风险分级管控管理程序文件
1目的
为系统的对中海油德州新能源有限公司（以下简称：公司）生产活动范围内的危害因素及安全风险进行识别、评价、分级和管控，并提出合理、可行的风险控制措施，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司危害因素及安全风险的识别、评价、分级和控制管理。
3职责
(1)管理者代表负责批准公司不可接受风险的管控措施。
(2)安全生产部负责：
1)制定公司危害因素及安全风险识别、评价、控制的程序与管理要求；
2)组织、协调、监督公司各部门的危害因素识别、评价、控制工作；
3)组织编写公司不可接受风险的控制措施；
4)对于工程承包商，安全生产部应监督承包商识别工程建设过程中的各项危害因素。
(3)各部门负责按要求识别、评价、控制部门内部的相关危害因素，并建立危害因素清单，
按照风险级别采取有效管控措施，责任到人进行分级管控。
4内容及要求
4.1术语与定义
危险有害因素：简称危害因素，是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.2危害因素的识别程序
公司各部门在进行风险辨识与评价之前应成立评价小组，评价小组成员应该涵盖各个专业及各个岗位，且需经过风险分级管控知识的培训和考核合格，以保证开展危害识别和风险评价的能力或资格。
4.2.1危害因素识别的范围
辨识的范围包括：
1)常规生产作业活动和非常规生产作业活动；
2)所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
3)人的行为、能力和其他人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度
4)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不
利影响的危害因素；
5)在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危害因素；
6)当地的特殊气象影响，如汛期、强风、冰雹等及地震等地质灾害；
7)由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
8)公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；
9)管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
10)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
11)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括
其对人的能力的适应性。
12)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
13)事故及潜在的紧急情况；
14)原材料、产品的运输和使用过程；
15)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
16)丢弃、废弃、拆除与处置；
4.2.2作业活动信息及设备设施信息的收集
在进行危害因素辨识前要收集所有作业活动的相关信息：
（1)新、改、扩建工程项目中的设计、施工、试生产、操作。
（2)常规情况下设备设施的安全情况。
（3)物料的物理形态、化学特性。
（4)设备、设施的报废、废弃、拆除。
（5)员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等。
（6)设备、设施之间的安全距离。
（7)运营过程中的低温、易燃、易爆、噪声、窒息、高温等。
（8)自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等。
（9)公务车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候等影响等。
（10)发生过与LNG生产、充装作业活动有关的事件和事故的经过。4.2.3危害因素辨识的方法
（1)辨识危害因素时,下列五种方法可单独使用也可联合使用：
1)交谈法；
2)现场观察法；
3)资料查阅法(查阅以往的操作记录和事故统计资料)；
4)过程分析法；
5)安全检查表（安全性评价）法。
（2)安全生产部应监督指导承包商对自身的危害因素进行识别、评价和控制。
（3)针对公司范围内风险较大特殊作业，安全生产部、实施单位都应对该项作业分步骤进行危害识别风险评价工作，并形成该项作业的“QHSE/P03-R01《危害因素辨识评
价表》”，作为作业活动审批的一项基本依据。
4.2.4危害因素辨识的基本要求
在进行危害因素识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
1)七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素(生
理、心理)。
2)从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面辨识危害因素。
3)有关安全健康法律、法规及其他要求。
4)相关方的意见和建议。
5)应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果。
4.2.5危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
4.3风险评价
4.3.1评价要求
1)对所辨识的危害因素可能的风险应进行定性或定量分级，以便有针对性的、有侧重
的控制风险。
2)应对现有控制措施的充分性加以考虑，在现有控制措施的基础上进行风险评价。4.3.2评价程序
评价准则：公司采用“作业条件危险分析（LEC法）”和“风险指数矩阵法（LS）”进行评价并制定评价准则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。
风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
风险度的分析及风险分级判定准则
在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。
（1) 有关安全生产法律、法规；
（2) 设计规范、技术标准；
（3) 本单位的安全管理标准、技术标准；
（4) 本单位的安全生产方针和目标等。
评价方法：公司采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。
4.4风险（危害因素）分级管控
4.4.1风险分级控制要求
风险分级管控原则如下：
一级风险（红色风险）：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续生产和作业。
二级风险（橙色风险）：高度危险，必须制定措施进行控制管理，公司对较大及以上风险应重点控制管理。
三级风险（黄色风险）：中度（一般）危险，需要控制整改，部门（班组上级单位）应引起关注。
四级风险（蓝色风险）：轻度（低）危险，可以接受或可容许的，班组、岗位应引起关注。
以下情形应直接确定为二级风险：
（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。
（3）10人以上的检维修作业及特殊作业。
（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。
（5）构成重大危险源的罐区。
（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。
风险分级与评价级别对照表
4.4.2风险控制措施的制定
对4个级别的风险实施多种措施控制，风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施，实现本质安全；
（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；
（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
（4）应急处置措施；
（5）个体防护措施，减少职业伤害。
在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性和可靠性；
（2）先进性和安全性；
（3）经济合理性及经营运行情况；
（4）可靠的技术保证和服务。
4.4.3风险控制措施评审
控制措施应在实施前针对以下内容评审：
（1）措施的可行性和有效性；
（2）是否使风险降低到可容许水平；
（3）是否产生新的危害因素；
（4）是否已选定了最佳的解决方案；
（5）是否会被应用于实际工作中。
4.5风险的更新
(1)风险的识别、评价每年进行一次，时间间隔不得超过12个月。
(2)遇有下列情况，及时更新危害因素的信息：
1）有关的法律、法规与标准提出新的要求时；
2）公司活动、生产和服务发生变化时；
3）安全检查发现安全隐患时；
4）同行业出现安全事故或险情时；
5）相关方或管理评审有要求时。
6）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
7）操作工艺发生变化；
8）新建、改建、扩建、技改项目；
9）事故事件发生后；
10）组织机构发生大的调整。
发生上述任一情况时，相关部门在15日内对发生变化的危害因素进行识别、评价，并更新危害因素辨识评价表。若涉及新的中度或重大危害因素，同时上报安全生产部。(3)公司依据辨识评价结果，建立《风险点统计表》，台账应结合实际定期更新（每年至少一
次）。
4.6工作制度
4.6.1安全生产部每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经总经理批准后下发执行。安全生产部组织成立风险评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。
4.6.2各小组按照计划，依据适用的辨识评价方法对本岗位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
4.6.3上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。二级及以上风险必须报公司批准。
4.6.4根据最终分析评价记录结果，建立《风险点统计表》《设备设施风险分级管控单
》《设备设施风险分级管控清单》，由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。
4.6.5安全生产部（QHSE职能）每年年初对公司规定的危害因素识别、风险评价和风险控制的策划的方法、控制措施是否适宜进行评审，同时评审危害因素辨识、风险评价和风险
控制过程实施的有效性。围绕方法的适宜性和过程实施的有效性识别改进的需求。
改进或改变危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法应重新修订本程序，并遵照“QHSE/P01《QHSE文件管理程序》”和“QHSE/P02《QHSE记录管理程序》”的要求进行。
过程实施效果需完善时，相应的危害因素辨识、风险评价和风险控制的结果应记录到相关的记录表中，对原记录更新
4.7培训教育
各部门应制定风险评估培训计划，组织员工对部门、本岗位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
4.8重大危险源管理
安全生产部负责重大危险源的辨识和管理，重大危险源管理执行QHSE/P03W01《重大危险源管理规定》。
4.9记录的保管
风险辨识的相关记录由安全生产部和各部门存档保管，保存不少于两年。
5相关文件
5.1关联文件
(1)QHSE/P01《QHSE文件管理程序》
(2)QHSE/P02《QHSE记录管理程序》
(3)QHSE/P03W01《重大危险源管理规定》
(4)QHSE/P03W02《关键装置要害（重点）部位管理规定》
5.2引用依据
GB18218《危险化学品重大危险源辨识》
6记录
(1)QHSE/P03-R01《危害因素辨识评价表》
(2)QHSE/P03-R02《风险管控登记台帐》
(3)QHSE/P03-R03《风险分级管控清单》
(4)QHSE/P03-R04《风险点名册》
7附表
附表1：危害因素辨识评价表
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表
风险点：岗位：作业活动：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表
风险点：岗位：作业活动：№：
分析人：日期：审核人：日期：
审定人：日期：
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附表2：风险点统计表
风险点统计表单位：中海油德州新能源有限公司
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附表3：风险分级管控清单
风险分级管控清单（受控记录号）№：
填表人：
附件4：风险点名册
生产经营单位安全生产风险点名册
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
年月日
生产经营单位基本信息
填表人：___ _________联系电话：_____ ______填表日期：___ __________生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号：01 填报时间：年月日
集团公司风险分级管控体系实施指南
风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日
目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标与原则 (4) 4.职责分工 (4) 5.术语和定义 (5) 6.风险点识别方法 (7) 7.风险评价方法 (8) 8.风险控制措施策划 (8) 9.风险分级管控考核方法 (8) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (8) 附件A:风险点分类标准 (10) 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (15) 附件C风险分级管控程序框图 (17) 附件D 过程管理表格样表 (17)
1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》
风险分级管控管理制度
风险评价分级管控作业管理制度 1. 目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控 制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2. 适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3. 职责 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9 组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责
定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8 负责“两个体系” 有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈； 3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况； 3.2.11 汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌； 3.2.12 负责重大风险管控措施的完善； 3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定； 3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。 3.3 车间职责 3.3.1 协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作； 3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单； 3.3.3 负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求； 3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料: 设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；
安全风险分级管控管理办法
大同煤矿集团公司安全风险分级管控管理办法第一章总则 第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条本办法适用于集团公司所属生产、建设单位（以下简称生产建设单位）。各生产、建设单位是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第二章组织机构及职责 第四条各生产建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的安全风险分级管控”工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 第五条工作职责 （一）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。 （二）分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。. （三）安全负责人、安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。 （四）专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 （五）区队（车间）负责人具体负责作业区域的安全风险管控，班组负责实施 重点工序的安全风险管控，岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控。 第三章安全风险辨识 第六条综合辨识 （一）由主要负责人亲白组织，每季度抽调安全、技术、生产、机电等技术人员
和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。 （二）由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。 （三）区队（车间）负责人每周对作业区域开展全面的安全风险评估。 （四）班组长每班对重点工序开展安全风险辨识评估。 （五）岗位员工每班对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识评估。. 第七条专项辨识 （一）发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或全国其他煤矿发生重特大事故后，以及连续停工停产1个月以上复工复产前，由主要负责人亲白组织，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识。 （二）生产系统、生产工艺、主要设施设备、地质条件、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险开展一次专项辨识。 （三）特殊作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室以及区队（车间）负责人对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险开展一次专项辨识。 第八条安全风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，煤矿要高度关注瓦斯、水害等重大安全风险或隐蔽致灾因素，对矿井管理、技术、装备、工艺、材料以及防范、应急措施等进行综合辨识评估分析；非煤要重点聚焦电力、化工、建筑施工等行业、领域的重大危险源、劳动密集型场所、八类特殊作业等进行辨识评估分析。 第四章评定安全风险等级 第九条由主要负责人牵头组织，依据国家标准、规范以及集团公司各专业委员会安
“安全风险分级管控”制度
安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司
安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：赵印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
风险分级管控制度
风险分级管控制度 XXXXXXXX有限公司 安全风险分级管控制度 编制：XXX 批准：XXX 审核：XXX XXXXXXXX有限公司 XXXX年12月1日
目录 1.目的 (1) 2.依据 (1) 3.总要求 (1) 4.组建团队 (2) 5.职责 (2) 6.工作程序及要求 (2) 7.风险告知 (8) 8.建设成果与效果 (8) 9.文件管理 (9) 10.持续改进 (9) 11.考核与奖惩 (9) 12.附件 (10) 附件A 危险源分类标准 (10) 附件B 作业条件危险性分析法（LEC） (10) 附件C 风险点（较大危险因素）安全警示告知牌（样式） (10) 附件D 岗位安全风险警示告知牌（样本） (10) 附件E 风险分级管控程序框图 (10)
安全风险分级管控制度 1.目的 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善企业内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了本企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《山东省安全生产条例》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009） 《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011） 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006） 《制药企业职业危害防护规范》（AQ/T 4255） 《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37） 《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[2010]10号） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218） 3.要求 建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任
安全风险分级管控体系
安全风险分级管控体系集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
安全风险分级管 控体系 唐山**门业有限公司 二〇一六年
安全风险分级管控体系 1.适用范围 2.本实施指南适用于唐山**门业有限公司范围内的风险识别、分级、管控。 3.编制依据？ 4.《中华人民共和共安全生产法》 5.《唐山市安全生产监督管理局文件唐安监管二【2016】83号）》 6.其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及唐山**门业有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 7.2.总体要求、目标与原则 8.根据上级政府主管部门的指示要求，结合唐山**门业有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 9. 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 10. 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险
分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工生产财产安全。 11.基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 12.4.职责分工 13.唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 14. 公司安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室： 15. 组长：*** 16. 副组长：*** 17. 成员：*** 组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。？
风险分级管控程序框图
风险分级管控程序框图 风险分级管控程序框图...................................................................... 错误!未指定书签。划定危险源识别范围.......................................................................... 错误!未指定书签。实施危险源识别.................................................................................. 错误!未指定书签。进行风险评价...................................................................................... 错误!未指定书签。进行风险分级...................................................................................... 错误!未指定书签。策划风险控制措施.............................................................................. 错误!未指定书签。全面实施、跟踪验证.......................................................................... 错误!未指定书签。确定危险源（风险点）识别方法...................................................... 错误!未指定书签。应用JHA、SCL、PHA、FTA、HAZOP等 ........................................... 错误!未指定书签。JHA:工作危害分析（JobHazardAnalysis）,又称作业安全分析（JobSafetyAnalysis，JSA）,作业危害分解（JobHazardBreaKdown），是一种定性风险分析方法。错误!未指定书签。 SCL:安全检查表分析（SafetyCheckList） ......................................... 错误!未指定书签。PHA:预先危险分析（PreliminaryHazardAnalysis,缩写PHA）又称初步危险分析。预先危险分析是系统设计期间危险分析的最初工作。也可运用它作运行系统的最初安全状态检查，是系统进行的第一次危险分析。.................................. 错误!未指定书签。FTA:事故树分析法（AccidentTreeAnalysis，简称ATA）又称故障树分析法（FaultTreeAnalysis，简称FTA），是从要分析的特定事故或故障（顶上事件）开始，层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因（底事件）为止。这些底事件又称为基本事件，它们的数据已知或者已经有统计或实验的结果。.. 错误!未指定书签。 HAZOP:（HazardandOperabilityAnalysis，危险与可操作性分析）错误!未指定书签。明确识别范围（区域、场所等）...................................................... 错误!未指定书签。编制识别信息统计表.......................................................................... 错误!未指定书签。确定风险评价方法如LEC、PSE、LS、TRA....................................... 错误!未指定书签。LEC:将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式 D=L×E×C ............................................................................................... 错误!未指定书签。PSE:半定量评价法为R=PSE法，其中：P——事件发生的可能性，S——事件后果的严重度；E——人员的暴露率；R——风险，其值为P/S/E的乘积.错误!未指定书签。风险：指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。.............. 错误!未指定书签。LS:人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。... 错误!未指定书签。
安全生产风险分级管控程序(含表格)
安全生产风险分级管控程序 （ISO45001-2018） 1.0目的 为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。 2.0适用范围 适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.0术语定义 3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.3事件：导致或可能导致事故的事情。 4.0职责 4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。 4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险
评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5.0作业程序 5.1选择和确定评价范围及对象 5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面： ●规划、设计和建设、投产、运行等阶段； ●常规和异常活动； ●事故及潜在的紧急情况； ●所有进入作业场所的人员的活动； ●原材料、产品的运输和使用过程； ●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； ●丢弃、废弃、拆除与处置； ●气候、地震及其他自然灾害。 5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》 5.1.2.1按生产流程的各阶段； 5.1.2.2按地理区域或部门； 5.1.2.3按设备、设施； 5.1.2.4按作业任务。 5.1.3对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影
包装盒生产企业安全生产风险分级管控体系方案汇编文件(2019-2020新标准完整版)
包装盒生产企业安全生产风险分级管控体系方案混编 包装盒生产企业安全生产风险分级管控体系全套资料 《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某包装盒生产企业 2019年 X月 1
目录 第1章安全生产分级管控作业指导书 (4) 1.1 编制目的 (4) 1.2 编制依据 (4) 1.2.1 相关法规及规定 (4) 1.2.2 部门规章 (5) 1.2.3 地方法规及文件 (7) 1.2.4 标准和规范 (8) 1.3 基本要求 (10) 1.3.1 健全机构 (10) 1.3.2 完善制度 (10) 1.3.3 组织培训 (11) 1.3.4 落实责任 (11) 1.4 术语及定义 (11) 1.4.1 风险评价 (11) 1.4.2 危险源 (11) 1.4.3 危害 (11) 1.4.4 危险有害因素 (11) 1.4.5 危害因素辨识 (11) 1.4.6 风险 (12) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (12) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (12) 1.4.9 风险评估 (12) 1.5 危害因素辨识 (12) 1.5.1 辨识范围 (12) 1.5.2 辨识内容 (13) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (13) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (13) 第2章风险识别措施 (15) 2.1 包装盒生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (15) 第3章风险评估体系 (22) 3.1 企业风险源识别依据 (22) 3.2 企业风险评价办法 (24) 3.3 工作危害分析法（JHA） (24) 3.3.1 作业活动的划分 (26) 3.3.2 作业危害分析步骤 (26) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (28) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (45) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (47) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (47) 3.4.3 安全检查表分析步骤 (48) 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (50) 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (51)
企业安全风险辨识分级管控程序
XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：
1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预
风险分级管控体系指导书
风险分级管控体系指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于公司的所有部门、科室，包括规划、设计、新改扩建、供应、经营、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤保障等，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3、总体要求与原则 3.1总体要求 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，强化风险管控,夯实安全基础管理，进一步落实企业主体责任。 4、术语和定义 下列术语和定义适用于本指导书。 4.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.2风险点 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 4.3危险源（危险有害因素） 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
风险分级管控管理制度完整版
风险评价分级管控作业管理制度 1.目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3.职责 3.1总经理职责 3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度；
3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责 3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈；
安全风险分级管控体系指导书
文件编号：SDIFTSTX/18091501 版本号：Ⅱ 山东艾孚特科技有限公司 化工企业安全生产风险分级管控体系 作业指导书 编制： 审核： 批准： 山东艾孚特科技有限公司 颁布日期：2018-09-15
颁布通告 本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。 本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。 山东艾孚特科技有限公司 总工程师： 2018年 9月15日
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订 修订记录表
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》 编制组名单 组长：周红财 成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚 刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕 姜士全张明辰张瑭晖
目录 1、目的与范围 (01) 2、规范性引用文件 (01) 3、总体要求与原则 (02) 4、术语和定义 (02) 5、基本程序 (05) 6、危险源辨识与分析 (08) 7、风险评价 (12) 8、风险点辨识分类 (18) 9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27) 10、工作程序 (29) 11、评审和更新 (29)
山东艾孚特科技有限公司 安全生产风险分级管控体系作业指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）
风险分级管控制度
风险分级管控制度 一、编制依据 1.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】11号） 2.《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管【2016】31号） 3.《广东省冶金等行业职业风险辨识与控制技术指导书》 4.《珠海市安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系试点 工作实施方案》 5.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令） 6.《国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排 查上报通用标准（试行）的通知》（安监总厅管四【2013】149号） 7.《金湾区生产经营单位风险分级管控与隐患排查治理双重 预防体系建设指导手册》 二、基本概念 1.风险：是衡量危险性的指标，是某一有害事故发生的可能 性与事故后果的组合。 2.隐患：是指任何能直接或间接导致伤害或间接导致伤害或 疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。
3.危险源：是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。 4.风险辨识：实际就是收集有关损失原因、危险因素及其损 失暴露等方面的信息技术。 5.风险评估：1）用系统科学的理论和方法； 2）对系统的安全性进行预测和分析—识别危险，先定性、后定量认识危险； 3）寻求最佳的对策，控制事故（危险的控制 与处理），达到系统安全的目的—控制危险性能力的评价。 6.风险控制：是指风险辨识和风险分析的基础上，针对企业 所存在的风险因素，积极采取控制措施，以消除风险因素 或减少风险因素的危险性。 三、风险分级管控概述 1.风险管理的定义 生产系统风险管理就是企业通过风险辨识、风险评价、风险对策及通过多种管理方法、技术和手段对生产设计的 风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，妥善地 处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、 可靠地实现生产的总目标。 2.风险管理的目的和意义 1）是要查清设备和环境固有危险点，查找作业中设备和环 境的动态不安全因素，为设备技术改造、作业安全控制和 人身防护做好准备工作；
安全风险分级管控方案
安全风险分级管控工作实施方案 为全面辨识、管控我矿矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控制范围之内，提升安全保障能力，根据安全生产标准化要求并结合我矿实际，特制定本制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各专业主要负责人是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、安全风险分级管控领导组 （一）成立“风险分级管控”工作领导组，对安全风险分级管控统一领导、协调： 组长：郑秦峰（矿长） 副组长：巩仲斌（安全矿长）郑成梁（总工程师） 刘永清（机电矿长）张锁明（通风矿长） 陈海堂（生产矿长）王文龙（工会主席）成员：姚国海（副总工程师）王军军（副总工程师） 汤志伟（副总工程师）李凯（副总工程师） 张鹏（副总工程师）贺战平（副总工程师） 贺丽峰（技术科科长）张仙蒲（标准化主任）
赵家威（通风科科长）马洋（办公室主任） 乔卫民（安全科科长）赵志强（地测科科长） 郭峰（机电科科长）张峰亮（监控室主任） 张大伟（调度室主任）李彬彬（职业卫生科长） 席亚辉（劳动用工科）洪家德（通风队队长） 秦随胜（综采队队长）张胜利（掘一队队长） 王国林（掘二队队长）李凤学（运输队队长） 郭荣和（机电队队长）李蛇科（机运队队长） 魏传高（探水队队长） 领导组下设办公室，办公室设在安全科，科长由乔卫民兼任，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队完成分管范围内的工作。 （二）领导组职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、各专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位
风险分级管控制度流程
精心整理 风险分级管控制度 1、目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级， 并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制 定本制度。 2、使用范围 适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和 控制措施的要求。 3、职责 3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。 3.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.4各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。 3.5从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。 4、工作要求 4.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。 4.2风险管控小组组成原则 组长：高国启 副组长：黄城昆 组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专 业技术人员及岗位人员。 具体事务由公司安全管理人员负责。
组长：车间主任 成员：班组长、岗位员工代表 4.3评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。 4.4实施全员培训 按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。 4.5编写体系文件 公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。 5风险识别评价 5.1风险点确定 5.1.1风险点划分原则 对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 5.1.2风险点排查 应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录14.2），为下一步进行风险分析做好准备。 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 6、危险有害因素辨识
双体系-风险分级管控领导小组及职责
淄博x'x'x'x'x'x有限公司文件 淄xx发[2017]019号 关于印发调整x'x'x'x'x'x'x有限公司 两体系建设领导小组的通知 各部门、相关人员： 为加强我公司两体系建设工作，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特调整了两体系导小组成员及两体系相关人员责任制度。 现将有关人员名单下发给大家。 领导小组： 组长：x'x'x 成员： xx'x'x'x 主要负责人签发： x'x'x'x有限公司 2017年1月20日 附1：两系责任制
淄博x'x'x'x'x限公司两体系责任制 2017年1月
一．两体系建设领导小组职责（部门） 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分线负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。
风险分级管控制度
风险分级管控制度（2020年度）
风险分级管控制度 为进一步加强企业（单位）风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，特建立风险分级管控制度。 一、总则 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。 各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。 二、风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX （二）领导组职责 1. 组长是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。 2. 副组长负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管部门内的风险分级管控工作。 4. 安全办公室负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。
6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。 （三）风险分级管控办公室设置 风险分级管控办公室：安全办公室 主任：XX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室设在安全办公室，由刘威兼任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3. 指导、督促各部门、科室开展“风险分级管控”工作； 4. 组织相关人员对全单位“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5. 承办上级部门“风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 三、危险源辨识程序及风险评估方法 （一）综合辨识程序 1. 年度危险源辨识及风险评估 每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡