关于督查存在问题整改落实情况的报告

关于督查存在问题整改落实情况的报告

检查组从我站办公资料、票证业务、稽查、机电、治超等方面进行了系统的的检查，针对检查情况通报中存在的问题，我站立即组织召开了会议，要求各科室进行整改。目前，针对存在的问题认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：

（一）、办公资料共性问题：

内业资料欠缺较多，档案归档不统一；

内容格式欠规范。

根据实际情况逐步完善内业资料，规范档案管理，统一格式，充实内容，以后严格按规定整理存放。

个性问题：

1、班组建设未建档存档深入开展班组建设活动，制定方案，开展评先比优活动，每月评选出发卡能手、放行速度标兵、优秀班组等并给予奖励，激发全体员工更大的工作热情和创新精神。加强日常资料收集，及时整理归档，进一步充实班组建设资料，

2、应急预案不齐全完善应急预案，具体细化到各类突发情况如：遇火灾有火灾处置预案；

雪天有除雪防滑应急预案；

车辆拥堵时有快速放行预案等等，同时加强预案演练。结合实际（针对演练过程中发现的问题与不足）及时修改完善预案，具体责任到人。

3、施工车辆欠规范规范施工车辆管理，按月整理归档，

认真核实对车辆限免时间及路段，第一时间汇报站领导，通知监控备案，严格执行，确保无差错。

（二）、票证业务共性问题：

1、票证业务考核稽查内容记录不规范

2、节假日纸劵领用单填写部完整

3、绿色通道图片资料整理规范，各站需加大绿色通道车辆稽查力度完善业务稽查内容，规范填写，做到有问题、能发现、有整改、有跟踪、保规范；

认真、规范填写节假日纸卷领用单；

加大对绿通车辆的稽查力度，认真按规定核查，确保应征不漏、应免不收。

个性问题：

1、车道微机票账本有涂改针对这一问题认识到记账的严谨性，在今后的工作中要仔细、认真，杜绝涂改，避免此类现象再次发生。

2.收费站微机账本无承前页、过次页将7、8、9、10月份的明细账和总账按规定重新记录，在账本的第一行与最后一行加承前页和过次页，并做到账实相符，11月份的账本已按规范正确填写。

3.收费员非正常记录有漏签字现象与收费员、带班长加强沟通，做到互查互纠，加大审核力度，在每个工班结完账并核对完非正常记录后及时检查有无疏漏，如有疏漏及时按规定补签。

4.电子发票使用情况明细表有漏签字现象在月底装订各种报表、领用单、使用单时，要检查接班收费员、交班收

费员、票证员是否有漏签字现象。同时，在平时工作中要做到“每旬一检查，每旬一纠正”。

5.微机报表备注不规范，应按从左到右，从上到下顺序备注积极与监控员沟通并规范报表备注顺序，在12月份报表备注中，每种特殊情况备注都在总项目体现数量，并已按照从左到右、从上到下的顺序进行备注，便于核对。

6.监控员非正常本涂改处无盖章规范监控员非正常记录本，在今后的记录中，如有错记，要及时在错误处加盖个人名章，如有漏记，要有补记字样。同时，加大业务稽查力度。

(三)、稽查资料共性问题：

稽查档案分类部规范，每月未向收费稽查部提交稽查整改报告规范稽查档案、按规定分类存放，每月针对我站稽查出的问题按规定向收费稽查部提交整改报告，确保有整改、有记录、有落实。

个性问题：

1、未建立稽查组织机构我站立即整改,建立稽查组织机构，经过开会研究决定，成立了稽查工作领导组。领导组下设办公室，办公室设在站综合办，由站稽查员负责承担全站稽查监管职责，履行专项检查的日常工作。

2、无专项稽查首先明确方向，针对近期出现突出问题，制定方案，开展专项稽查，跟踪验证，作出整改措施。

3、未建立举报受理制度我站结合站实际情况及时建立了举报受理制度，稽查员、监控员全面负责投诉的接待、处