国企集团年度经营管理工作总结报告

国企集团年度经营管理工作总结报告

一、2009年主要工作回顾

一年来，集团公司在市委、市政府的正确领导下，深入开展学习实践科学发展观活动，按照“党员干部受教育、人民群众得实惠、企业发展上台阶”的要求，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，通过全体干部员工的共同努力，城市热力、自来水、污水处理事业蓬勃发展，圆满完成了上级下达的各项任务，为城市建设城市建设和经济发展做出了重要贡献。

在上一年里，我们努力降低金融危机、7·5事件等不利因素的影响，及时调整经营策略，积极应对各种挑战，挖潜增效，大胆创新，通过向科技要效益，向管理要效益，集团公司经营业绩实现了全面攀升。回顾过去，我们主要做了以下工作：（一）加强基础设施建设步伐，各项工程投资取得新成就

集团公司按照年初市委提出的城市建设总体目标, 紧紧围绕“高起点规划、高水平建设、高效能管理”这一工作思路，通过精心设计、精心施工、精心管理，实现了工程项目优质高效的工作目标，建成项目被业内人士称之为“黄金组合”，取得了显著的投资效益。

1、积极争取项目资金，确保完成建设任务

2009年，是国家4万亿投资的“一揽子”计划开始实施之年，集团公司高度重视此项工作，不等不靠，克服各种困难，安排专人积极申请项目，争取资金，全年共争取国家资金4080万元。为保证工程建设顺利进行，尽量减少资金缺口，使资金筹措多元化，我们向银行成功申请贷款3800万元，解决了集

团公司建设资金的困难，确保了工程顺利完工。2009年共完成投资1.25亿元,其中：

---热力项目投资4165万元,扩建二热源工程；新建四热源工程；建设换热站18座；敷设管网9.4公里；

---自来水项目投资2754万元,改扩建二、三、四水厂，新建清水池3座及附属设施；

---污水处理项目投资5600万元，扩建东区污水处理厂，二期土建工程基本完工；西厂二期工程前期准备工作全面展开；完成管网敷设94公里。

2009年还相继完成了热电联产项目配套管网可研报告的初审，锅炉炉窑改造可研报告的报批工作；完成供污水处理二期管网可研批复工作；并启动了地表水厂项目前期可研论证工作。

2、加强工程建设管理，项目效益成效显著

2009年集团公司紧紧围绕热源、水厂和污水处理厂改扩建项目，以建设优质精品工程为目标，严格控制工程造价，努力节约建设资金，在疆内同类工程建设中取得了投资省、效益高、设备好的成果。我们的主要做法是：

一是严格项目管理。公司按照工程建设廉政工作八项制度，对各公司项目的招投标活动，进行全过程管理和监督；按照《城市建设国债建设项目管理办法》严格使用国债项目资金，确保项目资金规范化操作；为确保各项工程建设顺利进行，公司还专门成立了工程建设管理部，全面统筹协调各项工作，在时间紧、任务重的情况下，保质保量地按时完成了建设任务。

二是优化设计方案。在确保质量和不增加概算的前提下，通过优化原定方案，增加了设备，扩大了服务面积。如在第三热源建设中，我们做到了单位面积投资最低，设备最好，自动

化程度最高，同类工程造价最低，仅此一项，节约建设资金1500万元。

三是加强设备自主安装能力。为降低工程建设费用，充分发挥一线技术骨干队伍作用，在热源厂、水厂的建设中，公司技术人员利用自身技术优势，自行安装了大量新设备，改进了旧系统，节省了大量工程建设开支。

通过以上工作，全市集中热力能力由上一年的520万平方米增加到700万平方米，新增自来水能力3万立方米∕日，污水处理覆盖率达74%，全年拆除大小锅炉61台，年减少粉尘排放150吨、二氧化硫排放20余吨，取得了良好的社会效益和环境效益。

（二）加强设施运营管理，确保热力、供污水处理系统正常运行。

向全市提供高效、优质的热力、供污水处理服务，设备安全是保证正常运行的关键。集团公司始终把做好热源厂、水厂、污水处理厂以及管网的安全运行当作核心工作来抓。

1、为确保热力稳定运行，热力公司建立了以厂长负总责，班组为单位的运行机制，狠抓停暖期间检修养护工作，对所有热源、换热站、管线进行拉网式检修排障，设备消缺率达100%。公司严格执行标准化作业程序，从生产车间、管道输送、站区服务三个环节入手，全力确保正常运行。通过不断总结经验，形成了“安全经济、优质高效”的运行机制。

2、为确保全年自来水正常，自来水公司狠抓各水厂设备运行管理，根据上年度设备运行情况，经过认真的总结、分析和研究，制定了科学合理的管理方法，运行水平得到了较大幅

度的提高，确保了所有设施设备“零故障”运行，保证了全市生产生活的用水需求。

3、为确保城区污水处理设施安全正常运行，污水处理公司全力做好污水处理管网疏通和污水处理工作，通过不断加强实地抢修演练，及时处理系统故障，进一步提高机械化养护效率。在资金十分紧张的情况下，投资40万元购买了一台高压冲洗车，全年累计清洗污水处理管道450余公里，修复受损检查井150座，应急抢修150余次。污水处理质量达到了国家排放标准。

通过以上工作，集团公司各系统运行水平全面跃升，确保了热力、供污水处理业务正常进行，全年未发生一起因设备原因造成的停供现象，为城市建设的经济发展和社会稳定做出了应有的贡献。

（三）加强企业管理，努力提高经营利润

经营利润是企业的命脉，集团公司以提高经营利润为工作中心，始终坚持科学发展的经营理念，按照现代企业的发展要求，不断创新管理模式，采取一系列符合企业发展实际的举措，攻坚克难，挖潜增效，努力提高经营业绩，使企业走上了良性循环的发展之路。

1、加强成本管理，努力减低经营支出。

按照成本管理制度，集团公司建立健全了定额成本管理和监督体系，经常性查找工作中的薄弱环节，杜绝管理漏洞。为降低热源厂热力运行成本，在2009年停暖后，公司利用煤市

淡季提前着手热煤储备工作，根据疆内煤价走势和市场供需情况，采取“早动手、低价位、高质量”的经营措施，防止热力高峰期煤矿提价。经过对多家煤炭企业进行对比，公司提前购进价格最低、发热量最高的热煤，最大限度地提高了热力效率，减少购煤支出，仅此一项，单位煤耗由上一年的每平方米3.83元降为每平方米2.79元，节约了大量经营支出。

为完善服务价格体系，使企业运行成本得到合理补偿，公司09年完成了污水处理价格调整工作，新的污水处理费征收标准将在2010年1月1日起执行。热力计量推广工作也取得实质性进展，全市10个新建小区完成了热表安装，为今后的计量收费工作打下了坚实的基础。

2、加强科技投入，节能降耗成效显著。

2009年集团公司共投入技改资金1200万元，完成了热力、供污水处理系统的技术改造。热力公司全面采用了分层给煤技术，完善了燃煤喷淋系统，对部分换热站加装自控、平衡、变频等设备；自来水公司先后完成楼房户表改造1898户，平房水表改造5000户；利用先进科技手段，对全市15年以上150公里主干管网进行了检漏，检出暗漏点24处；污水处理公司完成了自备水源用户安装计量设施，污水处理设施科技含量不断提高。通过以上措施，提高了设施的运行水平，有效地降低了管网“跑、冒、滴、漏”带来的损失，全年检漏水量100万方，全年节约用煤15300吨，节约用电374万度，年节约资金共计400多万元，取得了明显的经济效益。

3、加强制度建设，完善绩效考核办法。

集团公司以实施规范化、制度化管理为目标，进一步健全各类管理制度。2009年，公司根据近年来制度建设工作，充分借鉴和吸收当前国内大中型企业的先进管理经验，相继制定和完善了一系列制度措施，给每一位员工发放了《员工手册》，明确了公司基本管理制度和行为准则。结合近年来绩效考核工作经验，依据各单位部门的工作范围和职责，重新修订了绩效考核办法，将考核内容进一步细化，实行计分制，根据每月分值奖优罚劣。按照市委、市政府年初下达的工作任务，集团公司向各公司下达了年度绩效考核责任书，做到责任到人，制度落实。一系列新制度的出台，激励了集团公司广大员工干事创业的积极性和主动性，涌现了一大批爱岗敬业的先进模范队伍，成为集团公司各项事业发展的带头人。

4、加强人才培养，不断提高员工素质

集团公司始终把人才建设放在优先发展的位置，2009年选拔了一批责任强、业务精、素质全面的员工进入管理层和技术队伍，有效提升了工作效率。公司加大了“走出去、引进来”的人才工作机制，全年聘请了7位专家到公司“传经送宝”，有计划选派8名技术骨干到外地学习培训。公司加强人才自培力度，充分利用自身技术环境优势，开展了一系列“技术竞赛”“岗位练兵”“岗位成才”等活动，发现和挖掘出一批潜在的人才，造就了一支专业技术精、业务素质高的技术队伍。全年投入培训资金达30万元，培训电工26人，焊工15人，司炉工60人，为公司的可持续发展储备了充足的后备力量。

为最大限度的鼓励人才发展，公司今年还出台了人才奖励

政策，成立科技攻关小组，激发广大员工的工作积极性和创造力，在设备检修、炉窑改造和电器自控安装工作中，涌现出黄建勇、牛玉川、郝淼等一批“技术革新能手”，承担了主要的技术改造任务，最大限度地减少对生产厂家的依赖，为今后设备的运行提供可靠的技术保障。

5、优化服务设施系统，不断提升服务水平

公司牢固树立“服务就是经营、服务就是效益、服务就是竞争、服务就是形象”，以优质服务作为切入点，使公司上下形成了浓厚的服务氛围。为适应用户对企业服务的不断需求，公司全面加强用户档案管理，不断完善服务热线功能，建立首问负责制，认真处理来电来访工作，24小时不间断受理用户投诉，延长营业时间，节假日不间断服务，最大限度地方便于民。为解决广大用户“交费难”的问题，集团公司通过加大投入，在全市建立了8个永久性收费服务站，在全疆率先开通了网上缴费业务。为提高居民主动交费意识，公司通过电视、网络、报纸等媒体广泛宣传，利用节假日到公共场所、街道小区发放宣传单。通过一系列的措施，在全市树立了良好的企业服务形象，2009年采暖费收缴率达到98％，水费收缴率达到95%，为企业正常经营提供了资金保障。

（四）狠抓“双安”工作，确保企业正常运行

一年来，公司坚持一手抓安全生产，一手抓安全保卫，始终把企业的“双安”工作作为一项重要的政治任务来抓。

为确保企业安全生产，集团公司定期召开安全生产会议，分析安全形势，制定相应措施，同各公司层层签订了安全生产责任书，严格落实领导责任制。一是加强安全教育与培训工作，

结合“安全生产月”活动，参加上级安监部门组织的安全培训6次，观看电教片5次，安全知识竞赛1次，安全知识考试16次，受训人员达1200多人次。二是加强安全检查。集团公司结合生产情况进行专项大检查，采取定期检查和不定期抽查的方式， 2009年共进行各类检查52次，下发整改通知书12份，消除事故隐患12起。三是加大安全投入，为确保公司生产员工的人身安全，热力公司改变了传统的人工辅助上煤方式，购置2台小型挖掘机辅助上煤，使上煤工作完全实现机械化作业，确保了现场员工的人身安全。集团公司还更新了各厂区的灭火器、安全设备，在生产车间重新挂置了统一的“双语”制度牌和安全警示标志，全年共投入安全资金约90余万元，通过各种举措，集团公司上下形成了“人人讲安全、安全为人人”的良好氛围。

为做好安全保卫工作，公司认真总结了过去安保工作经验，进一步完善了安全保卫工作措施。集团公司从安全防范入手，将责任、制度和技防措施层层落实，成立了以董事长为组长、各分公司经理为成员的领导小组，建立了领导长期备勤值班制度。集团领导坚持夜间带队巡查，尤其在“7.5”事件发生后，公司及时采取了相应的措施，抽调人员加强保卫力量，对重点部位加强了监控。一年来，集团公司克服了工程建设任务重、运行人员紧的工作矛盾，全体干部员工白天按时上班，夜间坚持备勤值班，全年未发生一起安全责任事故，所属厂区未发现一起影响安全稳定的问题，使安全保卫工作真正做到了常抓不懈、有备无患，为城市建设稳定工作做出了突出贡献，受到了上级领导的高度好评。