汽车项目可行性研究报告 (4)
汽车项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
汽车项目
我国汽车产销量近几年一直处于全球第一的位置，且逐年增长，同时我国汽车千人保有量较发达国家尚有差距。根据公开资料显示，2016年美国千人保有量达797辆，日本达591辆，德国达572辆，英国达519辆，而中国千人保有量为140辆。汽车保有量与人均GDP高度相关，2017年国内生产总值（GDP）达到827,122亿元，比上年增长6.9%。全年人均GDP为59,660元，比上年增长6.3%。以国家统计局公布的2017年美元兑换人民币平均汇率6.7518计算，2017年人均GDP已经达到8,836美元。未来数年内，在内外部环境不发生突变的情况下，中国经济将保持稳定增长，从而拉动汽车行业的需求持续增加、设计外包业务增加，进一步促进我国独立汽车设计公司发展。
（二）项目选址
xxx开发区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积40473.56平方米（折合约60.68亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.43%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度165.16万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积40473.56平方米，建筑物基底占地面积23243.97平方米，总建筑面积47354.07平方米，其中：规划建设主体工程32457.76平方米，项目规划绿化面积2645.31平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费5345.58万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1324231.65千瓦时，折合162.75吨标准煤。
2、项目年总用水量36558.61立方米，折合3.12吨标准煤。
3、“汽车项目投资建设项目”，年用电量1324231.65千瓦时，年总用水量36558.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.87吨标准煤/年。达产年综合节能量49.55吨标准煤/年，项目总节能率24.58%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13695.33万元，其中：固定资产投资10021.91万元，占项目总投资的73.18%；流动资金3673.42万元，占项目总投资的26.82%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入34023.00万元，总成本费用25678.68万元，税
金及附加300.01万元，利润总额8344.32万元，利税总额9795.27万元，
税后净利润6258.24万元，达产年纳税总额3537.03万元；达产年投资利
润率60.93%，投资利税率71.52%，投资回报率45.70%，全部投资回收期
3.69年，提供就业职位690个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区
及xxx开发区汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发
区汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的
推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车项目”，本期工程项
目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位690个，达产年纳税总额3537.03万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展
和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率60.93%，投资利税率71.52%，全部投资回
报率45.70%，全部投资回收期3.69年，固定资产投资回收期3.69年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
试点推广企业用水等核定和确权，完善用水、排污权的等级、抵押、
流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制，落实企事业单位污染物治
理主体责任，推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣
传和执法力度。
“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大
和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新
发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧
结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、
精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国
家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成
的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，
既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五
项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命
和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大
战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
2、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济
转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。
二、必要性分析
1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中
国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式
转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看，
面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压
力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低
水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难
度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而
会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业
和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎
发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加
大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性
震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地
产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长
持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。
2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育
战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和
新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济格局
深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，
继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此，推动
我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。
三、市场分析
（1）我国汽车工业行业发展概况
①我国汽车工业市场持续稳步发展
2016年我国汽车产量达2,812万辆，同比增长14.78%，汽车销量达
2,803万辆，同比增长13.99%。2017年中国市场汽车产销量分别为2,902
万辆和2,912万辆，同比增长3.20%和3.89%，占全球市场的四分之一以上。2018年中国市场汽车产销量分别为2,781万辆和2,808万辆，同比下降
4.17%和3.57%。从2007年至2018年，我国汽车产量增长1,893万辆，复
合增长率10.94%，汽车销量增长1,929万辆，复合增长率11.14%。
我国汽车产销量近几年一直处于全球第一的位置，且逐年增长，同时
我国汽车千人保有量较发达国家尚有差距。根据公开资料显示，2016年美
国千人保有量达797辆，日本达591辆，德国达572辆，英国达519辆，
而中国千人保有量为140辆。汽车保有量与人均GDP高度相关，2017年国
内生产总值（GDP）达到827,122亿元，比上年增长6.9%。全年人均GDP为59,660元，比上年增长6.3%。以国家统计局公布的2017年美元兑换人民
币平均汇率6.7518计算，2017年人均GDP已经达到8,836美元。未来数年内，在内外部环境不发生突变的情况下，中国经济将保持稳定增长，从而
拉动汽车行业的需求持续增加、设计外包业务增加，进一步促进我国独立
汽车设计公司发展。
②新能源汽车异军突起
在能源与环境面临严峻挑战的情况下，为更好地应对节能减排的需要，我国于本世纪初开始加大新能源汽车的研发投入。经过多年的努力，2008
年我国新能源汽车有了实质性发展。为指导新能源汽车健康、快速地发展，近年来，国家颁布了一系列鼓励政策，给新能源汽车的发展指明了方向。
近年来，我国新能源汽车市场迅猛发展。2013年我国新能源汽车产量
为1.75万辆，销量为1.76万辆；2018年我国新能源汽车产销量分别达到127.05万辆和125.62万辆，同比分别增长59.92%和61.74%；2013年至2018年产销量年均复合增长率分别达135.61%和134.81%。
③自主品牌竞争力不断提升
近年来，我国自主品牌汽车从小到大、从弱到强逐步发展，在发展过
程中涌现出了一批自主创新能力突出、市场竞争力较强的自主品牌企业。
在这些企业的努力下，自主品牌汽车产品竞争力逐渐提升，市场份额也逐
年提高。
2018年我国乘用车市场范围内中国品牌乘用车销量近千万辆，共销售997.99万辆，占乘用车销售总量的42.09%。德系、日系、美系、韩系和法
系乘用车分别销售508.05万辆、444.63万辆、247.79万辆、1,118.05万
辆和30.70万辆，分别占乘用车销售总量的21.43%、18.75%、10.45%、
4.98%和1.29%。
作为国内独立汽车设计公司最主要的客户，自主品牌企业的发展壮大
为独立汽车设计公司带来了重要的发展机遇。与此同时，在双方合作过程中，独立汽车设计公司提升了设计质量，简化了设计流程，加快了设计速度，独立汽车设计公司的技术能力有了全面提升，得到了自主品牌企业的
认可。随着我国自主品牌汽车市场份额不断增加，新车型的开发需求加大，合作业务会持续增加，国内独立汽车设计的市场空间将进一步扩大。
第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双
赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企
业之一。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入28588.23万元，同比增长8.12%（2148.12万元）。其中，主营业业务汽车生产及销售收入为24653.29万元，占营业总收入的86.24%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7397.49万元，较去年同期相比增长1635.98万元，增长率28.40%；实现净利润5548.12万元，较去年同期相比增长993.74万元，增长率21.82%。
上年度主要经济指标
第四章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为汽车，根据市场情况，预计年产值34023.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积40473.56平方米（折合约60.68亩），其中：净用
地面积40473.56平方米（红线范围折合约60.68亩）。项目规划总建筑面
积47354.07平方米，其中：规划建设主体工程32457.76平方米，计容建
筑面积47354.07平方米；预计建筑工程投资3451.95万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费5345.58万元。
（三）产能规模
项目计划总投资13695.33万元；预计年实现营业收入34023.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xxx开发区。
未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数57.43%，建筑容积率1.17，建设区域
绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度165.16万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防
供水系统在场区内形成供水管网。
3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊
设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、
辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应
由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装
调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应
对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
六、选址综合评价