个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）

主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专

行等潜在廉政风险

严格执行民主集体制原则，广泛听

取各方面的意见

执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等

潜在廉政风险

党务、政务公开，主动接受社会监

督

干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、

不公正等潜在廉政风险

严格执行干部推荐、使用规定，进

一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人：

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）

主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开

展的潜在风险

加强学习，提高驾驭全局工作的能

力

项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度

资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）

主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

人大监督监督党委政府工

作

存在监督党委政府的决策不够的潜在风险加强调研和监督

高标准农田建设项目监管不到位存在项目资金使用过程中把关不严，监管

不力的潜在风险

建立台账，加强对高标准农田建设

过程的监管

水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均

匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落实

乡水资源管理办法，强化监督，注

重实效。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）党主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜在

风险

坚持标准发展党员。按照《中国共

产党党章》和《发展党员细则》的

规定，做好党员发展工作。监督党

支部按规定程序和标准发展党员，

把好审批环节。

党的建设党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不到

位的潜在风险

及时向党员群众公开、公示，接受

群众监督。

计划生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决

定，吃拿卡要的潜在风险

按计划生育政策开展工作，做好检

查督促工作

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺

上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，细

划管理制度，对违规行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）

主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

农林服务科学技术服务不

到位

存在不能及时为群众提供科学技术服务的

潜在风险

加强自身业务素质的提高,学习先

进科学技术及时服务农户

危房改造工作及新

农村建设政策落实不公

存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜

在风险

依法行政,严格按照程序公开公正

的实施

安全监管安全检查存在各项安全制度完善不及时和安全监管

不力的潜在风险

及时完善相关安全制度，定期召开

安全月会，加大安全检查力度

包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不及

时的潜在风险

加强工作责任心,祥细掌握所包村

的全盘工作动态,洞察群众情绪，

督促落实重点工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

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单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公

正的潜在风险

加强思想道德修养，遵守廉政建设各农村低保低保对象审核存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱严格把关，决不违规操，决不利用工妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守各新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在

风险

严格遵守各项财经纪律，严格按制度

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填

表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁”工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律

信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜

在风险

及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群

众情绪

五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺

上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，细

划管理制度，对违规行为及时制

止、上报

注

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室职务（岗位）

主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

科技培训设施农业技术指

导服务

存在设施农业技术指导服务不到位，影响

种养农户经济收入的潜在风险

加强种养户的技术指导与服务

技术服务服务不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治不

及时的潜在风险

健立健全防灾减灾制度，完善相关

预案，科学制定农耕农艺措施

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺

上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，细

划管理制度，对违规行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室党政综合办公室职务（岗位）主要职责负责党政综合办公室日常管理工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议

和活动中不认真负责，造成工作失

误的潜在风险

严于律己，严格按照工作要

求、工作程序和工作纪律办

事

印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府

印章使用违规的潜在风险

加强印章管理，杜绝人情之

风

物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风

险

加强自身素质建设，严格按

照法律法规办事

公文处理上传下达不及

时

存在文件编印不正确、上传下达不

及时，造成工作失误的潜在风险

严于律已，增强工作责任

心，认真编印文件，做到及

时、准确

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室党政综合办公室职务（岗位）主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风

险

加强自身知识水平，端正工作态

度，增强工作责任心

保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容及

机要文件的潜在风险

做到自警、自省、自醒、自悟；经

得起各种诱惑，做好保密工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

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单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室党政综合办公室职务（岗位）主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影响

领导科学决策的潜在风险

对人事信息统计中发现重大问题

的，坚持个人不擅自决定的原则，

查找有关资料核实后再统计

信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传

下达协调各方不及时影响工作开展的潜在

风险

全面了解全乡综合信息，掌握动

态，提高上传下达和部门、领导之

间协调统筹

档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，

管理不规范，造成档案、文件丢失及机密

泄漏的潜在风险

建立健全档案管理制度，及时整

档，做到目录祥细，查阅有记录

党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室党政综合办公室职务（岗位）主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在

风险

全面履行妇联职能，为妇女儿童办

实事，办好事

小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室财务科职务（岗位）

主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的

潜在风险

细化财务预算，建立健全有效的财

务内控制度

物品采购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务管

理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。

加强自身素质道德建设，严格执行

国家有关法律、法规和财务规章制

度。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室社会管理办公室职务（岗位）主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员

的稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人

员活动及时进行监控，做到早发

现、早处置、早汇报，自觉接受社

会监督

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风

险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室社会管理办公室职务（岗位）主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

武装工作民兵工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影

响武装工作的正常开展的潜在风险

建立健全监督检查、纠错整改和责

任追究机制

民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵

素质不高的潜在风险

建立健全民兵管理机制，加强民兵

管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室社会管理办公室职务（岗位）

主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，

邪教人员稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，提高司法

调解的能力和水平，对邪教人员活

动进行实时监控

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风

险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

农业技术推广农业技术滞后存在专业技能培训指导不及时、不到位的

潜在风险

加强自身专业技能的学习，及时向

农户传授农业生产新技术

动植物疫情监管、

防控监管力度

存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜

在风险

推广疫情防护知识，健全防控体

系，做到早发现、早预防、早治疗

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风

险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

水资源配置

开水票

刷卡取水

存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均

匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落实

乡水资源管理办法，强化监督，注

重实效。

包村工作农业技术服务不

及时

存在技术培训不到位，服务水平不高的潜

在风险

加强工作责任心，认真落实好各项

工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风

险

加强对辖区内畜禽的疫病防治

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）主要职责负责农业机械化推广和技术服务等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

农机服务农机补贴存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿卡

要的潜在风险

加大宣传力度、制定补贴账目明细

表，及时办理农机补贴

林业服务技术服务不及时存在专业技能培训指导不及时、不到位的

潜在风险

加强自身学习，加大技术服务培训

指导力度

包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的潜

在风险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）主要职责负责农村经济经营服务管理工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

农村经济管理管理不严存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险加强廉政建设遏制涉农职务犯罪活动

注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）主要职责负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

农经统计统计数据不实存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜

在风险。

深入分析农村土地流转情况及农民

现在的负担状况，确保统计数据准

确完整

农经培训培训不到位存在对统计工作培训不到位,影响农经统

计数据质量的潜在风险。

加强业务知识培训，提高统计工作

的精细度

包村工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风

险

积极落实工作任务，如实汇报情况

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）主要职责主持财政所全面工作及统筹管理工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

健全制度制度不健全存在规章制度建设不完善，难以应对突发

事件的潜在风险

借鉴其他部门单位的经验，完善部

门规章，

政策执行政策宣传执行不

到位

存在对业务工作的分管、执行力度不够的

潜在风险

加强相关业务、政策法规的学习，

增强遵纪守法意识，

财务管理账目不明存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风

险。

严格执行收支两条线，做到财务账

务清晰

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）主要职责负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

会计核算核算不精准，资

料不完整

存在对原始凭证审核、核算不精准，资料

保存不完整的风险

审核原始凭证真实性、合法性、完

整性、准确性，做到领导签字手续

完善

惠农政策落实资金发放不及时存在惠农资金申报，发放花名册信息不实

的潜在风险。

认真核对农户信息，把好资金发放

关，相关表册由相关负责人签字后

上报财政局职能科室审核后，通过

惠农资金一折通发放到农户

财务管理账目不明存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风

险。

严格执行收支两条线，做到财务账

务清晰

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）主要职责负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

乡企、食品安全管

理监督管理不到位

存在火灾、食品安全隐患摸查不清,监管

不到位的潜在风险

对安全隐患摸排、调查，及时上报

安全信息，宣传安全知识工作，做

好应急演练工作

包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺

上瞒下的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村经济服务中心职务（岗位）主要职责负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述采取的防控措施

劳务培训培训不及时存在富余劳动力培训不及时的潜在风险积极组织农村富余劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道

包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺

上瞒下的潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室社会事务服务中心职务（岗位）主要职责组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

养老保险的征收与发放养老保险

存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风

险

建立健全相关责任制度，明确工作

责任，规范收缴发放程序

日常工作服务服务态度存在服务质量低下，办事效率不高的潜在

风险

加强学习教育，坚决克服慵懒虚散

现象，提高办事效率

劳动争议调解服务存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和

劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风

险

严格遵守各项法律法规、组织纪律

和工作制度，做到公开、透明、公

正；

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室社会事务服务中心职务（岗位）

主要职责负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

业务学习学习放松，工作

方法有偏差

存在思想焕散、学习不及时、工作方法有

偏差的潜在风险

加强理论知识学习，树立正确的人

生观，加强业务学习，提高自身业

务水平

民政救助民政材料的受理

及公示不及时

存在审核材料把关不严，资料审核不客

观、不全面的潜在风险

按民政救助审批程序进行严格把

关，坚持阳光操作，及时公示，接

受群众监督，及时调整有争议的救

助

包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的潜

在风险

认真落实党委、政府决策，履行工

作职责，对违反规定的行为及时制

止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室社会事务服务中心职务（岗位）主要职责负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

参合资金收缴参合宣传存在文件、制度的宣传不到位导致群众不

了解政策，影响基金收缴的潜在风险

加大宣传力度，提高老百姓知晓率

新农合制卡制卡存在制卡不及时或已办农合卡无法正常使

用的潜在风险

及时上报需制卡的户主信息，如卡

有自身问题，联系县合管局请求帮

助解决

信息录入录入有误信息来源本身有误及录入不细心造成系统

信息有误的潜在风险

要求村级提供最正确的初始数据，

在录入过程中认真录入、仔细核

对，多次核查，确保系统信息的正

确率

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村文化服务中心职务（岗位）

主要职责具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

文化站开放不准时存在不按时开放，开放时间短的潜在风险制定相关制度，每日定时开放1小时。

农家书屋管理不到位存在农家书屋管理不规范，图书遗失的潜

在风险

各村由专人负责，规范图书借还制

度，做到图书去向有记录

图书室有借无还存在图书有借无还的潜在风险认真履行图书借阅管理制度，做好图书借阅登记工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：

填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：

填表日期：2012年9月14日

姓名科室农村文化服务中心职务（岗位）主要职责负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

农村体育基础设施

建设体育器材监管

存在不按规定申报管理体育器材的潜在风

险

加强对乡村体育器材进行登记造册

及监管力度