员工退工流程图

退工流程图

客退品管理规范

（ √ ）研发部（ √ ）工程部（ √ 五金部（ √ ）机箱部（ √ ）电源部（ √ 塑胶部（ √ ）资材部（ √ ）计划部（ √ 采购部（ √ ）品保部（ √ ）财务部（ √ 显示器事业部 1．目的：为有效、正确的处理客退品，规范客退品的处理流程（包含ROHS无铅产品），增加客户满意度，制定本管理规范。 2．范围本程序仅适用于公司对所有客户退货品的处理过程。 3. 定义小批理：指50PCS以下的一次性退货。大批理：指50PCS以上的一次性退货。 ROHS无铅品：指无铅低毒的绿色环保产品退机。 4．权责　4.1生产部：负责公司所有批量性客退品的处理。 4.2品保部：负责确认客退品的处理方式、检验、分析与相关纠正预防措施的跟进与效果确认。负责零星、单件、小批量客退品的接收、处理及维修报告与记录等相关工作。 4.3工程部:负责协助小批量退货的原因分析。 4.4业务部：负责与客诉信息沟通，并跟进客退品的返厂安排与交接。4.5成品仓：负责接受客退品，客退品专区（ROHS品退机另加贴ROHS标示牌隔离）摆放管理，通知相关部门领取与处理客退品（最迟三天内必须领走处理）。 5．程序

5.1 客户批量退货（未使用便直接退货）： 5.1.1 对于客户批量性退货, 业务人员要了解清楚退货原因和客户的反映及要求。业务人员收到客户退货通知后，填写《客退品处理联络单》，联络单注明对退货品的要求处理时限和客户要求，并交成品库，若客户要求即时补货时，复印一份给PMC，退货品放在退货区。 5.1.2．成品库收到《客退品处理联络单》后对退货品进行数量清点，并将其摆放到不良品/客退品区域内，若有差异及时反馈给业务，由业务人员同客户联络，数量正确后，将联络单转交给PMC、品保部确定处理方法和处理担当部门。 5.1.3．品保部依《客退品处理联络单》上要求，分析不良产生原因和确认处理担当部门, 必要时应制定限度样本, 以便重检部门参考，若客户要求补货，品保部要第一优先确定退货品的不良率，将此信息反馈给PMC，以便PMC作补货计划和重工计划安排。最后由品保将处理好的《客退品处理传单》交给成品库。成品仓出货后将联络单复印给生产和品保部门。 5.1.4．返修或返工部门接PMC安排计划进行作业，处理部门到成品库领取客退品。 A．对于某些原因，比如：客户模具、样品确认也如此，不影响功能的轻微不良等由品保人员协同业务与客户协商。 B．客户退货没有注明原因，出货日期不详的，由业务或品保询问客户。 C．退货中有客户使用坏的产品，应由业务同客户交涉。 D．退货全为不良品时，由QA分析并制定退货样本 5.1.5.处理步骤： A、部分返工处理：工程部在《客退品处理联络单》上拟定“返工流程”，处理部门按返工流程进行返工，分出良品与不良品，良品送检FQC检验，不良品须领料填写领料报告，返工作业按照正常生产的检验要求进行检验和送检。 B、全部返工处理：工程部在《客退品处理联络单》上拟定“返工流程”，

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检

028客退品处理流程 (最新版)

东莞市诺信电子有限公司文件编号： WI/Q QMD C028 客退品处理流程发行版次：A/2 文件页数：0/3 编写：周鹏堂审核：谢东杰批准：谢东杰生效日期：2020.7.23修订记录版本修改修订日期修订人修订简述A/0 2017/7/21 王浩初制 A/1 2018/5/23 周鹏堂1.增加客退品定义 2.增加客退品处理流程图 A/2 2020/7/23 周大宝修改5.1/5.2条款

客退品处理流程发行版次：A/2 文件页数：2/3 生效日期：2020.7.23 5.5客退品初检后的分析处理 5.5.1当客退品某类不良比例过半时，由品质部牵头，立即召集生产、技术等相关人员召开退品对策会议，并跟踪对策实施的有效性； 5.5.2当客退品属于单体电池原因时，由品质部将异常信息反馈电池厂协助分析改善； 5.5.3当客退品初检结果符合我司技术标准，但是不符合客户要求时，品质部将初检结果及客户使用状况一并反馈至技术部，由技术部协助分析； 5.5.4当属于客户误退时，品质部将结果反馈市场，由市场和客户沟通处理； 5.6客退品的分析处理结果审核及会签 5.6.1适用时，客退品经过初检、分析处理、原因确定后，由品质部受理人按照要求，制订相应的回复，提交品质经理审核； 5.6.2 所有客退品回复均提交技术部项目负责人及部门负责人会签。 5.6.3技术部会签后，报告提交市场部，市场部根据回复结果做好客户端的回复。 5.7处理期限 5.7.1品质部接到市场反馈报告后，一般三个工作日应给出处理结果； 5.7.2当同一天接到客退品大于两次或需要进行分析检测时，由品质部受理人提前告知市场受理人，处理结果预计延长的期限； 5.7.3为了防止引起客户的抱怨，由市场部根据客户或市场需求，在发出《客户投诉/退货处理报告》时，提醒处理的紧急、重要程度，品质部接到报告后，按照紧急程度进行分析处理； 6注意事项 7引用文件和记录 7.1《客户投诉处理程序》 7.2《客户投诉/退货处理报告》

职工调动流程

合同制工人转移（调动）（适用于与原工作单位存在劳动关系的人员） 1、市内转移（调动） ①原单位是市直的： a、持**单位接收信 b、填写《职工转移（调动）登记表》，由原单位签发意见、盖章 c、将接收信及《职工转移（调动）登记表》报送**市人力资源和社会保障局审批。经批准，持**市人力资源和社会保障局出据的《职工（调动）转移函》到所在单位办理工作交接、解除劳动合同、档案转移、养老保险转移等手续 d、持《职工（调动）转移函》、档案、养老保险转移单到新单位报到。 ②原单位在县、市、区的： a、持单位接收信 b、到原单位填写《职工转移（调动）登记表》，由原单位签发意见、盖章 c、报送原单位驻地人力资源和社会保障局审批，并审领《职工（调动）转移函》 d、将接收信、《职工转移（调动）登记表》及县、市、区人力资源和社会保障局《职工（调动）转移函》报送市人力资源和社会保障局审批。经批准，持市人力资源和社会保障局出据的《职工（调动）转移函》到所在单位办理工作交接解除劳动合同、档案转移、养老保险转移等手续 e、持《职工（调动）转移函》、档案、养老保险转移单到新单位报到 2、省内行政区域转移（调动）： ①领取《职工转移（调动）登记表》和接收信 ②填写职工转移登记表，并由所在单位签发意见盖章 ③报原工作所在地人力资源和社会保障局审批 ④经批准，持《职工（调动）转移函》到所在单位驻地人力资源和社会保障局出具调动转移函 ⑤持驻地人力资源和社会保障局介绍信，到所在单位办理解除劳动合同、档案转移、养老金转移等手续 ⑥需户口转移的持《职工（调动）转移函》到公安机关办

理户口迁出（入）手续 ⑦持《职工（调动）转移函》、档案、养老保险参保凭证、计划生育证明（已婚女性）到新单位报到 3、省外调入： ①程序基本同省内行政区域转移 ②需报市人力资源和社会保障局审核、审批

员工请假流程

员工请假流程有事请假者，须至少提前一天向部门主管请假并填写《请假单》，并安排好工作，以防休假期间延误了公司计划进度。《请假单》经部门主管批准签字同意后方可生效，员工进行休假。紧急情况休假可以先行通知部门主管请主管转告行政人事部，待到岗之后补填假条。主管及以上职位请假需征得公司总经理许可并告知行政部。各种假期分类：事假（1~3天）、病假（视个人情况，一般最多不超过15天）、产假（一般为3个月，自行选择起止时间）、婚假（一般为2个星期，可自行选择分散休假或者集中休假） 1~3天： 1、员工如需请假1~3天包含3天，须提前一天向部门主管提出申请，并填写《请假单》由部门主管签字，并将请假单交由行政人事部保管。 2、员工假满，需及时到岗并向部门主管报到销假，同时告知行政人事主管。 3~15天： 1、员工请假在3~15天内包含15天，须提前一周向部门主管提出申请，并填写《请假单》由部门主管签字以及行政人事主管签字认可，假条交由行政人事部保管。 2、员工假满，需及时到岗并向部门主管报到，同时告知向行政人事主管，以免由误会引起扣罚工资状况发生。请假流程：员工向部门主管（上级）提出请假申请上级主管签字确认批准假期《请假申请表》交由行政部保管，方便计算考勤员工按批准日期休假上级主管批准员工填写《请假申请表》如有紧急状况，员工可以先行与上级领导请假离岗，待回来到岗补填《请假申请单》

员工外出： 1.员工因私人原因在上班时间外出且时间不满半天的，需提交《外出申请单》标注好时间段。如：xx 月xx 号xx 时xx 分至 xx 时xx 分，由部门主管签字证明。 2.员工若因公事外出需告知行政人事助理，以便人事助理进行登记记录，若无登记一经发现视为旷工处理。 3. 私人问题外出请假流程：员工向部门主管（上级）提出请假申请上级主管签字确认批准假期《请假申请表》交由行政部保管，方便计算考勤员工按批准日期休假上级主管批准员工填写《外出申请表》如有紧急状况，员工可以先行与上级领导请假离岗，待回来到岗补填《外出申请单》

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

员工调动流程

四、内部调动工作流程（一）、流程图

（二）、流程说明 1．日常员工异动：调动、待岗、辞职等情形。出现员工异动，原工作部门应监督其及时办理异动手续，若因部门管理不善，离职人员带走公司财物和技术秘密，一概由原工作部门负责人承担责任。 2．员工异动的主管部门是人力资源部，其他部门无权对员工异动作出批准决定。凡未经人力资源部认可的私自异动均为无效异动，当事人将受到相应处罚。 3．因工作需要，公司有权对员工进行合理的工作调整，各部门/单位及员工应无条件服从。4．跨部门岗位调整 4.1 新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门领导协商同意的员工调动； 4.2员工认为现工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动； 4.3跨部门岗位调整须经原工作部门领导及上一级领导和新工作部门领导及上一级领导签字同意,公司人力资源部批准，在办理完异动交接手续后方可到新工作部门上岗。 5. 部门/单位内岗位调整因工作需要或本人申请,进行的部门/单位内岗位调整。部门/单位内岗位调整，须经部门/单位负责人同意，并至人力资源部备案。 6. 内部调动程序 6.1 员工调出、调入部门协商调动事宜； 6.2 调动员工到人力资源部领取《员工异动申请表》和《员工工作交接单》； 6.3 调动员工原工作部门领导和上一级领导同意； 6.4 办理员工异动交接手续； 6.5 报人力资源部批准或备案(部门内岗位调动)； 6.6 至调动员工《员工岗位变动通知书》； 6.7 调动员工到新工作部门、岗位工作。 6.8 员工接到岗位调动通知后，应于规定的日期内依据离职程序办妥移交手续，前往新岗报到，逾期未到岗报到也未请假者，按旷工处理。

员工入职调动与离职流程(附流程图)

员工入职、调动、离职流程为规范公司劳动人事管理，明确人事管理工作的各项职责，使部门之间业务流程标准化，特制定本流程。第一部分入职流程一、入职条件 1、身体健康，德才兼备，政历清楚； 2、符合岗位任职要求，并通过初、复试以后，合格者予以录用。二、报到程序 1、接到录用通知后，应在指定日期到办公室报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。无故不按照指定日期报到者，不予录用； 2、员工入职需提交的材料：身份证、学历证明、职称资格证书、英语及计算机等资格证的原件和复印件，以及1寸免冠近照2张，并亲笔填报准确的个人资料； 3、报到当天，需填写《员工履历表》、《承诺书》、《员工入职确认单》，由办公室人员为新入职员工进行指纹录入、制作工牌、《员工手册》发放，安排新员工与试用部门负责人见面，并向各部门介绍； 4、新员工所在部门负责人负责为员工安排好办公（工作）地点，及时带新员工领取办公用品，如有其他要求，可直接向本部门负责人申请； 5、办公室与新入职员工签订《试用期协议》。三、入职培训

1、办公室应对新员工进行的培训：公司的组织架构、考勤及工资制度、绩效奖惩制度、行为规范等员工手册涉猎的内容； 2、部门负责人应对新员工进行入职培训：介绍直属领导、参观部门、介绍部门同事、业务培训、部门规章制度等。四、试用与转正 1、试用期考核主要内容为工作态度、工作能力、工作业绩； 2、新员工试岗期5天（不同于试用期），在此期间劳资双方互相适应，若不能胜任/适应本岗位工作，部门负责人有权利提出不予录用，员工本人可随时离岗，不记薪；如若可以录用，办公室负责填写《员工录用审批单》，逐部门审批，完成员工正式入职手续，起薪日期为员工报到的第一天； 3、员工试用期一般为1—3个月。如在试用期内请假，原则上转正时间顺延；请假超过15天，则作自动离职处理； 4、劳资双方有权在试用期内随时解除劳动关系，但须提前三天书面通知，并办理工作及物品交接后方可离职； 5、办公室应于新员工试用期满前10天，将《员工转正申请表》发至员工本人。新员工须对试用期工作进行自我总结，提出转正申请报本部门负责人，部门负责人根据员工的总结以及试用期间的工作表现，提出转正意见，在试用期满的前5天将《员工转正申请表》报到办公室；办公室应至少在员工试用期满前3日，将转正考核结果通知员工所在部门及员工本人，告知其转正情况； 6、若员工在试用期内经考核特别优秀可提前申请转正，经由试

客退产品处理流程

文件名稱客退不良品处理流程制訂日期 2015-1-13 頁次 1/1 文件編號 ZX-3-A-006 制作單位资材部版本/版次 A/0 一、目的 1.1为了使客户退回不良品得到及时有效的处理，对客户的抱怨进行及时有效的回复，做到有效的不良预防。二、适用范围 2.1客户退回之成品不良品、原材料不良品处理流程流程说明责任单位相关表单 NG 可返工 NG 接收到客户投诉，确认投诉属实的后，将不良品需退回公司，由业务部通知送货员/司机拉回不良品。业务部管理部《不良品退货单》仓库接收到客户退回不良品时，及时将相关单据交到文员处进行单据录入处理，开立不良品处理单通知品质部（CS ）退货已到厂，进行确认不良品品质状况资材部品质部 CS 《退货单》《不良品处理单》品质部/CS 部给出不良品状态，并分析不良原因，有必要组织生产/工程部进行分析不良产生的原因。（分析内容包括：责任部门和返工方案）品质部制造部工程部品质部判定客退产品不良，无返工或再利用价值之物料，由仓管员开立报废单进行报废处理品质部资材部《报废申请单》由品质部/CS 确认返工方案后对可返工产品开立返工单，一联交生产部门，一联交由仓库，由生产部自行安排返工时间到仓库进行领取返工，返工完毕后品质进行检验OK 后按正常流程进行入库，且注明为返工品，返工后的不良品入库，由仓库员进行填写报废申请单进行报废处理品质部生产部资材部《返工单》《领料单》《报废申请单》由责任部门进行不良原因分析，并作出临时对策与长期对策并回复客户端，对客户投诉进行结案责任部门修訂記錄版本/版次年月日內容摘要核準審查制作销售退货报检判定品质状态责任部门返工仓库报废办理入库结案

人事管理-员工内部调动制度及流程

内部调动 1. 工作目标 1.1 通过人事调整，合理使用组织的人力资源。 1.2 达到工作与人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。 1.3 调整公司内部的人际关系和工作关系。 2. 工作政策 2.1 员工在聘用期内，公司可对员工的岗位作出下列变动： A. 外派: 根据公司有关规定和所属分支机构的业务需要，由公司派出人选担任分支机构相关职务。 B. 调岗: 因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，公司可安排员工调岗。 C. 借调: 因业务上的需要，公司可把员工借调到其他单位。 3. 工作程序 3.1 外派 A. 人资部或派出部门根据任职要求选派适当人选，填制"人事异动表"（附录），并附"职务说明书"，报人力资源部审核。 B. 人资部根据"职务说明书"的要求，进行审核并提出意见，按人员聘任权限报公司领导批准。 C. 人资部向派出部门、派往的分支机构及拟派员工发出"内部调整通知单"。 D. 外派人员按规定办理工作交接，按期到派往的分支机构报到。 E. 派出部门应在外派人员任期满前30 天，或根据工作实际需要，可决定外派调整方案，并报人资部。 F. 轮换，公司或派出部门提出新的任职人选，按规定程序办理审批手续。同时，由派出部门根据工作需要，为卸任人员安排工作岗位，并按"员工调整审批程序"办理职务/ 岗位调整手续。 G. 延长任期，可根据实际工作需要延长外派任期。 3.2 调岗 A. 当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗。公司有关部门及员工本人均可提出调岗。 B. 公司提出调岗的，由人资部负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，填制"人事异动表"和“工作评估表”，按人员聘用权限报公司领导批准。

员工调动管理办法

员工调动管理办法 1 总则 1．1 目的通过合理的员工流动，达到工作与人的最佳匹配，做到人尽其才，以提高工作效率和工作满意度。 1．2 范围本办法适用于公司内部员工调配。 2 职责及权限人力资源部负责公司内员工调配的手续办理以及工资关系的转移。各部门、业务单位负责与人力资源部进行衔接，以及本单位调进、调出人员的工作安排、工作交接。 3 控制内容及要求 3．1 程序 3．1．1各单位需求调动 A．调动需求产生，由各需求单位与意向单位进行沟通协商，达成一致。 B．需求单位提出调动申请。 C．调出和调入单位的公司联系领导分别签署意见。 D．总经理审批。 E．人力资源部发出调动通知单和员工调动流程单。 F．调出单位进行工作交接。 G．调动人员在规定时限内持员工调动流程单到人力资源部办理调动

手续。 H.调动人员持人力资源部出具的调入手续到新单位报到上岗。3．1．2公司级会议决定人员调动 A．由发出调动指令的相关单位或人员签署意见后通知人力资源部。B．人力资源部拟写调动通知。 C．总经理签发调动通知单。 D．人力资源部发出调动通知和员工调动流程单。 E．调出单位进行工作交接。 F．调动人员在规定时限内持员工调动流程单到人力资源部办理调动手续。 G.调动人员持人力资源部出具的调入手续到新单位报到上岗。3．2 要求 3．2．1人力资源部在办理完调动程序后，应及时将调动人员的工资关系转移移至新单位并在系统中更新。 3．2．2调出人员的单位（部门）一旦同意人员调动后，不得以任何理由赖着不放，拒不执行公司的调动通知。 3．2．3调出单位应督促调动人员进行工作交接，并由单位（部门）主管领导签注工作交接意见。 3．2．4调入人员单位，不得以任何理由拒绝接收，应按公司要求合理安排调入人员上岗。 3．2．5公司进行公开招聘的，如单位签字同意其参加应聘，一经录取，不得以任何理由拒绝调动。

员工请假流程

员工请假流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

员工外出： 1.员工因私人原因在上班时间外出且时间不满半天的，需提交《外出申请单》标注好时间段。如：xx月xx号xx时xx分至 xx时xx分，由部门主管签字证明。 2.员工若因公事外出需告知行政人事助理，以便人事助理进行登记记录，若无登记一经发现视为旷工处理。 3. 私人问题外出请假流程：

售后客退品处理规定

客退品处理规定起草部门：电热品质部起草人：审核人：会签人：审批人：受控标示：修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期修订状态

1.0目的规范公司客退品的处理流程，明确处理方式 2.0适用范围适用于公司售后客退品的处理 3.0 工作职责品质部：负责客退品的区分、检定；售后部：负责客退品的信息收集、数目清点、出入库办理；财务部：负责客退品返修后的价格核算；工艺部：负责制定返修方案及生产维修的技术支持；计划部：负责将客退品的返修生产计划安排及交期；制造部：负责批量客退品的维修； 4.0 定义客退品：经正常渠道售出，因产品性能、外观问题被客户退回工厂的不良品 5.0 处理流程 5. 1 保修期内客退品的处理 5.1.1 在保修期内的客退品，经售后部与客户协商，遵循保修条例（人为损坏需收费处理），同意不良品返厂进行维修时，方可进行客退品返修 5.1.2客退品返厂后，由售后人员签收完客户的退货单（送货单），办理入库暂存售后仓库。 5.1.3 入库暂存后，当客退品数量大于20台，由售后部通知品质部进行不良检定： 5.1.3.1 鉴于品质部检定的结果，由品质部在每台产品上作出标记，出具“客退品检验报告表”，并在报告表中注明缺陷的类别、等级，是否可以返修。 5.1.3.2 品质部检测后退售后仓，售后部通知计划部对可以返修的产品安排批量性修理。 5.1.3.3 计划部依据生产订单状况以及客户返品需求状况下达返修品生产指令单，工艺部依据 “客退品检验报告表”中实际检测情况，领取有代表性的不良品进行分析修理，并记录产品维修报告，余数由制造部领料进行翻修，工艺部负责全程技术协助。 5.1.4产品修理完毕并检验合格后办理入库（售后仓），相关人员通知售后部，售后人员依据同客户达成的协议进行处理： 5.1.4.1 客户已经扣除货款的物品，公司修理后当作库存，作内部降价机处理。 5.1.4.2 在客户允许的日期内完成返品的修理，由售后部发货交付客户。 5. 2 超过保修期的客退品处理 5.2.1 超过保修期的客退品，经售后部与客户协商同意不良品返厂进行维修时，方可进行翻修；若无需要返厂维修则由客户直接报废处理。 5.3 所有完成修理的产品需进行检验，检验合格方可办理入库（售后仓）； 5.4 返修领料时需注明“额外领料”，并上报财务部进行核算；若作为内部降价处理机则由财务核算后确定内部处理价格并公示于公司内部网络供员工选择。 5.5 所有的收费需经过总经理核实、批准，并上报财务。 5.6 具体流程如下如所示：

员工调动与晋升操作流程

员工调动与晋升操作流程一、工作目标 1、通过人事调整，合理配置使用酒店的人力资源。 2、达到工作与人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。 3、调整酒店内部的人际关系和工作关系。 4、提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情二、工作政策 1、酒店可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人意愿申请在酒店各部门之间流动。员工的调动分为●门店内部调动●门店与门店●门店与总部调动三种情况： 2、部门内部调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交人力资源部存档。 3、员工门店之间调动：是指员工在集团内部各门店之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《人事异动表》，由所涉及部门的负责人批准并报总经理批准后，交由人力资源部存档。 4、门店与总部之间的调动：是指当总部后勤岗位出现空缺，优先对内公布，特别针对入职满一年以上的员工，员工可根据职位的要求进行自我评估后提交《自我评估报告》交店长报总部批准，经审核同意填写《人事异动表》。三、晋升制度： 1、为了更好的激发员工的工作热情，体现人才培训机制。. 2、晋升分四种：1、职等职务同时升迁；2、职等上升、职务不变 3、职务上升、职等不变 4、与职务无关的资格晋升四、工作程序 A．员工调动 1.门店内部调动： ●当门店内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升，亦考虑平级调岗。 ●员工提出的内部调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写“工作评估表”，

并经部门经理和人力资源部考核通过后，由人力资源部参照员工聘用审批程序办理。 2.门店之间的调动：由门店或拟借调门店的店长提出，并经人力资源部与有关部门协商而决定。 ●总部提出调岗的，由人力资源部负责协调，取得调出与调入店长的同意后，填制"人事变动表"，按人员聘用权限报酒店领导批准。 ●员工提出的部门间调岗，应由本人提出书面调岗申请，取得调出与调入部门经理的同意后，填写“人事异动表”并报所在部门经理，按人员聘用权限报酒店领导批准，由人力资源部参照员工聘用审批程序办理。 B员工晋升（具体细则见后面人事考核部分）每半年及一年人事考核成绩一直优秀者，再考察该员工以下因素，以作为后备干部储备库。 1、具备较高的职位技能 2、有关工作经验和资历 3、在职工作表现及品德 4、完成职位所需要的有关训练课程 5、具有较好的的适应性和潜力。 2、职位空缺或需要设立时，考虑后备干部储备库。 C晋升：分定期不定期 1、定期：每年6月1日，根据人事考核办法（另行规定）和组织经营情况，统一实施。 2、不定期：（1）破格提升：员工在平时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在2%左右。（2）员工申请：由员工自身提出晋升要求，人力资源部会同所属部门负责人进行相关考核，如考核通过，则按照晋升的种类相应晋升。五、人员调动及晋升的审批权限 1、门店店长、各部门经理、主管、人力资源部和财务部负责人的内部调动及晋升由人力资源部审核，并报酒店总经理批准。 2、门店一般员工的内部调整及主管级以下人员的晋升及调动由部门负责人和人力资源部负责人审核，并报人力资源部存档。调动流程图见下页：

员工调动工作流程及规范.doc

目录 1 适用范围 (2) 2 政策依据 (2) 3 执行原则 (2) 4 关键节点 (2) 5 操作规范 (2) 5.1 《员工调动申请表》填写及审核 (2) 5.2 部门申请调动 (2) 5.3 员工个人提出调动 (3) 5.4 调动手续办理 (3) 6 工作流程图 (3) 6.1 部门申请调动 (4) 6.2 个人申请调动 (5) 7 相关表单 (6) 7.1 《员工调动申请表》 (6) 7.2 《手续交接表》 (6) 7.3 《工资职位变动通知单》 (6)

1 适用范围加多宝下属各人力资源工作人员。 2 政策依据 2.1《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律法规。 2.2《员工手册》、《员工调动管理制度》。 3 执行原则 3.1 严格按照国家法律法规及公司相关规定执行，避免出现法律风险。 3.2 员工办理调动手续时，需符合以上政策依据。 3.3 调动手续办理须符合操作规范，确保流程的规范性和资料的完整性。 4 关键节点 4.1 确保《员工调动申请表》上有员工用正楷字在“员工意见”处亲笔填写：“本人同意并遵守公司以上工作调动安排”，人力资源部需保留原件。 4.2 部门应按照人事权限进行审批，签批前确认此次调动为本人申请还是部门申请。 4.3 若此次调动属于本人申请且调动区域需变更劳动合同主体，工龄应从零开始计算。 4.4 手续办理完后，一周内需以《工资/职位变动通知单》的形式，让员工签字确认新的职位和工资。 5 操作规范 5.1 《员工调动申请表》填写及审核 5.1.1 由调出部门/员工填写《员工调动申请表》，经调出及调入部门权限主管签批后交至人力资源部。 5.1.2 人力资源部负责调动管理的工作人员（以下简称“工作人员”）在收到调动申请时，需确认以下信息： 5.1.2.1 确认本次申请调动的对象为“部门申请”还是“员工本人申请”； 5.1.2.2 表格的填写应正确完整，包括调动类型、员工调动前后的基本信息；调出/调入部门权限主管已确认签批。 5.1.3 以上信息审核完毕后，确保符合架构和人员编制，可继续办理调动手续。转出方人力资源部填写意见，填写内容包括：调动类型，员工调动前工资、保险公积金信息，交转入方人力资源部填写调动后意见，填写内容包括：部门、区域/市场/工厂、组别、职位、工资、级别、工时制、社保/公积金、房补、城市系数、生效日期等。 5.1.4 《员工调动申请表》上应有员工用正楷字在“员工意见处”亲笔填写意见，内容为：本人同意并遵守公司以上工作调动安排；人力资源部需保留原件。 5.2 部门申请调动

请假管理流程和执行标准

人员流程
总经理/副总
员工请假管理流程与执行标准
人资总监
部门负责人
D.审核时间
否
C．审核时间
是
请假员工
开始 A．因情况需要，员工提出请假申报
B．填写请假申请表
E．审核时间
F．审核时间
G.纳入考勤管理程序
结束
A．员工由于个人原因提出请假申请。 B．请假人员依据请假的相关规定填写请假申请表。 C．人员请假天数在部门权责管理范围内的则由该负责人直接进行审核，否则将移交上一级审核。 D．请假人员天数在分管总监管理范围内的则由该负责人直接进行审核，否则将移交上一级进行审核。 E．人员请假天数即将超过分管总监管理范围时，则移交到副总或总经理处，由其进行审核。 F．根据公司《请（休）假审批权限表》，依各自权限审批。 G．经相关部门审核批准，请假人员执行请假程序，人力行政部监督。
第一条：假期类别
员工请假执行细则

1.1 公司的假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、补休假、病假、产假和事假。 1.2 除法定节日外，员工休各类假别中均包含法定节日及公休日。
第二条：请假规则
2.1 所有休假应事先获得直接上级主管批准. 2.2 所有假别均应事先填写请假单, 按请假核准权限获批准后, 统一交人力资源部备存。 2.3 所有员工必须在休假完毕后立即至人力资源部办理销假手续。
第三条：法定节假日
3.1 员工每年享有共计十一个工作日的法定休假：。元旦一天。春节三天。端午节一天。劳动节一天。清明节一天。国庆节三天。中秋节一天
第四条：婚、丧假
4.1 婚假：享有 7 天。 4.1.1 婚假工资照发，但须提前 10 个工作日向人力资源部提出书面申请并提供结婚证明。 4.1.2 婚假只能在结婚日前或后 1 个月内使用，一次休完。 4.2 丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡去世，公司将给予员工 4 天的丧假，一次休完。 4.2.1 员工如需请丧假，须提前通知人力资源部。
第五条：年休假、补休假
5.1 公司实行带薪年休假制度
5.1.1 员工为公司连续工作满一年以后，每年享有 5 个工作日的带薪年休假。年休假允许拆零休假，年休假的休
假时间按半天计算，不足半天的按半天计算。
5.1.2 员工需要年休，应当提前三天，向部门主管提出申请，获得批准后，方可休假。
5.1.3 年休假需在当年内休完；它不予累计享用。
5.1.4 为保证公司的日常有效运营，部门主管将提前为每位员工计划和安排休假日程。
5.1.5 员工在未得到公司事先同意情况下, 不得以年休假为理由离开工作岗位。
5.2 公司实行加班补休假制度
5.2.1 员工因工作原因加班，享有补休假；
5.2.2 员工请补休假需提前 3 天书面申请。
5.2.3 补休假在规定时间内未休完；它不予累计享用，也不折发酬金。补休假的休假时间按天计算，不足一天的
按一天计算。
第六条：病假
6.1 员工因重大病因须住院、手术者，工资发放本薪的 50%，不享有相关的补贴及满勤和绩效工资，但须出具市
级以上医院住院诊断证明。

员工内部调动工作流程

员工内部调动工作流程 1.工作目标 1.1通过人事调整，合理、高效使用组织的人力资源。 1.2达到工作与人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。 1.3调整公司内部的人际关系和工作关系。 2.工作政策 2.1员工在聘用期内，公司可对员工的岗位作出下列变动： 2.1.1外派根据公司有关规定和所属子公司的业务需要，由公司派出人选担任子公司相关职务。 2.1.2调岗因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，公司可安排员工调岗。 2.1.3待岗当员工被认为绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，经过培训仍无法达到要求时，部门可向人力资源部提出安排其待岗，待岗时间一般为两个月。 2.1.4解聘当员工不能胜任公司安排的工作时，或者严重违反公司规定，以及合同到期不再续签的，公司给予解除聘用。（参见第七章员工离职） 3.工作程序经过以下工作调动后，人力资源部门要视具体情况决定是否和当

事人协商进行劳动合同的变更，同时解决薪资调整事宜，让所有权责单位、分管人员在《人事变动表》中注明相应意见，具体按照各种变动描述进行。 3.1外派 3.1.1集团按需求决定人选，或根据岗位要求由人力资源部门和派出部门选定适当人选，由人力资源部填制《人事变动表》，按人员聘任权限报公司领导批准，批准后进行调派。 3.1.2人力资源部向派出部门、派往的子公司及拟派员工发出人事变动通知。 3.1.3外派人员按规定办理工作交接，准时到派往的子公司报到入职。 3.2调岗 3.2.1当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗。公司有关部门及员工本人均可提出调岗申请。 3.2.2公司提出调岗的，由人力资源部负责协调，首先征求本人意见，得到本人同意后，再取得调出与调入部门负责人的认可，填制《人事变动表》，按人员聘用权限报公司领导批准。 3.2.3员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写《人事变动表》并报所在部门及分管领导同意后，由人力资源部参照员工聘用审批程序办理。 3.2.4人力资源部向员工和有关部门发出人事变动通知。 3.3待岗待岗应由用人部门以书面形式提出，填写《人事变动表》，清楚说明待岗理由，交人力资源部，并按干部管理权限进行审批。待岗期间

退货管理流程

第四节退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。

7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。二、商品退货的清点接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。三、商品退货的会计处理当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整。牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不

员工退工流程图

客退品管理规范

完整版客户退货处理程序

028客退品处理流程 (最新版)

职工调动流程

员工请假流程

退货处理流程

员工调动流程

员工入职调动与离职流程(附流程图)

最新退货处理管理流程精编版

客退产品处理流程

人事管理-员工内部调动制度及流程

员工调动管理办法

员工请假流程

售后客退品处理规定

员工调动与晋升操作流程

员工调动工作流程及规范.doc

请假管理流程和执行标准

员工内部调动工作流程

退货管理流程