物料请购单-模板(样表)
公司物料请购单
请购日期：年月日要求到货日期：申请人：
3、中心负责人审批（合同金额﹤3000元）
4、总经理审批（5000﹥合同金额≧3000元）
5、总裁审批（合同金额≧10000元）
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
物资采购管理表格.docx
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
建筑工程材料采购合同范本
说明：由于采购合同样式繁多，不宜做模板合同来规范，但每个合同的签订过程中应约定如下条款，方能保障甲方的合法权益，具体可以参照本合同的约定，如乙方提供的合同条款与本合同不一致的，尽量以我方合同条款为准，尤其是注意的是，务必纠纷解决条款约定甲方所在地人民法院管辖，以及建议增加第十二条的通知送达地址条款。 建筑工程材料采购合同 买方（甲方）：_________________________________ 住所地： 卖方（乙方）：_________________________________ 住所地： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。 第一条使用货物工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.建设单位： 4.施工单位： 第二条货物的基本情况
第三条质量和包装要求 1.货物质量执行_______________________________标准。 2.货物性能的其他技术要求是：___________________________________。 3.包装标准： 4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。 第四条付款方式 1.双方约定按以下第方式付款： （1）按月付款： 甲方于本合同签订之日起30日内支付合同总价款%计万元的预付款，每月15日前支付上月供货货款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后30日内甲方支付剩余货款的x%，余款于年月日前付清。 （2）按供货量付款： 甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款%计_______元的预付款，乙方每供货后______日内，甲方支付该批货物价款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后____日内，甲方支付剩余货款的%，余款于______年___月___日前付清。 （3）其他方式：___________________________________________ 。 2.甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。 第五条交（提）货方式、时间和地点 1.交（提）货方式：________________________________________________。 2.交（提）货时间：________________________________________________。
工程材料采购合同
编号：YB-HT-000537 工程材料采购合同 Engineering material purchase 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
工程材料采购合同 购货单位：______（以下简称甲方） 供货单位：______（以下简称乙方） 签约地点：______________________ 为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。 第一条组成本合同的有关文件 下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括： （1）材料（设备）招标文件 （2）乙方提供的投标文件;
（3）售后服务承诺; （4）甲乙双方商定的其他文件： 第二条合同标的 序号名称规格型号单位数量单价总价 总计（大写）： 第三条合同总价款 合同总价款（大写）：人民币__元，分项价款见上表。 本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。第四条质量保证 1．材料（设备）技术标准应符合标准。 2．乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条交货时间、地点、方式 1．乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。 交货时间：____________ 交货地点：____________ 交货方式：____________ 货运方式：____________ 2．乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。 3．乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。 4．乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。
最新物料采购制度
物料采购管理制度 第1章总则 第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。 第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。 第3条采购工作的目标。 1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。 3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。 第2章物料请购管理 第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。 1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。 2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。 第5条请购单的填写。 1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。 4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。 5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。 第6条请购的审批权限。 1. 请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。 2. 请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。 3. 请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。 第7条请购单的撤销。
1. 请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。 2. 如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。 3. 由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。 第3章采购作业管理 第8条采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物料的仓储资料。 第9条采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。 第10条采购预算的编制。 1. 采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。 2. 编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。 3. 编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。 第11条供应商的选取。 1. 对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。 2. 若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。 3. 组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。 第12条采购方式的选择。 1. 工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。 2. 工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。 (1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。 (2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。
工程材料采购框架协议
工程材料采购框架协议 工程编号: 正本合同编号: 工程 材料采购框架协议 工程名称: 工程地点: 签订日期: 年月日 工程 材料采购框架协议 甲方: ; 地址: ; 法定代表人: 联系电话: 乙方: ; 地址: ; 法定代表人: 联系电话: 经甲方和乙方(甲方和乙方以下合称为“双方”)自愿、友好协商，本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，建立合作关系，双方在互惠互利的基础上，达成以下协议条款，以供双方共同遵守履行:为此，经友好协商共同达成本框架协议(以下简称“本框架协议”): 一、合作前提、权利与义务 1、甲乙双方皆承认对方为自己的合作伙伴，彼此在( )工程建设的显著位置，依据双方共同认可的经销商设施建设指南(简称: 标准)指定定购材料和供应商。
2、甲方按照( 标准)授权乙方定购材料和付款，定购材料的款项将由双方协商同意后实施。 3、甲乙双方在定购材料时应注明此款项由甲方或乙方“提供”字样，并建立除定购的材料款项外的其它配套设施款项，写明项目款项明细、同时付款或分期付款。 4、双方承诺共同维护( 标准)的要求，在指定的时间内及时进行定购和配套设施的安装。 5、甲乙双方都认可的适当时间内，在双方友好协商的前提下，乙方有义务提前做好后续定购材料的准备、配合主体工程和装饰工程的同时进展。 二、配合与服务 1、双方以( 标准)中规定的定购材料和供应商分类定购配合服务，以统一的资源整合优势、以两家公司的名义分类定购一起去定购( 标准)中的各种项目。包括项目前期的需求分析、制定定单等一系列实际行动，直至定购项目交付安装完成投入使用为止。 2、定购材料内容中的材料设备分类由甲方授权或甲乙双方签定合同互相配合完成，乙方承诺将按( 标准)进行定购，甲方有权要求乙方按( 标准)规定执行。 3、定购材料的付款日期、承诺时间、到货日期、安装完成日期、质量保证、安全保证、保修维护、债权债务由定购合同的签署方直接跟踪服务和负完全责任。 4、甲乙双方以( 标准)中指定的定购材料设备(附件)为前提，乙方充分理解定购材料的实质业务流程、服务能力、能够完全为甲方实现目标。为此乙方可以有偿为甲方服务，服务费用以甲方授权或甲乙双方签定合同为准。 5、双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。三、其他 1、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行
生产性物料、辅料请购流程图
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤→物料管理→采购→采购申请→更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤→物料管理→采购→采购申请→显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0
物料请购作业流程
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第1 页共4 页 说明： 1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问 题点收集等； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理； 3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 评审栏部 门 门 窗 客 专 部 门 窗 计 划 部 门 窗 技 术 部 门 窗 采 购 部 门 窗 生 产 部 门 窗 品 控 部 门 窗 工 程 部 人 力 资 源 部 中 心 门 窗 财 务 部 信 息 中 心 研 发 中 心 会 签 份 数 编制：审核：审批：
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第2 页共4 页 1.0目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3.0权责： 3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。 3.2研发中心（门窗）: 3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认； 3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。 3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作； 3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量； 3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购； 3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批 准并且要求知会到物控) 4.0作业内容 4.1型材请购 经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。
工程材料采购合同范本
建筑材料采购合同 购货单位（以下简称甲方）：良程（厦门）装饰工程有限公司 供货单位（以下简称乙方）： 根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。 第一条、标的名称、品牌、规格、数量、供货时间单价及金额等 合计总金额：￥1006000.00元（大写：人民币壹佰万陆仟元整） 特别约定： 1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数量后双方据实结算；供货时间如果有特别要求，应在合同中增设供货时间表，以确定具体供货时间。 2、本合同单价实行第 A 项单价方式 A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变； B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需根据市场行情确定不同时期的供货单价； 3、浮动单价应遵守以下约定： A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在 10%以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价，未书面约定的，以基准单价为结算价格； B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调； C、供货当月价格不予调整，调整后的价格于次月1日执行； 第二条、产品的质量标准 对产品标准名称和编号、技术条件、样品或补充的技术要求具体约定如下：质量要求有国家、行业标准的，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因工程需要，对质量有特殊要求的，应在此条中明确约定。 第三条、产品的包装标准和费用承担：供货方自行承担 第四条、交货方法、运输方式、运费承担、到货地点 1、交货方法，按下列第（1）项执行： （1）、乙方送货（运费包含在约定单价中）； （2）、乙方代运（运费由甲方承担）； （3）、甲方自提（运费由甲方承担）； 2、运输方式：汽车运输 3、到货地点：甲方服务中心施工现场
工程材料采购流程
项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审 核，在审核通过后由项目申请材料采购。
四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以 及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人
物料需求请购管理规定
物料需求请购管理规定 一、目的 为规范物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC 更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。 二、适用范围 适用于浙江XXXX家居有限公司物料需求请购制度 三、职责 （一）设计中心负责提供打样品或图纸的提供及新开发物料的确认，产品物料清单与材料定额的制作。 （二）生产部负责提供生产计划的排程。 （三）PMC负责对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准； （四）采购部负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC/生产部，新物料打样及供应商的开发； （五）品控部负责对所有采购物料品质进行检验判定及确认； （六）仓库负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品 库数量。 四、定义 （一）生产物料的请购； （二）通用物料的请购； （三）辅助材料、易耗品的请购； （四）劳保、办公用品的请购； （五）机器设备的请购； （六）所有物料的请购； 五、程序 （一）生产主物料请购：严格按照BOM或产品物料清单表上列明的物料名称、规格、
数量进行请购，规定有损耗率的物料，请购时加上BOM或产品物料清单表损耗率一栏用量，但必须控制在规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经生产经理签核呈中心副总经理审批后交采购部作业，采购部必须按照PMC 制订的《物料需求计划》准时交货。 （二）生产通用物料料请购：指产品本身用到物料而BOM或产品物料清单表上无法准确显示的物料，如油漆、松香水等，由使用部门根据月（或半月）实际用量申报PMC，PMC 物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经生产经理签核呈中心副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 （三）生产辅助料、易耗品等根据不同产品品质的要求着情使用的物料，如木工工具、缝纫线、包装纸箱、五金工具等，由使用部门根据实际用量按月（或半月）进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经生产经理签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 （五）劳保用品：劳动保护用品，如手套、口罩、工作服等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购一次：即25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外，须经过供应链中心总监、副总经理批示。 （六）办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月25日各部门统计后书面提报下个月的月用量经主管、经理审批后交部门文员，部门文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经经理签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。 （七）机器设备：各部门的生产设备与机电和工具，由部门主管与经理计划申请，经理确认后呈公司副总经理、总经理裁决。 （八）其他易耗物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如打磨片用后旧磨片、、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、废卷尺、机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，PMC全程监控。 （九）按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、生产主管确认、生产经理审核后交PMC查核备案后呈供应链总监、副总经理批示由采购处理。同时必须写清原因： 1）操作不当造成的， 2）管理不善、浪费过大造成的， 3）物料、模具、工艺不良造成的，
工程材料采购申请单.doc
工程材料采购申请单1 工程材料采购申请单 申请人：申请时间： 审核人：审批人：日期： 说明：钢材提前五天其它材料提前三天 工程材料采购申请单 申请人：申请时间： 审核人：审批人：日期： 说明：钢材提前五天其它材料提前三天 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教
学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
建筑工程施工材料采购合同
编号：LJH ［2016］ CG-01 合同编号：［项目名称］（四位数年度］［类别H顺序号J ［项目：以项目名称汉语拼音简拼第一个大写字母表示。 如：洛川李家河水库用LJH表示］ ［类别：以CG表示采购］ ［例：洛川李家河水库项目部2016年签订的第1份采购合同标记为：LJH ［2016］ CG-01 *************** 工程公司 工程项目经理部
材料名称材料采购合同 （合同编号：LJH [2016] CG-O1） 甲方根据木公司项目施工需要，向乙方购置木合同约定的产品, 乙方愿意出吿。为了维护双方权益，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商一致达成以下条款：第一条甲方向乙方订货如下，合同总价值为一人民币（大写）元。其产品名称、 第二条增值税条款要求 1、以上材料价款均视为含税价款： 2、明确提供发票的类型。根据项目类型和抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票及税率： 3、明确发票开具时间，保证进项税税票取得时点与销项税时点匹配： 4、规范的发票格式及附件约定。需要的附件要求，如货物清単、盖章等： 5、其他约定。 第三条产品包装规格及包装费用: 乙方应为货物提供适宜运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮，
防湿，防震，防锈，耐粗暴搬运，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善 的防护措施而造成的任何锈损、丢失，由乙方承担由此而产生的一切費用或损失。 第四条验收方法 第五条结算办法 第六条付款方式 。（如有约定，甲方未按期付款相关条款，则不成超出同期银行活期存款利率向乙方支付欠款利息。） 第七条交货规定 （1）交货方式： （2）交货地点： （3）收货人： .联系电话： （4）交货日期： （5）运输及保险費： （6）乙方负责货物运送的过程中，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。 第八条乙方的贲任 （1）按本合同规定.按期交货，确保产品质量。 （2）乙方不能交货的，应向甲方支付不能交货部分货款的% ［通用产品的幅度为 专用产品的幅度为10%-30%］的违约金。 （3）乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同约定的，如甲方同意利 用，应当按质论价：如甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负責包换或包修， 并承担修理、调换或退货而支付的实际费用及贻误工程进度费用。乙方不能修理或者不能调 换的，按不能交货处理。 （4）乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货 款计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的直接损失费用。 （5）乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同 规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生 的损失，应当由乙方承担。但甲方同意提前交货的除外。 （6）产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人 外，还应承担甲方因此名支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意.単
物料请购作业流程
1.0 目的：
规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防 呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围： 适用于本公司生产过程需要的所有外购物料。 3.0 定义 3.1 生产物料 3.1.1 生产主料：主要指钢材等原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。 3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。 4.0 部门职责 4.1技术研发部 4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。 4.2销售部 4.2.1 及时提供《备货通知单》至 PMC部。 4.3 各车间 4.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》。 4.3.2非常用性生产辅料的请购。 4.5 PMC部 4.5.1 对所有生产主料进行请购和控制。 4.5.2 对定为安全库存的生产主、辅料进行请购、控制。 4.6 采购部 4.6.1 公司所有物料的采购。 4.6.2 提供《采购周期表》。
4.6.3 新物料打样及供应商的开发。 4.7 品质部 4.7.1 对所有采购物料进行品质检验判定及确认。 4.8仓库 4.8.1 执行安全库存物料的请购。 5.0 程序 5.1 分类请购 5.1.1 公司所有生产物料分生产主料、生产辅料两类请购控制。 A、生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请 购控制。 B、生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、 刀具等。 a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。 b.非常用生产辅料由生产车间按程序请购。 5.2 分类控制 5.2.1由PMC部主导，采购部门配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及《采购周期表》， 划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。 A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急采购日期×日耗用量 a、生产主料由 PMC部依据产品BOM表的物料共用性、常用性和供货的难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经部门经理确认后至技术研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。 b、生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》，经制造工艺部及仓库主管确认 后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经
物料请购作业规定
物料请购作业规定 1、总则 1、 1、制定目的为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。 1、2、适用范围本公司各种原物料的请购管理业务。 1、3、权责单位1) 总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2、作业规定 2、 1、销售计划1) 业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三个月内之预测销售计划或订单状况。2) 业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。3) 生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。4) 生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。 2、2、请购作业1)
生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。2) 生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。3) 《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。4) 生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。5) 采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部。6) 生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货数量及交期。 2、3、订购作业1) 采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。2) 《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。3) 采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、数量购入物料，不得延误。倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改后之数量、日期为准。 2、4、进料作业1)
材料采购流程
材料采购流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
材料采购流程第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。 注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。 第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。 第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。 注：采购员、现场收料员不可为同一人。 第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。 注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。 第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。 望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。 以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日 青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划