无纺布项目建议书(总投资5000万元)(27亩)

无纺布项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该无纺布项目计划总投资5389.92万元，其中：固定资产投资4384.60万元，占项目总投资的81.35%；流动资金1005.32万元，占项目总投资的18.65%。

达产年营业收入7268.00万元，总成本费用5662.91万元，税金及附

加99.19万元，利润总额1605.09万元，利税总额1925.67万元，税后净

利润1203.82万元，达产年纳税总额721.85万元；达产年投资利润率

29.78%，投资利税率35.73%，投资回报率22.33%，全部投资回收期5.98年，提供就业职位137个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场

必要性、技术可行性与经济合理性。

项目基本信息、建设背景及必要性分析、产业分析预测、产品规划及

建设规模、选址方案评估、土建工程方案、工艺原则、环境保护概述、项

目职业安全管理规划、风险性分析、项目节能评价、实施进度计划、投资

规划、项目经营效益分析、项目综合评价结论等。

第一章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

2、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济

非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，

必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育

战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和

新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济格局

深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，

继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此，推动

我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

无纺布项目

（二）项目选址

某某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18155.74平方米（折合约27.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.00%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度161.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18155.74平方米，建筑物基底占地面积13253.69平方米，总建筑面积29230.74平方米，其中：规划建设主体工程17633.92平方米，项目规划绿化面积1633.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1716.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1213492.52千瓦时，折合149.14吨标准煤。

2、项目年总用水量7313.33立方米，折合0.62吨标准煤。

3、“无纺布项目投资建设项目”，年用电量1213492.52千瓦时，年

总用水量7313.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.76吨标准

煤/年。达产年综合节能量55.39吨标准煤/年，项目总节能率20.28%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5389.92万元，其中：固定资产投资4384.60万元，

占项目总投资的81.35%；流动资金1005.32万元，占项目总投资的18.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7268.00万元，总成本费用5662.91万元，税金

及附加99.19万元，利润总额1605.09万元，利税总额1925.67万元，税

后净利润1203.82万元，达产年纳税总额721.85万元；达产年投资利润率

29.78%，投资利税率35.73%，投资回报率22.33%，全部投资回收期5.98年，提供就业职位137个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：无纺布项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区无纺布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

某工业园区无纺布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“无纺布项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位137个，达产年纳税总额721.85万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.78%，投资利税率35.73%，全部投资回报率22.33%，全部投资回收期5.98年，固定资产投资回收期5.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入5332.10万元，同比增长21.39%（939.48万元）。其中，主营业业务无纺布生产及销售收入为4933.25万元，占营业总收入的92.52%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1103.59万元，较去年同期相比增长201.71万元，增长率22.37%；实现净利润827.69万元，较去年同期相比增长100.73万元，增长率13.86%。

第四章产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3078.29亿元，比上年增长6.25%。其中，第一产业增加值246.26亿元，增长8.15%；第二产业增加值1908.54亿元，增长7.26%第三产业增加值923.49亿元，增长10.48%。

一般公共预算收入223.40亿元，同比增长10.52%，一般公共预算支出486.84亿元，同比增长8.02%。国税收入355.68亿元，同比增长6.52%；地税收入亿元62.42，同比增长7.24%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.91%，衣着上涨

0.99%，居住上涨0.63%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨0.78%，医疗保健上涨0.75%，其他用品和服务上涨0.78%，交通和通信上涨0.66%。

全部工业完成增加值1562.29亿元。规模以上工业企业实现增加值1302.60亿元，比上年增长9.67%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含无纺布）等主导行业共完成工业增加值1238.32亿元，增长9.10%。AA完成增加值465.98亿元，增长6.26%；BB 完成工业增加值316.87亿元，增长5.42%；CC完成工业增加值221.72亿元，增长6.99%；DD完成工业增加值100.65亿元，增长7.19%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6109.92亿元，比上年增长10.39%。实现利润

总额440.72亿元，比上年增长9.69%。

固定资产投资完成3777.74亿元，比上年增长7.85%。其中，建设项目投资完成3324.41亿元，增长8.50%；房地产开发投资完成453.33亿元，

增长5.36%。在固定资产投资中，第一产业投资完成188.89亿元，同比增

长5.78%；第二产业投资完成2871.08亿元，同比增长8.45%；第三产业投

资完成717.77亿元，增长6.30%。高新技术产业投资925.97亿元，增长

6.79%。民间投资3530.42亿元，增长9.65%。城市基础设施投资584.85亿元，增长9.09%。重点项目1261个，完成投资2824.70亿元，增长6.49%。

全市实现社会消费品零售总额1957.79亿元，比上年增长6.17%。城镇实现零售额1064.21亿元，增长10.43%；乡村实现零售额451.96亿元，增长6.31%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元327.50，增长7.11%。

实际利用外资53951.07万美元，同比增长50.31%。外贸进出口总值250.07亿元，同比增长59.30%。其中，出口总值162.55亿元，同比增长

59.14%；进口总值87.52亿元，同比增长56.56%。

二、无纺布行业市场分析

目前，区域内拥有各类无纺布企业764家，规模以上企业29家，从业

人员38200人。截至2017年底，区域内无纺布产值112506.23万元，较

2016年100112.32万元增长12.38%。产值前十位企业合计收入48405.37

万元，较去年42183.33万元同比增长14.75%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.31%。预计区域内无纺布行业市场需求规模将达到169201.54万元，利润总额52635.70万元，净利润15797.14万元，纳税10827.71万元，工业增加值57135.88万元，产业贡献率16.48%。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某某工业园区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.00%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度161.08万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力

≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各

单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流

到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用

电需求。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。