中间件软件采购标书

硬件设备采购标书

根据营口沿海银行股份有限公司信息科技部工作需要，营口沿海银行决定招

标采购硬件设备现将有关事项说明如下：

一、招标单位：营口沿海银行股份有限公司

二、招标编号：

三、招标内容：

营口沿海银行电子银行区域安全项目：

包括设备如下：

设备配置品牌型号数量单价总价

DDos攻击

防护在数据包大小分别为64字节的流量下产品的延

迟数据≤42us，2U，含交流冗余电源模块，2*USB

接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，4个千兆电

口，1个链路扩展板卡插槽，支持千兆和万兆网

卡

绿盟科

技

ADSNX3-2010 2

外层防火

墙吞吐量4G，最大并发连接220万，每秒新建并

发连接2万；支持IPsecVPN与SSLVPN，最大VPN

数量3000；具有6个千兆电口、可扩展4个千

兆光口、独立的HA接口与网络管理接口。具有

防病毒升级模块。

天融信

NGFW4000-Uf

TG-51930

内层防火

墙吞吐量4G，最大并发连接220万，每秒新建并

发连接2万；支持IPsecVPN与SSLVPN，最大VPN

数量3000；具有4个千兆电口、可扩展4个千

兆光口、独立的HA接口与网络管理接口。

迪普

FW1000-GA-E

入侵检测支持3000条以上的入侵事件签名，200Mbps吞

吐率；提供4个千兆电口(可以用作监听和扩

展）；1个管理端口；最少支持2路IDS监听，

最多可以支持3路IDS监听。获得CVE兼容性证

书。

天融信/

绿盟

天融信

TopSentry

3000TS-31174/

绿盟

NIDSNX3-N1000A

各1

web防火墙6个千兆电口，网络层吞吐量1G，应用吞吐量

400M，HTTP并发连接20万，HTTP新建连接5000，

支持网页防篡改与恢复

启明星

辰

启明星辰

WAF700-S

入侵防御系统吞吐量1G，最大并发连接20万，每秒新增并发

连接5万，时延小于100us，4个千兆电口，至

少支持单路防护，获得CVE兼容性证书。具有防

病毒模块。

绿盟

NIPSNX3-N1000A

核心区防火墙吞吐量10G，最大并发连接220万，每秒新建并

发连接5万；支持IPsecVPN与SSLVPN，最大VPN

数量3000；具有4个千兆电口、可扩展4个千

兆光口、独立的HA接口与网络管理接口。

启明星

辰

天清汉马

USG-FW-4000EP

外联区防火墙吞吐量10G，最大并发连接220万，每秒新建并

发连接5万；支持IPsecVPN与SSLVPN，最大VPN

数量3000；具有4个千兆电口、可扩展4个千

天融信

NGFW4000-Uf

TG-51930

兆光口、独立的HA接口与网络管理接口。

交换机24个千兆电口4个千兆光口，交换容量200G，

转发能力150M，支持静态路由，rip、ospf等动

态路由。

H3C

2层千兆6台三

层千兆8台

远程应用发布远程发布应用模块1个，VPN授权10个，远程

发布授权10个

深信服VPN-2160 1

负载均衡

器6个千兆电口，2个千兆光口，吞吐量2G，并发

连接200万。

深信服深信服AD-2080 2

整体集成

费

设备保修

三年、三年

免费服务

合计0

四、采购方式：公开招标采购，采用暗标形式投标。

五、招标资格：招标单位须有工商行政部门准许的经销相应招标物品的资格。注册资金在500万元以上，在辽宁地区有售后服务中心或委托服务单位。

六、服务要求及付款方式

1、中标单位须在供货合同签订后 10 个工作日按标文规定的型号数量供货，并按照采购方要求负责免费送到采购单位和上架安装调试，并按照我方要求安装必要的软件和系统，逾期每推迟一天，扣中标价1%滞纳金给采购单位。

2、本次采购的物品，按“新三包”规定或厂商的服务承诺进行售后服务，维保期必须在三年或以上。

3、安装调试完毕，由采购单位验收合格后付总价的95%，余额在一年后一次性付清。

4、所购软硬件产品必须是营口沿海银行为最终用户，并拥有许可。

5、提供7*24小时电话支持。12小时内现场支持。

七、投标须知

1、本招标书作为投标、评标、定标、签订合同的依据。

2、参加投标单位在 2015年 5月 8日 17 时前，将投标文件密封盖章后送到营口沿海银行计划财务部罗倩（营口市西市区渤海大街西34号国宝一号营口沿海银行）

投标书内容：

(1) 投标报价单及说明文档，须盖单位盖章和法人代表或委托代理人签示。(须详尽写出物品型号、制造厂商及报价);

(2) 投标技术参数说明;

(3) 投标单位售后服务承诺;

(4) 投标产品备件、耗材、选件价格表;

(5) 营业执照副本复印件;

(6) 法人代表证明书;

(7)委托的提交授权委托书；

(8)公司资质文件。

(9)产品原厂授权书。

3、投标书有下列情形之一的为无效书：

(1) 内容不全的;

(2) 未密封的;

(3) 密封扣未加盖单位印章和法人代表或委托代理人签字的;

(4) 逾期送达的;

(5) 投标报价单位中未加盖公章和法人代表或委托代理人签字的;

(6)同一投标单位对同一型号产品有两个或两个以上报价的。

(7)所投标产品需获得本项目的原厂授权，否则按废标处理。

4、中标单位不得将中标物品转包给别的商家经销。

5、开标会后，由中标单位和采购单位签订买卖合同，同时交投标保证金作为合同履约金 10000元。

八、投标定标方式

1、投标会议由营口沿海银行计划财务部主持。

2、对照本招标标文规定进行审查、评议，发现有疑问，对某一标可有权暂缓定标。

3、中标原则：经招标单位评标小组综合评定，根据品牌、价格、信誉等选定中标者。投标单位不到三家，由招标小组进行询价议标采购。确定中标以招标小组成员表决少数服从多数原则。对未中标单位不再作解释。

九、各单位不得私自沟通本次招标信息、否则取消竞标资格。

十、本标文内容由营口沿海银行信息科技部负责解释。

采购管理系统解决方案

采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

友为采购管理系统实现一站式的流程管好寻源自动化筛选自动化考核自动化管好订单网上自助向下单订单全程自动化跟踪网上自动化进行对账友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；

?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；友为采购管理系统功能描述一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：

文档控制更改记录审阅分发

目录文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号 1.2采购人员工号编码+姓名 1.3供应商档案主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案主要数据列： 1.5物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

采购管理系统.

企业资源管理课程设计报告题目：ERP采购管理系统专业：信息管理与信息系统班级：****** 学号：******** 姓名：某某指导老师：郭树蕻 2013年11月29日

摘要随着信息技术的发展和十多年的应用，如今企业资源计划系统所包含的管理思想是非常广泛和深刻的，企业资源计划系统不仅面向供需链，体现精益生产、敏捷制造、同步工程的精神，而且结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;结合准时制生产以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期; 它还结合约束理论来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出。本软件主要提供企业资源计划系统其中的一部分——采购管理系统的各种管理和数据操作。当中包括采购基本数据维护、采购计划管理、采购订单管理、采购询价管理、供应商管理这五个部分。通过对本软件的使用，采购部门主管与采购人员可以十分互动的进行业务交流和处理。无论对于采购计划的制订，采购订单的下达，还是供应商资料的查询都能通过简单而直接的操作来完成，大大提高工作效率。从而达到消除一切无效劳动与浪费、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出的目标。另外，本软件还提供对采购部门内容的资料管理。例如，在采购员维护中，可以进行对采购员的资料进行管理。站在软件工程的角度，本设计论文（说明书)对软件开发的各个步骤进行了分部具体介绍，其中着重介绍了软件需求分析、概要设计、详细设计中数据库的设计、调试与功能扩展，软件说明等步骤。首先，在“前言”中对采购管理的概念和在企业资源计划系统中所处的地位进行了适当的介绍，使读者对本课题有一个大致的了解。第二步，正式进入开发过程的描述，其中添加了部分图表以方便读者的阅读和理解。最后，对整个开发过程进行了必要的总结。关键词：企业资源计划系统，采购管理系统。

管理软件系统采购合同

XX公司管理软件系统采购合同甲方：乙方：日期：一、合作原则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、互惠互利的原则基础上，就甲方使用乙方某某系统的相关事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。二、合同内容 1、乙方为甲方提供某某软件系统和监控设备，费用合计为人民币：元。合同签订后，首付合同总额的50%，金额为人民币：（）；项目完工后付合同总额的40%，金额为人民币：（元）.剩余10%余款运行3个月后付清，金额为人民币：（元）. 2、乙方为甲方提供某某软件系统，如甲方有新增功能、模块和系统升级需求，系统开发费用另行收费。在合同费用不改变、系统功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技术设备实现平台应用功能。

三、合同双方的关系 1、本合同中甲乙双方均作为独立合同人，双方有能力并独立承担本合同约定的权利和义务。 2、甲方不得以任何方式对对方的服务进行错误或虚假陈述。四、双方的权利和义务（一）、乙方的权利和义务： 1、乙方严格按照合同规定的功能标准，提供甲方需要的软硬件。具体规定详见《附件1》《附件2》。 2、乙方负责委托第三方施工单位完成本合同约定的软硬件施工和安装，由此产生的费用乙方承担。 3、乙方负责相应建设项目的日常维护。乙方有义务从软件验收之日起一年内，对验收完毕的软件模块出现非人为因素造成的错误和故障，进行免费维护。维护期内软件发生故障，乙方应接到通知24小时内予以解决；若一周内未修复，免费维修期延长三个月。若维护期内系统故障因甲方使用不当或人为因素造成，维护费用由甲方承担。免费服务期满后，双方另行协商签订服务协议。 4、乙方负责甲方对业务的使用提供技术支持和培训，乙方提供服务的培训应达到使甲方相关人员独立正常使用，但同类内容培训累计培训12次，还需乙方继续培训时，甲方需追加一定的培训费用，费用核定每天为5300元。 5、乙方在安装系统过程中，保证甲方原网络、设备、系统可以

采购计划管理系统

采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！

（表格界面）

很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。

：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。：可以把数据导出到：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。：执行复合临时筛选：取消复合临时筛选：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。

录入窗口录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮（或双击表格界面），即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。表格界面除录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。【信息录入区】信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。【辅助录入区】公司首页公司概况软件下载定制开发进入社区返回主目返回主目录录（信息（信息录录入区）（辅助录入区）（工具（工具栏栏）

整合采购管理体系,完善采购控制程序

整合采购管理体系，完善采购控制程序以制度为本规范采购管理工作 (佛山市水业集团公司行政事务部) 采购处于整个供应链的上游，是企业进行生产经营的前提和基础。如何科学地组织采购活动，有效实现物资流、资金流、信息流的畅通，是降低采购成本、提高企业经济效益、提升企业核心竞争力的重要途径。为此，学习、吸收先进企业采购管理理念和经验，改革传统的采购管理模式，加强采购管理，是当前企业普遍关注和有待解决的问题。近几年来，佛山市水业集团公司(以下简称佛山水业集团)为了规范采购流程，控制采购成本，保证物资供应，在物资采购集中化、采购流程透明化、供应商评估等级化等方面进行了尝试。一、整合物资采购的管理体系和完善采购控制程序随着佛山水业集团的不断发展壮大，特别是佛山市于2001年实施供水污水一体化经营的产业化改革后，佛山水业集团成为佛山市区污水处理的建设主体、责任主体和运营主体，与此同时，BOT污水处理业务也不断拓展，原有的采购管理模式已不能适应企业发展的需要。为此，佛山水业集团重新整合了采购管理架构，实行集中采购，撤并公司原有的材料科，在公司总部设立采购管理机构，总体统筹采购工作并负责对下属分公司采购的执行情况进行审查和审定，对下属分公司的所有采购行动进行管理、监督。整合后，佛山水业集团内部实行所有的采购工作集中处理，各分公司在集团公司的统筹下设定专责的采购部门。为更好地规范采购流程和采购行为，佛山水业集团制定了约束所有内部的采购活动的基本指导文件，其内容包括: (一)明确审批权限、审批职责，建立标准化采购控制流程

(1)所有采购行为必须由佛山水业集团授权，对于不同类型的采购开支，授权有所区别，从而保证所有大型的采购项目都得到集团公司的直接监督。 (2)佛山水业集团所有设备、物资采购，原则上都要求在合格供应商中选取，对于复杂或规模较大的采购项目，集团公司单独批准成立项目管理部，负责有关项目的实施。 (3)所有的采购活动按金额大小、频度和时间延续的长短，进行分类，并相应地规定每一类采购活动必需经过相应的操作程序才能订立合同。 (4)采购申请必需首先得到相应的预算许可，有财务审计部给出预算及必 1 要的资金安排计划，然后才能交采购部门处理。 (5)对采购计划、合同签订、采购信息、采购产品验证、采购跟踪等整个采购流程加以明晰、理顺。 (6)确立合理低价为基本要求，明确竞价采购集团公司所有采购活动的基本原则。 (二)重视市场调研，坚持供应商评审制度供应商管理是采购环节中重要的一环，搜集供应商的信息、资料是审核的前提，只有掌握供应商翔实的资料，才能对其做出客观、公正的审核。佛山水业集团十分重视产品信息的收集，努力拓宽信息渠道，特别是对净水材料、水表、阀门、管材、消防拴等企业常用重要材料的市场动态、技术更新情况密切关注，定期对相关供应市场进行实地调研。佛山水业集团严格按照ISO90001质量控制的规定，由主管副经理组织集团公司属下采购部门每年对现有供应商进行客观评价。对供应商的审核评价，主要集中在公司层次，产品层次、工艺过程层次、质量保证体系层次。在年度评审会议中，由技术部门、使用部门、采购部门、质量安全部门对供应商的生产能力、经营管理水平、信息系统、设计能力等进行综合评价。产品质量稳

采购管理系统项目解决方案

友为采购管理系统产品理念实现一站式的采购流程信息化管好供应商供应商寻源自动化供应商筛选自动化供应商考核自动化管好采购订单网上自助向供应商下单采购订单全程自动化跟踪网上自动化进行对账友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？

?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；友为采购管理系统功能描述一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评

采购管理系统需求分析报告

1.前言 1.1目的本文档是关于采购管理系统功能和性能的描述，重点描述了功能需求。1.2背景该文档描述了采购管理系统，采购管理系统是一个方便公司以及供货商联系的系统，供单位、公司、超市使用。 2.系统定义 2.1项目背景 20世纪90年代以来，企业信息处理量不断加大，企业资源管理的复杂化也不断加大，这要求信息的处理有更高的效率，传统的人工管理方式难以适应以上系统，而只能依靠计算机系统来实现，信息的集成度要求扩大到企业的整个资源的利用、管理。而采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。任何企业要向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购，企业的采购部门必须适时、适量、适质、适价地完成采购任务，为生产部门提供生产所需要的原材料（或外加工件）。因此就需要一个采购管理系统来对企业采购情况进行管理，降低材料的采购成本，减少库存，提高采购作业的质量。 2.2项目目标设定的目标如下： 1、采购基础数据: 采购子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提前期以及业务流程设置。对这些数据就及时加以维护。 2、采购计划管理: 通过物料需求（订货点控制、订货周期控制等生成的请购计划）来生成采购计划（或采购建议订单），并综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行系统自动物料合并，也可以人工干预和修改。另外，有些原材料的采购提前期很长（有的进口件要半年以上的采购周期），因此有可能超过主生产计划制定周期。这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估确定所需的数量和时间，然后制定材料的中期或长期采购计划。 3、采购订单管理: 根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并，生成采购订单，并经过确认后即可进行订单输出，最后下达给供应商，也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务，可以通过与供应商协商直接下达采购订单。

数据库课程设计--采购管理系统.doc

采购管理系统软件需求规格书编写：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日审核：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日批准：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日 1 / 1

目录引言 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.读者对象 (3) 1.3.参考文档 (3) 1.4.名词与术语 (3) 2. 系统概述 (4) 2.1.系统效用描述 (4) 2.2.面向的用户群体 (5) 3. 效用性需求 (5) 3.1.效用列表 (5) 3.2.采购管理系统详分 (5) 3.2.1. 系统模块图 (5) 3.2.2. 系统用例图 (7) 3.2.3. 采购管理系统DFD图 (8) 3.2.4. 采购管理系统E-R图 (10) 3.2.5. 采购管理系统数据字典（DD） (11) 3.2.6.采购模块 (17) 3.2.7.仓库模块 (22) 3.2.8.供货商模块 (27) 4. 模块间衔接 (30) 5.非效用性需求 (31) 5.1界面需求 (31) 5.2其他要求 (31)

引言 1.1.编写目的采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购合同直到合同跟踪全部过程管理,可有效地监控采购计划的实施,采购成本的变动及供应商交货履约情况,从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行,使企业具有最佳的生产状态。 1.2.读者对象计算机及电子信息类相关专业的学生,从事计算机软件研究与系统开发工作的研究和开发人员。 1.3.参考文档 [1]蔡延光；数据库原理与应用；2010年10月第1版 [2]殷人昆郑人杰马素霞百晓颖;实用软件工程（第三版）；2010年10月 1.4.名词与术语 2.系统概述 2.1.系统效用描述（1）生成采购订单根据物料需求计划生成的采购申请,同时综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请,进行系统自动物料合并,也可以人工干预和修改。（2）确定供应商该过程是落实采购供应商。采购业务人员根据系统中的供应商资源,综合考查有关供货价格、交货数量、交货期、质量要求与技术要求,进行供应商选优评价,落实每种物料的优选供应商。对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程,经过相应的评审并合格后才能作为许可采购的供应商。（3）下达采购订单根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并,生成采购订单。并经过确认后即可进行订单输出,最后下达给供应商。也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务,可以通过与供应商协商直接下达采购订单。（4）采购订单检验采购业务人员对下达的采购订单按计划进行跟踪,系统可以设置跟踪的时间周期,形成订单跟催计划。在跟催过程中,要了解供应商的生产进度及质量情况,并及时对供应商给予支持。

采购管理系统系统设计报告

课程设计报告题目采购管理系统 --系统设计报告课程名称软件项目实践（一）院部名称信息技术学院专业计算机科学与技术班级 09计算机科学与技术(1) 学生姓名程强学号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指导教师钟睿金陵科技学院教务处制【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】采购管理系统成绩

--概要设计报告 1.导言 1.1目的该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括：系统功能简介；系统结构设计；系统接口设计；数据设计；模块设计；界面设计；本文档的预期读者是：设计人员；开发人员；项目管理人员；测试人员； 1.2范围该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社

[3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息本文档的更新信息记录入表B-1所示表B-1 版本更新记录 2.系统分析本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境本系统的硬件环境如下：

采购管理制度及流程

K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司

采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购

进货管理系统

编号：数据库课程设计(论文)说明书题目：超市进货管理系统系别：计算机科学与工程学院专业：网络工程学生姓名：学号：指导教师： 2012年 9 月 11 日摘要

当今是一个信息时代，人们收集了大量的数据后，把他保存起来，进一步抽取有用的信息。把计算机和数据库技术结合起来结合起来，能更加充分的利用各种数据。我们学习了数据库系统概论，对SQL语言，数据库的创建、插入、修改、删除等操作有一定的了解，也学会了对表的一些基本操作。为了建立一个关系数据库，必须得经过需求分析，概念设计、逻辑设计、物理设计、系统调试维护及评价的一般过程。为了更好的巩固和加强书本的知识，把所学的知识转化为实际应用，做一个超市进货系统。超市进货管理系统针对超市的大量业务处理工作而开发的管理软件。它的内容对超市的决策者和管理者都是至关重要的，它能够为用户提供充足的信息和快捷手段，能有效的帮助管理者掌握商品进货情况，为使用者提供相关方面的查询。超市进货管理系统，集商品、进货、供应商的相关信息，输入到数据库中，使之能够查询，修改，删除。严格按照数据库设计的具体步骤：需求分析阶段就是研究进货系统的具体分类和实施流程图；概念设计就是完成数据抽象与局部视图设计和视图集成；逻辑结构设计就是要把E-R图转成关系模型和我输入的七张表结合起来完成一个总关系表，最后就是运行和实施数据库。关键词：SQL语言；数据库设计；超市进货系统

目录（三号、黑体、居中、目录两字空四格、与正文空一行）引言 (1) 1（空两格）☆☆☆☆，☆☆（四号黑体） (3) 1.1（空一格）☆☆☆，☆☆☆（小四号黑体） (3) 1.2 ☆☆☆、☆☆☆☆ (4) 2 ☆☆☆☆☆☆☆☆ (6) 2.1 ☆☆☆、☆☆，☆ (6) 2.1.1☆☆☆☆☆ (6) 2.1.2☆☆☆☆☆☆ (7) ?????? 5 结论 (34) 参考文献 (35) 附录 (36) 引言

软件系统采购合同

软件系统采购合同书软件使用方（甲方）：软件提供方（乙方）：北京圣宏广业商贸有限公司甲方由于管理上的需要，特需采购软件管理系统2套，现委托北京圣宏广业商贸有限公司设计、采购。一、项目名称：进销存系统、财务管理系统二、价款、报酬及支付方式 1、乙方为甲方提供两套软件总价为￥2，250，000.00（大写：人民币伍佰捌拾万元整）。明细如下： 2、付款分两期，合同签订之日起三个工作日内甲方向乙方支付总合同价款的30%，合同正式生效，乙方在收到该笔款项三个工作日内开始为甲方设计、采购相应软件，尾款2个月内付清。乙方开户信息如下：开户名称：北京圣宏广业商贸有限公司开户银行：建设银行北京市朝阳区霞光里支行开户帐号：11001178700053000726 3、乙方在设计、采购相应软件完成后五个工作日内把软件安装、调试完毕。 4、甲方根据业务需要增加、修改其他模块需要另行签订具体协议。三、技术保密，资料保密甲方必须向乙方提供软件要求的一些资料和数据，乙方必须对甲方提供的原始数据保密。乙方本着诚信的态度，不得将甲方的任何数据有意或者无意透露给第三方。四、风险责任的承担软件设计、安装期间，甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方商讨解决方案，以免对方受到损失。五、纠纷解决当合同纠纷双方协商无法解决时，由国家规定仲裁机关进行仲裁。六、违约或损失计算方法乙方未能如期将软件交付甲方使用，每违约一天支付总价款千分之一违约金，甲方不能按时支付乙方相关款项，每逾期一天支付总价款千分之一罚金。甲乙双方违约金额以合同总价款为上限。

七、其他以上各款项甲、乙双方签字（盖章）生效，至合同完结时终止，如有未尽事宜，双方协商签订补充协议并双方备案。该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托人代理人：委托代理人：日期年月日 . .

采购管理信息系统

采购管理信息系统 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

摘要本文以材料采购管理信息系统为背景，从实际工作出发，在分析目前本单位采购管理中存在的问题的基础上，结合管理信息系统开发的概念、结构及系统开发的基本原理和方法，开发了一套材料采购管理信息系统。企业采购流程通常是指有制造需求的厂家选择和购买生产所需的各种原材料，零部件等物料的全过程。在这个过程中，作为购买方，首先要寻相相应模式，必然会要求生产方式，物料搬运方式都做相应的变动，合在一起共同构成. 关键字：材料管理；采购管理信息系统 ; 业务流程图 ;数据流程图 ; E-R图目录 1 系统开发背景与调查结果 (1) 开发背景 (1) 调查结果 (1) 1.2.1 现行系统的组织结果及工作任务 (1) 1.2.2 现行系统的业务流程及概况 (1) 系统规划 (3) 2 系统分析 (3) 系统目标 (3) 数据流程图 (3)

数据字典 (5) E-R图 (8) 3 系统设计 (11) 系统功能模块图…………………………………………………………………………… 11 系统硬,软件配置………………………………………………………………………… 11 3.2.1 硬件配置 (11) 3.2.2 软件配置 (11) 输入设计 (12) 3.3.1 订货单 (12) 3.3.2 入库通知 (12) 3.3.3 供应商错误改正 (13) 输出设计 (13) 3.4.1订货单 (13) 3.4.2 缺货单 (13) 系统HIPO图 (14) 4 参考文献 (14) 正文作为企业而言，为销售而生产，为生产而采购是一个环环相扣的物料输入，输出的动态过程。在这个过程，销售流程，从物流的角度看，最初的采购流程运行得成功与否将直接影响到企业生产，销售最终产品的定价情况和整个供应的最终获利情况，换言之，企业采购流程的“龙头”作用不可轻视。

采购管理系统操作手册

采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司 2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。结果如下图 1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明： ???????? 单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。点击“确定”，跳出如下界面在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。二、采购订单