公司质量管理体系作业文件汇编

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量治理体系作业文件汇编

受控编号：

修订状态： A版第0次修改

公布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量治理机构

组长：（经理工程师）

副组长：（化验员助工）

成员：

质量治理网络图

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量方针、目标、措施

方针：质量第一

让用户中意

让用户放心

目标：产品合格率为98%以上，用户中意率95%

措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回。

2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报

告单并进行外观检验，合格后方可入库。

3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须

进行综合评述，合格后，包装出厂。

4、提高全员质量意识，搞好质量治理工作。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量目标的分析考核方法

1.目的

为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依照本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。

2.范围

适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。

3.职责

3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口治理，各部门有提供数据及信息的职责。

3.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。

4.考核分析方法

4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。

产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷产成品交验数（或批）×100%

4.2产品漏、错检率由质检部负责

产品漏、错检率=在后继使用中发觉的不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100%

4.3设备完成率由生产技术部负责

设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100%

4.4顾客中意率由供销部负责

顾客中意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C ×100）×100%

注：用考核期内收到的“顾客中意度调查表”，用加权平均法计算顾客中意率，公式中：A为顾客中意项数（价格调查“适中”项可视为“中意”）其加全分为100分；B为顾客差不多中意项数（价格调查“较高”可视为“差不多中意”），加全分为90分；C为顾客不中意项数，加权分为0分。

5.考核方法

5.1由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。

5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析缘故，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量会议治理制度

质量是企业的生命，产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈，必须引起高度地重视，为此特制定本制度。

一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公司经理主持，各部室负责人参加。

二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。

三、各部门在质量专题会上，要总结一月的质量工作，总结经验，提出问题，拟定解决方案。

四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。

五、无专门缘故，质量专题会必须参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者，按《质量奖惩制度》处罚。

六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议记录。

七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现的问题，提出解决的方法，应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有效手段。

八、各部门不按规定召开质量班前会的，依照《质量奖惩制度》进行处罚。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量检验制度

一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则和工作程序，由质检部负责。

二、本检验制度包括原材料进厂、过程检验和成品检验的全部环节。

三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包括质检员、化验员、品酒员。

四、质检部的人员依照《职员培训制度的专门岗位人员要求》必须是有相应资质的人员，或经公司培训的合格人员担任。

五、检验程序

1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时刻内完成检验，确定检验结果和处理意见，及时报送供销部，并保存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，一般不合格品，可当场拒收，较复杂的情况，按《不合格品治理方法》执行

2.过程检验：

2.1制酒过程的质量检验

2.1.1制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时刻内完成理化、卫生指标的批次对比检验。依照《成品酒检验企业标准》作出判定。合格品转入下一道工序，不合格的由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，直至合格。

2.1.2经检验不合格的散装酒液不能进行灌装

2.1.3卫生指标的化验为重点项目，应引起特不注意，卫

生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序，评定后处置。

2.2包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分不进行检查。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检查。班中，随时寻查，发觉不合格品及可能造成不合格品的操作及时进行纠正。班后对完成的批量，进行抽样检验，要紧检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达到98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。

出现大批量的或严峻的批次包装不合格时，依照《不合格治理方法》进行不合格处置。

检验的过程和结果，记入《灌装车间生产记录》，灌装车间和质检部负责分不存档保管。不合格返工的批次班组，执行《生产车间质量奖惩制度》进行处罚。

3.成品检验

3.1质检员必须按检验方法标准进行检验。

3.2检验过程和结论填入《成品酒检验报告》，质检部存档保管。

3.3（带*的检验项目）铅、锰的检验每年托付有资质的检验机构进行两次检验。

4.不定期检验

质检部负责对原料进厂、制酒过程以及成品酒出厂不定期跟踪检验，力争产品全部合格出厂。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

生产设备治理制度

1.目的

对设备的购置、验收、安装调试、使用和保养进行有效治理，确保设备能力满足工艺和质量要求。

2.范围

适用于生产设备和监视测量设备的操纵与治理。

3.职责

3.1公司经理负责设备购置及备品、备件购置的审批。

3.2生产技术部负责厂内设备动力的归口治理。

3.3各设备使用部门负责做好设备的正常使用、维护保养工作。

3.4设备维修人员负责设备的维修与修理。

4.治理内容及要求

4.1设备的购置

4.1.1公司购置设备的选型原则是“技术上先进、经济上合理、生产上适用”的设备。

4.1.2使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案，经公司经理批准后方可购置。

4.1.3更新设备，由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，公司经理批准

后方可购置。

4.1.4设备购置由生产技术部负责具体事宜。

4.2设备验收

4.2.1设备验收，由生产技术部牵头，会同使用部门共同开箱验收，并认真填写“设备验收单”，检查验收要紧内容有：

a)设备主机有无缺损、锈浊；

b)随机附件、备件、配套产品、工具是否与装箱单相符；

c)随机技术文件，包括讲明书、装箱单、合格证是否齐全；

4.2.2入厂验收中发觉的问题，由生产技术部迅速向设备制造厂家或经销商反馈，协商提出解决意见，问题没有解决前，不能付清设备款。

4.2.3经验收合格的设备，由验收部门在“设备验收单”上签字生效。

4.3设备的安装、调试

4.3.1设备基础由生产技术部出地基图，施工单位组织施工，设备基础验收由生产技术部会同施工单位进行，对存在问题，由施工单位逐一解决，直至达到要求为止。

4.3.2新设备安装调试，由生产技术部会同使用部门进行，必要时按照合同要求，由制造厂家指导进行，对安装调试中出现的问题，由生产技术部协调解决。

4.3.3设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。

4.4设备的使用与保养

4.4.1新工人入厂、公司内技术工人转岗，均需通过相关专业技能培训，经考试或考核合格后，方可上岗独立操作设备。

4.4.2设备操作者应熟悉掌握设备的“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定期保养和交接班工作。

4.5设备维修

4.5.1设备的打算检修、临时检修均由生产技术部会同设备使用部门进行。

4.5.2对打算修理的设备，由生产技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备的技术状态，确定需更换的零部件，对修理难度较大的制件提早做好制作或购置预备。

4.5.3设备检修完成后，由生产技术部交给使用部门。

4.6设备事故

4.6.1发生设备事故后，应立即切断电源，爱护好现场并上报有关部门。

4.6.2发生设备事故后，由生产技术部会同有关部门进行事故分析，查明缘故，确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过”原则，即：缘故不清不放过，责任不清与操作者未受到教育不放过，未制定实施防止事故再发生的措施不放过。对造成事故的责任者应按情节轻重和责任大小予以适当的处罚。

4.7设备技术档案

4.7.1由生产技术部负责建立健全设备台帐和设备技术档案。

4.7.2设备技术档案包括：

a)原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用讲明书；

b)设备安装、调试验收单；

c)设备检修记录；

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

卫生治理制度

为加强卫生治理，严格执行工艺操作，使卫生治理做到经常化、制度化，确保产品质量达到卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达到食品企业卫生要求，特制定本治理制度。

1、职员上岗前必须要通过卫生方面的培训，必须进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗，个人违反规定的按《职员奖惩》进行处罚。

2、进入操作岗位的人员，必须进入更衣室换上洁净的工作服，戴工作帽，洗手后进入操作岗位。

3、班组操作人员，必须做好个人卫生，班组长要经常检查督促，对违反卫生治理制度的人员进行处罚。

4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重的化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。

5、各操作班组，班后必须对工作场地，机器设备以及工用具进行清理、清洗，否则，按有关规定进行严格处罚。

6、在工序操作中，严格工艺纪律，严格按工艺要求中的消毒杀菌时刻操作，确保产品卫生指标合格，作好车间定期消毒杀菌工作，灌装间等洁净区，要加大消毒频次，使生产环境达到有关工艺要求。

7、厂区卫生治理严格按照《食品质量安全市场准入审查通则》的相关规定执行，定期进行全厂范围的杀灭蚊蝇和灭鼠工作。

8、所有库房、车间不得存放有毒有害的物品，严防对产品、半成品的污染。

9、车间库房配备防鼠防虫、防蚊蝇的设施，对损坏的要及时修理或更换。

10、原辅材料采购中，不采购非食用级的原辅材料，不使用对酒品造成污染的工用具和设施设备。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

文件治理制度

一、外来的文件由各部门分不查收，确认有价值的文件贯彻执行后统一交办公室登记存档，文件的治理由办公室负责。

二、内部的各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等，必须登记存档。

三、技术文件在应用之前由经理审批，方可采纳。

四、技术文件需公布，经经理批准由生产技术部执行。

五、技术文件需修改时，首先由车间报生产技术部，确定

可行性方案后，报经理审批，方可修改。

六、技术文件随技术改造更新不适应生产需要废止时，由车间提出，生产技术部报经理，批准后，方可废止。

七、技术文件，如有关技术人员需查阅时，必须登记，留欠据，必要时需领导审批。

八、生产配制酒等配方属机密文件，必须由生产技术部封存后，放办公室登记存档。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

采购治理制度

为了有效操纵采购过程的质量，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本治理制度。

1.供销部

a)供销部依照采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。

b)负责收集采购打算，执行采购作业。

2.质检部依照《质量检验制度》，执行《原材料进厂检验标

准》负责对采购的原材料进行检验。检验的过程和结果记入《原材料进厂检验报告》，并送达相关部门，供销部一份做为采购资料，规入本批物资的采购档案文件中。

3.原材料的使用部门，提出《采购打算》并提出相关技术要求，经公司经理批准后，供销部进行采购。

4.对供方的有关证明文件的要求，包括必备内容：

a)供方的工商执照、卫生许可证明、生产许可证明。

b)供方产品检验报告

c)供方产品合格证

可选择要求内容：

a)质量体系认证证书

b)供方其他顾客的中意程度调查

c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

5.供方产品如出现严峻质量问题，供销部应向供方发出《纠正/预防处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

合格供方选择、评价和重新评价准则

合格供方选择、评价和重新评价准则，为了确保本企业采购的原料符合产品质量要求，保证产品质量合格，增加顾客中意程度，现将供方的选择、评价、重新选择评价准则规定如下：

一、对产品质量有阻碍的要紧原料—基酒、中草药和食品添加剂，要对供方进行质量保证能力的调查，以确保供方提供合格产品的能力。

二、生产技术部、供销部对供方的生产能力、产品质量、产品价格、供货能力以及以往产品使用的实际情况和合同兑现能力进行了解，并参与供方评价。

三、对供方评价后，要形成合格供方名录，经经理批准后，作为今后采购工作的依据。

四、对供方的供货情况进行考察，对供方的生产能力进行跟踪，如发觉问题要及时向供方提出改进建议，必要时重新调查评价和选择供方。

五、对供方的评价每年进行一次，以确保供方能力始终满足要求。在专门情况下，对供方评价可随时进行，确保我公司产品质量安全。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

食品添加剂的治理制度

1、食品添加剂要设专人治理，把好采购这一关，对购进的食品添加剂必须选用获得生产许可证企业的合格产品，同时索取检验报告单。

2、建立严格的入库、出库登记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格执行领用制度。

3、要专库专用，贮存于避光阴凉处，不同意与其它原材料混放，更不同意与有毒、有害物质混放，以防交叉污染。

4、添加剂入库时，检查标签是否粘贴牢固，内容是否清晰可见，要检斤计量。

5、库内应注意防火、防潮。

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

原材料、包装材料进厂的检验标准

1.主题内容与适用范围

本标准规定了本厂所使用的原材料、包装材料的外观和技术指标的要求。

本标准适用于原材料、包装材料进厂时的检验，作为合格与否，是否接收的判定依据。

2.引用标准

2.1食品添加剂

按GB2760-2007食品添加剂使用卫生标准执行，在符合GB2760标准的前提下，还要达到如下指标要求：

2.2中药材

中药材外观要求洁净、无杂质、不霉变，具有该药材的性状，来源要清晰。

2.3食用酒精

依据GB10343标准进行检验，可依照检验条件只检验以下项目：

2.4包装材料

包装材料在符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB 01-2005、GB191-1990、GB10344的有关规定前提下，还要达到如下外观要求：

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

不合格治理方法

质量是企业的生命，出现不合格必须及时纠正和处理，否则会阻碍效益，杜绝不合格的产生，首先要抓源头，然后抓生