特采申请单模板
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品申
保请
部部
門門
HXQC014 A4 60P
员工出差管理制度及表格模板
第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处
上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5
申根签证申请表填写样本
申根签证申请表填写样本 在线申根签证申请表从本馆网站“赴德须知—签证规定—签证申请表格—在线申根签证申请表”或直接从hp://visdiplde网站下载 选择语言（目前可选语言仅为德语和英语），点击“k”确认 仔细阅读在线填表信息并点击“eie”继续 仔细阅读领区划分信息并点击“eie”继续 点击“Neung”图标打开新申请，如曾将申请表存入电脑，则从硬盘下载申请表 填表说明（按项目编号排列） 1 申请者姓（如“Wng”） 曾用姓（没有则不填，勿填“-”或“NO”） 3 申请者名（与护照一致） 4 申请者出生日期（日/月/年） 5 不填 6 出生地点（与护照一致）；出生国家（通常为中国即“Chin”） 目前国籍（通常为中国即“Chin”） 8 最初国籍（通常为中国即“Chin”） 9 性别（选择） 1婚姻状况（选择） 11父亲姓名（填字母，勿填撇号'如Pei'n、连接号-、斜线号/或句号等标点符号。父母姓名必须填写，无论在世与否。） 1母亲姓名（填字母，勿填撇号'如Pei'n、连接号-、斜线号/或句号等标点符号。父母姓名必须填写，无论在世与否。） 13护照类型（选择；因公护照选“ndees Reisedkuen”,填写PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS）14护照号码（仔细填写。勿将数字1误写为字母l） 15签发国家（通常为中国即“Chin”） 16签发日期（日/月/年） 1有效期至（日/月/年，护照须至少还有六个月有效） 18不填 19目前职业 工作单位或学生就读学校地址、电话； 1主要目的地（通常为德国即“Deushlnd”） 签证类型（通常为短期居留即“Kuzufenhl”） 3签证（为个人签证即“Einzelvisu”） 4入境次数（通常为一次入境即“einlige Eineise”） 5居留时间（填入计划居留天数，至多“9”）（以市外办批件天数为准） 6曾获签证及年份（国名用缩写，如BNL 、USA 、D 4、UK 3） 不填 8曾在申根国家居留（用缩写，同上） 9旅行目的（选择） 3到达日期（日/月/年，护照须在居留期满后至少还有三个月有效） 31离开日期（日/月/年，护照须在居留期满后至少还有三个月有效） 3首次入境地（法兰克福“Fnkfu”、慕尼黑“Münhen”或其他申根国家机场） 33交通工具（通常为飞机即“Flugzeug”） 34邀请人姓名/单位名称、电话和传真号码、详细地址（包括邮编和城市如8519 Münhen）、
公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
出差审批单 样表
出差审批单样表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
出差审批单 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公
测试申请表
测试申请表 申请单编号： 项目编号项目名称胜东社区技术监督管理系统版本号V1.0 项目经理王鹏 开发周期人日申请日期2012年03月02日 预计提交测试日期2012年03月02日期望完成日期2012年03月10日 开发平台: Eclipse3.2、J2EE 开发语言: JA V A 软件安装、运行所需要的软、硬件环境： Windows2003、jboss-4.2.3.GA、mysql5.0 测试类型软件产品附带文档及说明 功能测试√业务需求规格说明书 （必备）需求变更记录 （必备） 软件需求规格说明书需求跟踪矩阵 （两者至少有一个）性能测试 提供业务需求规格说明书中对性能的说明（必备） 安全性测试 提供描述系统安全指标的说明（必备） 接口测试 提供描述系统接口的说明（必备） 系统概要设计说明书（必备）、系统详细设计说明书 安装/卸载测试系统安装程序（必备）系统安装手册（必备） UI测试 提供描述UI测试的相关要求（必备） 易用性测试 提供易用性测试的相关要求（必备） 兼容性测试提供测试软件在特定的硬件/软件/操作系统/网络等环境下的性能情况及兼容性要求（必备） 其他测试类型
测试部门意见： 签字：__________日期：__________特殊情况领导意见： 签字：__________日期：__________ 系统测试范围列表 系统名称（若项目存在多个子系统，请分开罗列） 功能模块开发人员状态优先级对其他模块的影响
填写说明： 1、使用范围：该表格适用于济南广域软件有限责任公司，项目组提交测试申请时必须填写的表单，作为 接收、处理任务的依据。 2、申请单编号，由测试部门填写，该编号表示为“项目名称—TR—号码”。 3、特殊情况指正常情况下不予测试，如缺少必备文档等，需领导签字后才能进入测试流程。 4、功能列表上所列出来的功能必须是可以实现的，如果不能实现，请不要列上，并且功能在用户手册上 都要有详细的描述和操作说明。 【状态】：新增，修改等。主要用于在多次测试中，本次提交的功能较之于之前版本而言的，是新增加的功能，还是在原功能上进行修改的。 【优先级】：可选项为高级、中级、低级；项目功能定义优先级后，将会对级别高的功能进行优先测试。 【影响】：状态为新增加的模块或者修改的模块，对其他功能模块的影响；简言之，即所影响到的模块。 5、运行环境：软件运行所需的最低软/硬件要求，如操作系统、数据库、其它应用软件等；使用的CPU（类 型和频率）/内存（类型和大小）/硬盘（容量和转速），网络环境等 6、开发工具：软件开发过程中使用的工具，如VB、VC等 7、需提交的材料：软件测试申请表、软件测试范围列表
出差审批单(样表格模板)
精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理
公司样品申请单
样品基本信息与要求包装要求与状态 ITM_CODE 样品名称型号及规格单位数量内袋要 求 中盒 要求 外箱要求 批号、生产日期、 有效期等标识要求 贴不干胶或 喷码 灭菌或辐照 128230211 纸框透明敷贴15*20cm 片50 128230317 足贴水胶体敷料20*20cm 片50 128230343 含银硅凝胶泡沫敷料10*10cm 片50 128230345 含银硅凝胶泡沫敷料6*8.5cm 片50 128230348 高渗无菌清洁伤口敷 料 5*5cm 片50 128230349 高渗无菌清洁伤口敷 料 10*10cm 片50 128230371 硅凝胶泡沫10*10cm 片50 128230372 硅凝胶泡沫12.5*5cm 片50 128230381 超薄水胶体敷料20*20cm 片50 128230382 水胶体敷料10*10cm 片50 128230384 水胶体敷料15*20cm 片50 135230041 半渗透纸框透明敷贴6*7cm 片200 135230092 高渗无菌清洁伤口敷 料 2*100cm 片10 135240300 自粘性氧化锌胶带 2.5*9cm 卷30 135240301 自粘性氧化锌胶带5*9cm 卷30 135240302 自粘性氧化锌胶带7.5*9cm 卷30 135240303 自粘性氧化锌胶带10*9cm 卷30 135240304 自粘性氧化锌胶带 1.25*9cm 卷30 135240305 粘性打孔氧化锌胶带 1.25*9cm 卷30 135240306 粘性打孔氧化锌胶带 2.5*9cm 卷30 135240308 粘性打孔氧化锌胶带5*9cm 卷30 135240309 粘性打孔氧化锌胶带7.5*4.5/9cm 卷30 135240310 自粘性丝绸胶带5*9cm 卷30 135240311 自粘性丝绸胶带7.5*9cm 卷30 135240318 2.5*7.2cm 片200 135280412 PIV透明留置针贴成 人 7*8.5cm 片50 135280414 8*11.5cm 片50 135280436 PIV透明留置针贴儿 童 5*5.7cm 片20 135280446 自粘性丝绸胶带 2.5*9cm 卷30
员工出差管理制度及差旅费申请单
出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城
市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
测试申请单格式
测试申请单格式 单元测试集成测试系统测试 功能测试回归测试 业务流程测试 表单说明： 1.使用范围 该表格适用于XX公司，项目开发部软件开发人员向测试组提交测试申请时需要填写的表单，作为接收工作、处理工作任务的依据。 2.使用说明 1)“申请单编号”指的是测试申请单号，表示为“项目名称—TR—号码”。TR 是英文Test Request（测试申请）的缩写。（注意：号码是从001开始， 当出现和该项目名相同的任务申请时，号码累加1） 2)“申请优先级别”指的是这个测试申请单的处理优先级别。
3)“测试项目名称”指的是需要测试的项目名称。 4)“项目版本”指当前测试的项目版本 5)“申请人”指的是申请本次测试的人员名称。 6)“申请日期”指提交申请测试的时间。 7)“测试项”指的是本次测试处于测试过程中的那一个阶段，主要做那些测 试。 8)“测试目标”指的是测试申请人，在此次测试中要求测试达到的要求或目 的是什么。 9)“测试周期”指的是这个测试任务需要花费多少时间，通常是以“工作日/ 人”为单位。 10)“回归测试次数”指的是该项目被回归测试的次数，便于知道这个项目回 归测试了几次。 11)“允许错误值”指的是在此次测试中，允许发现bug的数值，用于对提交 测试程序的质量控制，让测试能是一个有效的测试。该数值用来反馈，当bug问题达到一定数据或影响测试继续执行时，可以终止测试，提交问题数据。等待下一轮的测试申请。 12)“项目说明”指的是对此次测试的项目的简单说明，建议描述项目的近况 13)“测试环境要求”指的是在此次测试中，测试申请人对测试环境或实验室 的一些要求，或其它注意事项等。 14)“程序清单”指的是此次提交测试的程序文件。 15)“测试参考文档清单”指的是此次测试，开发提供的可参考文档文件。 16)“申请单接收人”指的是这个测试申请单的接收人。 17)“接收时间”指的是申请单接收人接收申请单的时间。 18)“审核人”指的是审核测试申请的人员名称。 19)“审核时间”指的是审核人审核测试申请的时间。 20)“审核意见”指的是审核测试申请的意见。 21)“测试负责人”指的是负责这个测试任务的人员名称。 22)“接收时间”指的是测试负责人接收测试任务的时间。 23)“备注”指的是测试负责人在接收测试任务时填写的备注信息。
样品申请计划单
样品申请 公司领导： 因业务发展需要，现申请给潍坊祥润管业有限公司发样品，请领导批准。明细如下： 唂粉17.75吨 140-70 211.34吨 W2 50-100 0.9吨 W1 50-100 7.63吨 100-200 39吨 70-140 43.93吨 合计：320.55吨 购销部 2018年2月3日
样品申请 公司领导： 因业务发展需要，现申请给以下几家客户发样品，请领导批准。 1.莱州润星采油设备有限公司W2 70-140 0.99吨 2.淄博博山王庆坤客户唂粉0.2吨 3.高密同诚铸造有限公司140-70 19.12吨 购销部 2018年2月3日
样品申请 公司领导： 因业务发展需要，现申请给一下几家客户发样品，请领导批准。明细如下：1、潍坊祥润管业有限公司唂粉W0 2吨 70/140W1 23.13吨 小计：25.13吨 2、诸城市隆亿机械有限公司W2 40-70 湿砂2包 W2 50-100海砂湿砂1包 义乌成品砂再加工1包 小计：3.35吨 3、派尔140-70 成品砂4包 4、南冯140-70成品砂2包 5、高密客户W1 70-140成品砂11.41吨 购销部 2018年2月27日
样品申请 尊敬的公司领导： 您好！因业务发展需要，现申请给以下两家家公司发样品，明细如下： 1、潍坊祥润管业有限公司唂粉W0 2吨 2、诸城隆亿机械有限公司W2-70-140海砂0.7吨 请领导批准。谢谢！ 购销部 2018年3月12日
样品申请 尊敬的公司领导： 您好！因业务发展需要，现申请给两个公司发样品，明细如下： 1、泗洪步鑫电机制造有限公司W1+W0成品海砂 1.22吨 2、坊子区浩盛有限公司W0唂粉1吨 请领导批准。谢谢！ 购销部 2018年3月28日
关于员工出差的申请书
关于员工出差的申请书Application for business trip 编订：JinTai College
关于员工出差的申请书 前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇（一） 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家
水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长 途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，
员工出差管理规定和出差申请表
员工出差管理规定和出 差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门 经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批 后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确 因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需 要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
样品需求申请单
样品领用管理规定(讨论稿) 为规范和约束样品的领用工作，合理控制成本，提高客户服务意识,制定本规定。 一、需要领用样品的部门或人员,必须填写书面《样品需求申请单》(附件一)。由总经理审批;销售内勤负责领用信息统计;仓管人员负责样品的出库、登记的日常管理工作。 二、在下列情况下,部门或人员可以向公司提交领用样品的申请报告: 1、开拓新客户(或老客户需要新产品),客户要求公司提供样品的，需提供该客户资料以便销售支持专员备案，避免重复领用; 2、公司认为有必要向客户提供样品的其他情况。 3、市场部推广活动需要领用样品、赠品的情况; 三、样品申领人员应对样品的安全负责,如有损坏或丢失的情况,应赔偿公司的经济损失(物流运输造成的损失除外)；推广活动剩余的样品需在每周五之前返回仓库入库，超时未返回的申领人负激励30元/次，申领人部门领导50元/次。 四、凡是要求领用样品的部门或人员,必须填写《样品需求申请单》。必须填写《样品需求申请单》，由本部门经理或相关部门负责人审批；由仓管人员负责办理出库手续并发放。仓管人员进行登记时,注明发放品为“样品”、“市场推广用品”。 五、如遇业务员出差在外,应由销售支持专员根据业务员的电话、微信、邮件等通知内容，代替申领人员填写《样品需求申请单》,并注明代谁申领。由本部门经理或相关部门负责人审批后,做好信息登记,交由仓管人员办理出库手续安排发货。待业务员返回后,补充签字。 六、《样品需求申请单》由销售支持专员做好备案保管。《客户收货回执单》(附件二)由销售支持专员根据《样品需求申请单》填写样品情况,交至申领人。 七、样品申领人将样品交付客户后,应由客户在《客户收货回执单》上签字确认,交由销售支持专员登记备案。如样品申领人不能直接带回回执,可由销售支持专员以电子版扫描件发送至申领人部门经理邮箱及抄送相关负责人。 八、如试用用品存在质量问题或未使用,应由申领人带回公司或物流、快递寄回公司,交先关部门处理。 九、样品、活动推广产品成本列入申领人部门客户开发费用中。
出差审批单 样表
出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出