都符合标准，由设备购置单位办理设备移交手续，填写《设备安装移交验收单》，参加验收人员共同签字后移交使用部门，验收单交设备部存档备查。 5、应用表单： 5．1《设备开箱验收单》； 5．2《设备安装验收单》；

设备验收流程

设备验收步骤及注意事项1.外观检查1.拍摄设备及其外包装的照片，检查设备外包装是否完好，是否损坏，浸湿，弄湿，变形等；检查外部包装箱的表面和包装状态。2.检查设备和配件的表面是否损坏，生锈和擦伤。专注于主机，主要附件和主要工作面。 3.如果包装损坏，设备和附件损坏，生锈和使用，应进行详细记录，并拍摄关键照片并保存证据，并与退货和退货程序一起处理。供应商及时。2，数量检查：1.根据供货合同和装箱清单，对主机，附件和其他设备的规格，型号，配置和数量进行逐一检查。2.仔细检查随机数据是否完整，如说明，产品检验证书，保修单等。计算机的相关技术数据应包括驱动程序之类的软件。3.注意检查设备的序列号和出厂编号，并在必要时在线进行检查。 4.仔细记录拆箱和库存情况，注明地点，时间，参与者，箱子编号，产品名称，到期和实际数量。万一出现短缺，交货错误等问题，应及时做好记录并保存相关材料。3，质量检查：1.上电测试前，应检查设备所连接的电源，以确保与设备的电源要求相符。2.设备应能够正常启动。操作期间不应有任何错误信息。设备应连续测试至少48小时。3.应严格按照合同条款，操作说明和用户手册的规定和程序安装和调试设备。

4.根据产品手册检查设备的技术指标和硬件配置是否符合要求。 5.在设备调试验收期间仔细记录。如果设备出现任何质量问题，应书面通知供应商和采购单位详细信息。4，填写验收记录表。经过外观验收，数量验收和质量验收后发现不符合合同文件要求的项目，应经供应商代表批准，签字盖章。试验后，如果仪器设备的分布和性能符合合同要求，则应填写设备拆箱清单记录表和设备通电试验记录表，作为设备验收文件的一部分。5，提交的内容应为设备拆箱清单记录表，设备开机测试记录表和设备开箱检查报告。序列号，现场照片和其他数据作为验收附件提交给商务部。附件2设备开箱记录表server 服务器name 项目名称金土工程一期施工编号jtgc -jl -01检查地点日期箱号设备名称型号及主要配置数量外包装是否完好，内包装是否完好装箱单是否完好无损？备注联想塔式服务器t280、2个双核intel5130 / 4 * 1GB FBD For ddr2-667 /集成双千兆网卡/ 560W 2 + 1冗余电源/ DVD ROM / LCD / 17'LCD序列号等信息，请查阅到附件意见land 国土资源部信息中心印章of国土资源部印章审计员现场收货人的签字签字日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期ddr2-的日期一式

设备验收流程规定

为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，特对设备验收流程规定如下：一、设备到厂后，由采供部根据合同明细清点后，在1个工作日内填写《采购设备到货清点表》一式四份。一份转动力设备部接收安装，一份转财务部作为付款凭证，一份转办公室备案跟踪，一份采供部归档留存。二、设备到厂30天后已经投入正常生产的由动力设备部对其进行设备验收；到厂30天后没有投入正常生产的由动力设备组织生产部、研发项目部共同说明原因后对其进行设备验收。三、设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理。四、设备购买合同中对设备验收没有具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。五、考核制度：在满足上述设备验收条件的情况下，两天内必须将设备验收手续办理完毕。否则按照每天200元的标准对相关负责人进行考核。六、设备满足验收条件但未办理验收手续，由办公室书面通知动力设备部办理验收手续、并进行考核。七、安装设备期间厂家过来人员，由动力设备部负责管理。八、设备验收流程图表如下：

附：《采购设备到货清点表》财务部收到签字：生产部接收签字：办公室收到签字：采供部存档签字：