钢铁物料管理制度

一、社会废钢入厂管理制度

为规范废钢入厂得管理，提高废钢使用效率,最大限度得发挥产能效益,确保社会废钢质量,维护企业利益不受损失，特作如下规定:

一、流程及职责分工

１、生产经营科负责废钢进厂得组织与相应得协调工作；过程得管理,落实相应得考核与废钢得结算。

2、保卫科负责进厂废钢车辆、掺杂使假等得检查,保证废钢车辆计量与质量符合要求;对违规得车辆等情况进行记录取证;与供应部共同确认检测结果。进厂后得社会废钢车辆由保卫科统一管理,并引导车辆进入车间指定位置,保卫科与供应部验收人员共同全过程把管验收,对不符合要求得废钢按照标准扣吨、或退货处理并签字。

3、原料二车间负责指挥组织卸车。车辆回空后原料收起单据,将车号、毛重、扣吨、净重、级别、做账每日发生产科科长、保卫科、分管厂领导等。单据每周五交生产科统计组，原料二车间对进厂废钢数据,每天录入综合管理系统。

4、剪切破碎料验收专用废钢斗（1ｍ3)进行检测。

检测方法：

1）剪切破碎料废钢随机吸取装满废钢斗,不得超出废钢

斗1m3得空间,由保卫科、原料二车间、供应部验级人员共同确认。

2)、按照装满1废钢斗≥1、2吨为基准，超出得为合格;比基准每降低0、1吨，扣吨数即为降低量＊当车吨数;出现达不到基准超过４０％时，当车作废,所有后果由供货方负责,磅单注明整车作废。例如:当车装满废钢斗计量为1吨,当车扣吨数为0、2＊当车量。(装斗后不允许用吸盘压实)

5、重型废钢、剪切料等各类废钢得检测依据供应部生铁废钢科提供得标准进行检测。(附后)

6、扣吨数直接在磅单中注明,并以此为结算依据。供应部第一供应站开具《莱钢废钢验收单》,内部记录扣土杂、爆炸物、密闭容器等内容，保卫、供应部人员共同签字确认。

７、相关方安全执行属地管理原则及厂其它安全管理制度。

二、要求:

１、社会废钢重车过磅时驾驶室内不得有人，过完重车至回空期间不得有放水,换皮、中途倒车等违规行为,一经查出按10吨/车次扣吨处理,重复违规者加倍处罚并取消其送货资格。

２、社会废钢过磅完毕15分钟必须到厂,进厂前统一停放

在南门岗西19＃门外，由保卫科门岗执勤人员负责按照每两车一组放行至明理路待卸，社会废钢车辆不得影响南外环交通及厂内生产车辆运行。

3、社会废钢到达后由保卫科门岗执勤人员负责电话通知原料二车间废钢供应班及保卫科废钢验收。

4、社会废钢车辆只允许一名驾驶员进厂(大车二名,负责指挥倒车),业务员禁止进入卸车区域（现场货物出现质量问题如何处理) ,违者驱逐,不服从指令者不予卸车。(设立安全告知牌或采用其它方式有效告知)

5、社会废钢潮湿与下雨天卸车,视情况进行扣水份。

6、社会废钢内得密闭容器必须挑拣出来单独存放,每挑拣出一件密闭容器折扣废钢。(供应部标准就是:炸弹扣10000元,容器1０00元,密闭物2０0元）。

7、根据生产需要安排加班必须加班,不得影响卸车计划。

8、原料车间在装斗作业时对每一吊废钢进行检查,发现密闭容器等危险物品，立即挑出,禁止入斗。具体执行我厂《废钢安全管理规定》。

９、废钢入炉前进行检查确认,发现有不符合要求得废钢严禁入炉。

三、考核

１、未按照规定执行得考核20０元/次,并承担相应得责任。影响卸车一分钟考核责任单位10元,并承担相应得

责任。

4、社会废钢内得密闭容器与爆炸物等不符合要求得废钢每挑拣出一件奖励发现人员2０－100元,

5、出现“吃拿卡要”与不按规定扣吨等违规行为,按照厂内规定严肃处理，并追究责任。

二、废钢验收标准

1、随车得所有非铁物资不得卸入货场,应全部返回。

2、废钢铁交货时必须附有质量证明书。质量证明书中应注明:供方名称、废钢铁得类别、车号等。

(一) 重型废钢

1、废钢铁应整车验收接货,每车挡边料超长度(长度≤1．5米)得废钢铁要低于总量得5％。

2、重型Ⅱ废钢长宽尺寸要求小于等于１000毫米＊5００毫米，厚度要求大于等于6毫米;中型废钢尺寸要求小于等于500毫米*500毫米，厚度要求大于等于２毫米；剪切料废钢尺寸要求小于等于500毫米*５０0毫米，厚度要求大于等于４毫米。达到标准得重量要求大于总量得90％以上,不达标部分进行折算以扣杂形式处理;达不到90％，直接退车返回。

3剪切料废钢长宽尺寸要求小于等于500毫米*50０毫

米,厚度大于等于4毫米，为板材、型材、棒材加工余料。

三、工业下角料验收要求

1、工业下角料为厚度大于4毫米得棒材、型材、板材得加工余料,小于4毫米得占总量不超过10%;

2、外形尺寸要求长＊宽＊高在10０0毫米＊5０0毫米*300毫米之内;

3、工业下角料要求整车装运，内部不准混入其它类废钢,如混入按混入量得5倍扣杂；

4、如发现掺杂使假,整车不予结算;

5、破碎料中不得混有易燃易爆、放射性等违禁品；

四、重型压块验收要求

1、重型压块为厚度大于4毫米得钢板加工余料,经打包机压制而成，小于4毫米得占总量不超过１0%；

2、外形为长方体,尺寸要求长*宽*高在１2０0毫米*６0０毫米＊60０毫米之内;

3、此类压块整车装运,内部不准混入其它类废钢，如混入按混入量得5倍扣杂;

4、如发现掺杂使假,整车不予结算。

5、破碎料中不得混有易燃易爆、放射性等违禁品;

物五、泰东豆钢、粒铁质量验收管理规定

为加强豆钢、粒铁质量管理,确保安全生产与产品质量，为转炉创造良好冶炼条件,特制定本规定。

一、验收标准

1、豆钢、粒铁技术要求

2、取样批次:每车取样检验。

二、检测方法

１、粉末

(1）用筛孔直径４mm与1．2mm筛网,对豆钢与粒铁进行筛分验收。在双方认可得部位取样20kg进行筛分,确定筛下物比例。

2、大块

人工将整车≥100mｍ得挑出。以块数作为扣吨依据。

3、杂质

在双方认可得部位取样２０kg,用磁铁进行磁选,对不上磁得部分进行称量,确定杂质比例。

杂质比例=不上磁物料重量/(取样重量)＊1０0%。

三、扣吨标准

执行双重扣吨标准。一就是对超过规定粉末比例得部分进行扣吨；二就是对不上磁得杂质部分进行扣吨。

1、对豆钢筛下物＞5％得部分进行扣吨。对粒铁筛下物>2

０%得部分进行扣吨

扣吨数＝(筛下粉末-5)%×整车物料净重、扣吨数=(筛下粉末-2０)％×整车物料净重

2、杂质扣吨。扣吨数＝整车物料净重*杂质比例

3、≥1０0mm得一块按整车净重得１%进行扣吨。

4、每月对豆钢与粒铁各抽样一次,品位不达标,按抽样结果对全月进量进行扣吨。

六、罐铁验收制度

为确保进厂物资达到满足钢铁料质量要求，确保物资不流失,特制订本规定。

1、罐铁验收、监督有原料二车间废钢四班人员负责。

２、验收人员收到罐铁来货信息后电话通知生产稽查人员共同验收。

3、运送罐铁车辆到现场后,验收人员确认单据、送货单位、运输车辆车号相符,指挥车辆到达指定卸车区域。

4、验收人员确认运输车辆司机及送货押车人员下车，距车辆10

米外安全距离后,指挥行车卸车。

5、验收人员指挥行车将罐铁落地一一察瞧，如掺杂罐沿及罐帮铁

单独放置,待卸车完毕后装车有原料二车间验收人员与泰东人员共同押车回空。

6、登记填写台账，注明此车验收情况。

公司物料采购管理制度

公司物料采购管理制度 XXX 公司物料采购管理制度 1、目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程 1.1.1 提高来料质量 1.1.2 提高来料准时到货率 1.1.3 降低物料成本 1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平

2、目标分解 2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中: 2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上 2.1.2 优秀供应商占20%以上 2.1.3 合格供应商占60% 以上 2.2 来料合格率达到96%以上 2.3 准时到货率达到98%以上 2.4 订单录入准确率100％ 2.5 准时付款率100％ 3、定义 3.1 资格供应商标准资格供应商的标准如下: 1）综合评估总得分大于70分者（含70分） 2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商 3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商 3.2 合格供应商标准合格供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）

3.3 优秀供应商标准优秀供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于90分者（含90分） 3.4 战略伙伴供应商连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。 4、范围 4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资的采购 4.2 适应于海洋王所有的供应商 5、部门职责 5.1 外协中心 5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门 5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部门 5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,

物料盘点管理制度

物料盘点管理制度第1章总则第1条目的为加强公司内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第2条原则（1）真实。盘点所有的数据资料必须视真实的，不允许作弊或弄虚作假，以掩盖漏洞和失误。（2）准确。盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查，还是盘点的数目，都必须准确。（3）完整。所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点数据等，都必须完整，不要遗漏区域和商品。（4）清楚。盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的作业，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚。（5）团队精神。盘点是公司全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。第3条职责规划（1）总盘人。由总经理或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领

导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。（2）主盘人。由仓储部经理或猪肝担任，负责盘点工作的推动及实施。（3）盘点人。由仓储部门人员担任，负责盘点工作。（4）会点人。由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。（5）协点人。由经营部门的人员担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。（6）监点人。由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作。（7）协调人。为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失。第2章盘点范围第4条存货。指原材料、辅助材料、燃料、低值易燃品、在制品、半成品、产成品的清查核点。第5条财务。指现金、银行存款、票据、有价证券等的盘点。第6条财产。指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。第3章盘点方式第7条盘点的方式一般有如下表所示的四种。盘点方式一览表

钢铁厂安全生产责任制度

钢铁厂安全生产责任制度一、厂长安全生产职责 1、对本单位的安全生产工作负全面责任。 2、加强职工的安全教育，每周主持一次全厂的安全活动。 3、建立健全本单位安全生产责任制。 4、组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程。 5、保证本单位安全生产投入的有效实施。 6、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 7、组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。 8、对险擎事故要按“四不放过”原则查明原因，接受教训，采取改进措施。对事故责任者提出处理意见，并如是报告生产安全事故。二、生产副厂长安全生产职责 1、协助厂长抓好全面的安全工作，对生产安全负具体领导责任。 2、组织领导安全生产检查，落实整改措施。 3、及时研究解决生产中的不安全问题。对重大风险进行危害因素辨识，并制定安全防范措施。 4、组织调查、分析、处理伤亡事故和重大险擎事故。按“四不放过”原则查明原因，拟定改进措施，组织落实。 5、检查各科室领导安全工作情况和生产、安全科的工作。 6、制订并实施本单位生产事故应急救援预案。 7、按时编制年度安全技术措施计划，并负责组织兑现。 8、采用先进的监控措施，制订切实可行的制度，确保重大危险源安

全可靠运行。三、设备副厂长安全生产职责 1、对全厂设备、建筑物的正常使用负领导责任，对因设备、建筑物原因造成的事故负责。 2、督促供应部门按照要求和计划按时、按质、按量供应生产及安全措施工程所需的材料，并妥善保管。 3、协助厂长制订并实施本单位生产中设备突发故障应急救援预案及检修过程中可能发生的事故的应急救援预案。 4、加强设备日常维护，推行点检定修制，开展设备状态监测，对设备状况进行动态管理，保证设备正常运转和安全生产。 5、组织制订设备大、中修计划，在检修施工过程中对重大风险进行危害因素辨识，并制定安全防范措施，对检修安全工作负具体领导责任。 6、负责分管部门的安全工作。四、安全科长安全生产职责 1、安全科长应以国家相关法规和“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”的安全理念为工作指导，树立“安全第一、防止并举、关爱生命、和谐发展”的安全理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，带领安全科的成员做好炼钢厂的安全工作。 2、增强“安全工作没有越位、安全工作责任至上”和“安全无小事”的意识，执行“管生产必须管安全”的原则，建立横向到边、纵向到底、立体交叉的安全监管网络。

钢厂生产管理制度(参考Word)

目录 1、生产管理概述目录 1 生产管理概述 (1) 1.1 总则 (1) 1.2 生产管理制度文件的发放与修改 ..................................................................................................... 1.3 生产管理组织机构................................................................................................................................ 1.4 生产部职责 (3) 2、生产计划管理 (4) 2.1 生产计划管理办法 ................................................................................................................................ 2.2 年度计划的编制 .................................................................................................................................... 2.3 月度计划的编制 .................................................................................................................................... 2.4 月度批次计划的编制............................................................................................................................ 2.5 批次计划的编制 (5) 键入章标题(第3 级) (6) 1.1 总则 1.2 生产管理制度文件的发放与修改 1.3 生产管理组织机构 1.4 生产部职责 2、生产计划管理 2.1 生产计划管理办法 2.2 年度计划的编制 2.3 月度计划的编制 2.4 月度批次计划的编制 2.5 批次计划的编制 3、生产调度管理 3.1 生产调度 3.1.1 调度会议管理制度 3.1.2 调度令执行管理办法 3.1.4 调度指挥系统管理办法 3.2 生产平衡 3.2.1 原料预警管理制度 3.2.2 铁水平衡管理办法 3.2.3 坯料平衡管理办法

公司物料管理制度

江门公司物料管理制度 1．目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。七、并由公司管理部负责解释。八、本制度自即日起执行。天津中天公司二○一七年元月十日附：库存明细表

钢铁厂设备点巡检管理制度

设备点巡检管理制度 1、目的：保证点巡检工作开展扎实、有效，做到及时发现设备的缺陷和故障，及时采取对策，保证设备经常处于良好状态，满足生产需要。 2、使用范围：本程序适用于公司内部各生产单位点巡检管理。 3、点巡检的基本文件及要求: 3．1岗位工点巡检细则：内容包括：运转工对本岗位所辖运行设备每30分钟检查一次，并将运行情况每小时在运行记录上记录一次。生产岗位工对所辖设备每班点巡检不少于两次，并把设备运行情况在运行记录上记录。操作工要对本岗位所辖运转设备检查：运转设备的声音、震动、磨损、温度、是否有螺丝松动、是否到加换油时间、是否漏油、备用设备是否完好等。准备接班的岗位工应提前15分钟进入岗位并和交班岗位工人员共同检查岗位工的工具、交接班记录、设备卫生、设备运转情况。在交接班检查的过程中发现有不合格项，上一班必须作好、做完才允许交班。交接班双方在完成各项检查后必须在运行记录上签字。签字后的设备运行情况由接班岗位工负责。 3．2维修工包机巡检：内容包括：维修人员进行分片包机。维修工每班对所包机设备进行不低于一次巡检。巡检内容包括：检查岗位工的点检内容是否真实正确、检查运转设备的震动、磨损、声音、温度、泄露、螺丝松动等是否正常。对于设备隐蔽部分的检查，按分厂（车间）规定的时间进行定检。维修工将检查结果记录在岗位运行记录上。可在现场进行处理的问题又不影

响生产的，应及时进行处理并和岗位操作工进行交代。并在设备运行记录上记录，当维修工发现运行设备存在隐患和问题时，应及时通知分厂（车间）设备副厂长（副主任）。 3．3本单位设备人员每天巡检一次。检查设备的运转状况，核实各岗位点检和巡检的认真程度。 3．4本单位设备副厂长（主任）每周巡检不少两次。主要是掌握现场情况，掌握设备运行情况，检查本单位的点巡检制度是否在有效运行。 3．5设备处的管理人员要对点巡检的落实情况负责，要每周对各单位的执行情况进行检查。同时，对发生的设备事故进行追踪核实，进行追踪考核。 4．点巡检的信息传递： 4．1设备运行记录由操作工人按照规定填写后，每天早晨8点前由岗位班班长将有问题的记录登记在自己的台帐上，并将问题用文字形式交到车间。设备管理人员[或分厂（车间）设备副厂长（副主任）]根据点巡检检查出的问题登记上帐，[分厂（车间）建立点巡检台帐]同时必须在点巡检台帐签署处理意见。 4．2设备管理人员必须逐日收集点巡检记录情况，对反馈问题必须提出明确的处理意见，并督查处理结果，上述内容要按规定登记上帐。主管设备副厂长（副主任）每周不少于一次检查分厂（车间），及分厂（车间）设备管理员的点巡检台帐，并在台帐上签字。 5．点巡检的问题处理 5．1点巡检检查出的问题可分为：影响生产必须马上进行处理；不影响生产可推迟处理；不影响生产可马上处理；设备的结构设计不合理造成经常损坏；现有设备不能完成工艺要求；能耗过高；工人劳动强度过大等。 5．2对于影响生产又必须及时处理的设备隐患，分厂（车间）必须迅速采取措施做好检修准备，同时向设备处报告，准备停产检修。 5．3对于不影响生产又必须及时处理的设备隐患，由维修班组

炼钢厂检修期间管理规定汇编(暂行)(1)

苗氏集团邢台钢铁公司炼钢厂安全管理规定汇编

（暂行）编制：审核：批准：苗氏集团邢台钢铁公司炼钢厂检维修期间安全管理规定汇编（暂行）目录 1.考勤管理规定 (1) 2.请休假管理规定 (2)

3.劳动纪律考核管理规定 (3) 4.现场安全管理考核规定 (4) 5.安全教育培训规定 (6) 6.检维修安全管理规定 (8) 7.委外施工单位安全管理规定 (12) 8.技改项目施工改造安全管理规定 (14) 9.外来人员来访登记管理规定 (17) 规定说明：本规定仅限于炼钢厂检维修期间使用，各项规定自厂级领导审核批准后，发布生效。凡未涉及项或与公司相关规定发生冲突，以公司规定为准。

( 一)考勤管理规定（暂行） 1、每日2次点名考勤：上午点名考勤时间为7:30。下午点名考勤时间为13:55分。 2、如遇堵车晚点，考勤员未到，留厂值班人员不应继续等待。可由值班领导先安排检修工作，后由值班领导将在厂人员名单报考勤员，记录考勤，下午点名时认真核实。其余人员按正常点名考勤流程，如实记录考勤。相反，如遇堵车晚点，考勤员在厂，可将在厂人员先点名考勤，由值班领导安排检修工作，待其他人员到厂后，再行点名考勤。 3、点名考勤需整齐列队，不得交头接耳、大声喧哗。 4、点名考勤要由本人亲自报“到”，声音要洪亮，发现代喊“到”者，考核50元，当班次不予记考勤。 5、点名考勤迟到者1-5分钟内，考核10元。5-10分钟内，考核20元，10分钟以上点名未到，且无假条者按旷工对待，一次考核50元。 6、特殊情况因工不能参加点名，应事先经厂长批准，报考勤员知晓。 7、考勤表由考勤员妥善保管，应存有纸质版一份、电子版一份，每日将考勤情况录入电子版存档。 8、发现考勤表弄虚作假，按盗窃公司财产处理，扣除全部工资，开除出厂。 9、每10个工作日微信群公布一次考勤表，便于职工了解自己出勤情况。 10、次月1日考勤员将上月考勤表纸质版、电子版一并交由厂长审核后，报公司主管部门。

公司物资采购管理制度72720

公司物资采购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→

物料管控管理制度

物料管控管理制度 1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用

料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1. 6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。

炼钢厂设备设施安全管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改炼钢厂设备设施安全管理制度 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

炼钢厂设备设施安全管理制度(标准版) 1目的和适用范围为了适应生产发展的需要，使安全管理逐步实现制度化、规范化、科学化，进一步规范设备设施的安全管理，特制定本制度。本制度适用于武钢集团昆钢股份炼钢厂所属科室、作业区所辖设备设施。 2规范性引用文件《炼钢安全规程》（AQ2001-2004） 3术语、定义设备设施安全管理制度：是指在生产建设工作中必须使用的设备设施，通过安全管理，为保证安全生产，保护员工的安全与健康的规则。 4职责 4.1设备能源管理科负责依据《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）

制定设备设施的安全管理制度，组织定期或不定期检查，督促作业区及相关方对设备设施的安全隐患进行整改。 4.2安全环保监督管理科对设备设施的检查及安全隐患整改进行监督，并对安全隐患整改提供资金支持。 4.3各科室、作业区负责配合本专业系统设备设施安全管理的实施，负责对安全隐患的执行落实情况进行督促、检查和考核。 5管理内容 5.1厂房 5.1.1冶炼与浇注厂房内产生大量热量及有害气体、烟尘，设计应考虑良好的通风散热与采光条件，转炉、铁水贮运与预处理、钢水浇注等热源点上方，应有良好的通风道；热源点周围的建、构筑物应考虑高温影响，采取相应的隔热防护措施。 5.1.2厂房结构应考虑风、雨、雪、灰等动（静）载荷及各种自然因素影响，主厂房屋面四周应设栏杆，并在适当位置设置清扫通道等；厂房应合理布置登上屋面的消防梯与检修梯。 5.1.3炼钢主厂房，应设置贯通各跨间，并与各跨间进出口及主

某钢厂安全生产管理制度

安全生产管理制度第一章总则第一条为认真贯彻执行党和国家安全第一、预防为主"的安全工作方针，保证生产顺利进行，保障职工在劳动生产过程中的安全与健康，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等有关法律、法规和首钢总公司、矿业公司安全生产管理制度，结合实际，制定本制度。第二条安全生产是企业管理的一项基本原则，各单位、各部门必须采取有效措施，消除生产过程中的不安全因素，改善职工劳动条件，减少或避免伤亡事故和职业病的发生。当安全与生产发生（施工）矛盾时，必须坚持生产服从安全” 的原则。第三条各单位必须具有保障安全生产的设施，建立健全安全生产管理制度，加强安全生产管理工作，保证安全生产。

第四条积极鼓励矿山安全科学技术研究，推广先进技术，改善安全设施，不断提高矿山安全生产水平。第五条对坚持安全生产、防止事故发生、积极参加抢险救护，在安全科学技术研究等方面取得显著成效的单位和个人给予奖励。第二章安全生产责任制第六条《安全生产责任制》是各级领导、管理人员、技术人员及操作岗位工人对企业安全生产工作所负责任的具体规定，必须认真贯彻执行第七条由于《安全生产责任制》不健全，职工未经安全教育培训上岗作业，没有安全规程或安全规程不健全，安全防护装置、设施、劳动防护用品失灵、不全，设备、设施失修、超负荷或违章使用，对事故未采取防范措施，违章指挥、强令职工冒险作业造成的伤亡事故, 首先追究责任单位领导、管理部门及有关人员的责任。

第八条各级行政领导和安全专业管理部门负责对本单位《安全生产责任制》的贯彻执行情况进行检查、分析、严格考核，确保落实。第三章安全规程第九条每个操作岗位、工种和使用的机电设备、工具都必须制订安全规程；安全规程的内容必须符合国家和上级部门颁发的安全生产法规、制度规定，并根据生产的发展，工艺流程的改变，机电设备、工具的改进，及时进行补充和完善；安全规程要达到人手一册。第十条在进行新工艺、新技术、新产品试验以及设备检修、抢修工作前，必须制定安全作业措施或安全操作规定，

公司废旧物资管理制度规章制度.doc

公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

库存物资盘点管理制度

物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。第五条盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。

轧钢厂车间管理制度

生产车间管理制度为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。第一章生产管理一、生产纪律 1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产。 2、厂区及生产车间内严禁吸烟。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。 4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。 5、衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。二、操作规程 1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。 2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质

量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。 3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。 4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。 5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。三、产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。 2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。 3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。 4、间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。 5、格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。 6、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。四、安全生产 1、严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度一、物料入库管理制度第1章总则第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。第2章原材料入库第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。进货日报表编号：___________ _____年____月第5条超交处理。交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。第6条短交处理。交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。第7条急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。第8条材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。第9条材料验收结果的处理。（1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。（2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报

炼钢厂(转炉)设备管理制度

设备管理制度第一章设备例会制度 1、厂设备例会每周三16：00在炼钢厂会议室，由设备科长主持。 2、参加人员：设备厂长，设备科长，机修车间主任，电仪车间主任，各生产车间设备主任，机动部有关人员，设备科有关人员。 3、内容：首先由机修，电仪车间汇报就上次设备例会上各生产车间提出需解决问题的完成情况。其次，各车间提出近期发现及需要解决的设备问题，最后由设备科长、设备厂长作出总结发言。 4、考核： A、迟到、早退一次扣20元。 B、旷会一次50元。 C、设备例会上安排工作任务未完成每项扣50～100元。 D、设备科负责考核，月底向主管厂长汇报。第二章点巡检及定修管理制度 1 点检的分类 1.1 岗位点检：设备在运转前、后及运转中由操作工靠“五感”对本岗位设备进行短时间的外观检查，及时发现各种异常现象。 1. 2 专业点检：由维修人员靠“五感”及简单工具、仪器对设备仔细地进行静（或动）态的检查，预测设备工作情况。 1. 3 专项点检：由专业技术人员对重要设备进行的检查、检测设备精度及重大隐患。 2 点检的范围 2.1 岗检负责观察本岗位设备的运转状况：如振动、异响、发热、松动、损伤、腐蚀、泄漏等，以防止避免设备在非正常状态下工作，点检周期为每班一次。 2.2 专业点检由相关车间指定具有专业经验的维修人员，对本车间辖区范围内的设备按点检表的内容及标准进行检查，周期为每日一次。 2.3 专项点检：专业技术人员对重点设备的重要部位进行的检查，检查周期为每月一次。 3 点检资料及收集 3.1 岗位点检表由各车间编制。岗位点检表、专业点检表由各车间按月收集装订保管。 3.2 点检信息的反馈及处理措施 A、操作工：维修点检工发现重大隐患及险情应立即采取措施，同时报告当班调度，调度应立即安排处理，并及时上报分厂主管领导，点检人员做好点检记录。 B、发现一般隐患，但不影响设备运转功能和造成严重后果的，应及时上报本车间，由车间在调度会申请处理。 3.3 点检的监督与检查：岗检专业点检由设备科执行，每月不少于1次。 4 定修

现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法

现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法（征求意见稿）一、总则钢铁行业快速发展对保障我国国民经济又好又快发展做出了重要贡献，但仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、铁矿石经营秩序混乱等突出问题。为进一步加强钢铁行业管理，规范现有钢铁企业生产经营秩序，根据《钢铁产业发展政策》、《钢铁产业调整和振兴规划》及相关法律法规，特制定《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》（以下简称准入条件及管理办法），对钢铁行业现有企业生产经营实行准入管理，作为有关部门核准或备案建设和改造项目、配置资源、核发建筑钢材生产许可证、规范铁矿石经营秩序及推进淘汰落后钢铁产能等事项的依据。钢铁行业建设及改造建项目的准入条件及管理按照《钢铁产业发展政策》的要求执行。二、现有钢铁企业生产经营准入条件（一）产品质量 1.企业须具备完备的质量管理体系并获得ISO9000系列标准认证，产品质量须达到国家和行业标准要求，两年内未发生重大产品质

量事故。 2.企业生产属于国家生产许可制度管理的产品，须依法取得工业生产许可证。（二）环境保护 1.企业须配套完备的污染物排放监测和治理设施，具备健全的环境保护管理体系，两年内未发生重大环境污染事故。 2.企业吨钢污水排放量不超过2.0立方米，吨钢烟粉尘排放量不超过1.0千克，吨钢二氧化硫排放量不超过1.8千克。水污染物排放浓度应符合国家《钢铁工业水污染排放标准》（GB13456-1992）；大气污染物排放浓度须符合《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB16171-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的规定；固体废弃物须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。新的钢铁工业污染物排放国家标准颁布后按新标准执行。企业所在地区如有污染物排放地方标准，企业各项污染物排放浓度须同时符合地方标准的规定。企业污染物排放总量须符合环保部门核定的控制指标。（三）能源消耗和资源综合利用 1.企业须配备必要的能源计量器具，具备健全的能源管理体系。

门店物料用品管理制度

门店物料用品管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

门店物料用品申购与领用管理办法一、内容物料用品是指单位价值在300元以下并在短期内(三个月)消耗的物品， 300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品类。二、物料用品管理原则：采取分级建立物料库、实物负责的管理原则，在欢乐大家庭所辖各门店建立物料用品库，由专人负责，并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。三、操作流程：（一）计划控制： 1．管理制度：公司对门店核定每个单品每月的使用定额。 2．定额调整：参照每个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次，制定新的使用定额。（二）物料用品的申购 1．审批权限：由欢乐大家庭财务总监审批。 2．申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每个单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部审核后（由门店财务部确定该物料用品的购置方式）报公司财务总监审批。 3．申购要求： 1）申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期内一般不允许重复申购同一品种。如属特殊情况需由使用部门（门店）知会财务总监，经同意后，按申购程序办理。

2）因门店急用而又临时性短缺的物品，事先知会财务部后，可以由门店行政处进行采购，采购完毕后办理出入库手续，并完善未办理的申购手续。（三）物料用品的采购： 1．采购物料应本着节约、实用的原则进行，并索取有效发票等有关原始单据。 2．采购的物料由行政部与供应商联系，由供应商在规定的时间内将物品送到各门店。（四）物料用品的验收： 1．所有物品在采购后一律通过申购总部或门店所在地的物料库进行验收。物料库的实物负责人根据已审批的申购单进行验收，逐一清点数量及抽查其质量，对质量不合格的物品应拒收。 2．对验收合格的物品应填制收料单。（五）物料用品的领用： 1．各部门根据工作需要领用物料用品，由实物负责人填制领料单（领料单一式四联，一联存根联，一联财务联，一联记帐联、一联领料联），经领用部门负责人审批和领料人签字后发货。 2．领料单的财务联由物料的实务负责人于月末汇总后交至财务处记账。 3．物料用品领料单视同发票进行管理，不得虚开、涂改、挖补、变造、撕毁、拆本和单联填开领料单，发领料单的存根联应整本保存、不得撕开。 4．月末物料库实物负责人将已填制的领料单的存根传交公司财务部，公司财务部对存根联进行检查，如有违规现象，按公司规定对当事人进行处罚。（六）物料用品的明细帐（门店）和二级帐（部门）：1．物料用品采用的是帐和实物相分离的处理方式。