采购部统计员岗位作业指导书
第一章
第一节职位说明书岗位职责
职位名称：采购部统计员
直接隶属：采购部经理
直接下属：无
协调部门：综合计划部、财务部、保管员
岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、
资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。
岗位职责：
1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计；负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。
2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表
5日前上报。
3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。
4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。
5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。
6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。
应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整理归档。
8、对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。
9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。
10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。
11、
12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。
第二节主要权利
1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。
2、有权检查保管员的帐物管理情况。
3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。
第二章第一节常规工作内容填报各类报表
一、日报表
每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。
二、周报表
每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料
购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部
经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
三、月报表
每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交
采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
四、其它报表
1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。
2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分
公司总经理、综合计划部。
第二节办理物资入库手续
1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单
价、金额进行逐一核对。
2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分
公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。
3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在
交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经
理在购货发票上签字确认，方可办理入库。
4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，
月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。
5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的
抵扣联交财务部纳税会计。
第三节物资订购
采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。
一、外购物资
1、填写《订货通知单》，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。
2、传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。
二、市内物资的采购
1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。
2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、
送货时间及增值税发票的开具情况。
第四节电话接听与传真收发
一、电话接听
1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。
2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。
二、传真的收发
1、接收传真
（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅
料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。
（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。
（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。
2、发送传真
（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。
（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。
第五节工作总结．待办单
一、日工作待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。
2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录，做出总结。
二、月末工作总结
1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。
第六节部务管理
一、会议记录
1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。
2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。
3、做好会议记录，存档备查。
二、考勤管理
1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。
三、文件的归档与管理
1、公司文件
（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。
（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。
2、供应商档案
（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。
（2）供应商档案编号后存档。
（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。
3、购货合同
（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。
（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。
4、其它资料
（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。
（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。
采购员岗位安全操作规程
行业资料：________ 采购员岗位安全操作规程 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共5 页
采购员岗位安全操作规程 1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法﹔ 2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品﹔ 3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品﹔ 4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品﹔ 5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机﹔ 6、在提货进要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量，严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏﹔ 7、需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运﹔ 8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，需告知承运人 第 2 页共 5 页
﹔ 9、需采购员自行办理托运的剧毒化学品，必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证﹔ 10、不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品乘坐公共交通车、船、飞机。 采面供液操作规程 一、采面机组必须有内外喷雾，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于1.5MPa，当内喷雾失效时，外喷雾压力不得小于4MPa，喷雾流量必须与机组相匹配。 二、采面上巷、下巷皮带道必须安装消防洒水管路，并且每50米安设一个三通和闸门，各转载点必须设置喷雾洒水装置，并能在出煤时正常洒水。 三、采面机组共液管路必须放入电缆槽，在机组处捆绑牢固能随机组一起上下移动，管路接头必须接好，不漏液。 四、采面支柱、支架采用乳化泵供液时，乳化泵站处必须配备糖量计，乳化液的配比必须达到2～3%，乳化泵站安全阀、卸载阀必须灵敏可靠，并定期调试。 五、乳化液管路必须采用打压试验合格的高压管，各接头处严禁漏液跑水。 六、采面供液主管必须铺入电缆槽的最下面，枪管长度不得超过 第 3 页共 5 页
采购员岗位安全操作规程示范文本
采购员岗位安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
采购员岗位安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子 式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、 灭火方法﹔ 2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品 经营许可证的企业采购危险化学品﹔ 3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化 学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名 称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质 量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产 地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验 合格证的危险化学品﹔ 4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据
物品的危险性，穿戴相应的防护用品﹔ 5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机﹔ 6、在提货进要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量，严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏﹔ 7、需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运﹔ 8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，需告知承运人﹔
采购部门人员的工作职责和要求
采购部经理和采购人员的工作职责和要求 1．采购部的职能 (1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。 (2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 (3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。 (4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。 (5)采购所需的物料。 (6)查证进厂物料的数量与品质。 (7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。 (8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 (9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。 2．采购部经理的工作职责 (1)新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。 (2)对新供应商品质体系状况（产能、设备、交货期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。 (3)与供应商的比价、议价谈判工作。 (4)牵头组织对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作，以确保供应商持续改进，不断优化采购渠道。 (5)及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 (6)部门员工的管理培训工作。 (7)与供应商以及其他部门的沟通协调等。 (8)决定采购方式。 3．采购工程师的工作职责 (1)主要原材料的估价。 (2)供应商材料样板的品质初步确认。 (3)材料样板的初期制作与更改。 (4)替代材料的搜寻。 (5)采购部门有关技术、品质文件的拟制。． (6)与技术、品质部门就有关技术、品质问题的沟通与协调。 (7)与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。 4．采购员的工作职责 (1)采购计划编排，物料的订购及交货期控制。 (2)订购单的下达。 (3)物料交货期的控制。 (4)查证进料的品质和数量。 (5)进料品质和数量异常的处理。 (6)与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调。 (7)办理支付货款事宜。
采购员岗位安全操作规程通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD328 采购员岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
采购员岗位安全操作规程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法﹔ 2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品﹔ 3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品﹔ 4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品﹔ 5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机﹔
采购作业指导书
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/ 材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业
危险化学品采购员岗位安全操作规程通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD703 危险化学品采购员岗位安全操作规程 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
危险化学品采购员岗位安全操作规 程通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法； 2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品； 3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品； 4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品； 5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓
采购部各岗位人员工作内容及岗位职责
采购部各岗位人员工作内容 采购副经理工作内容 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、对采购员工作的安排与考核、协助处理供应商来料异常、并负责本部门工作安排，督导采购员执行效果，以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、负责供方的采购合同收集整理，提交总经理评审签订，并组织各部门做采购合同评审。 2、负责本部门组织机构更新。统筹安排本部门的具体工作。规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。 3、所负责物料的图号名称、规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 4、悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。 5、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织技术中心和质量部人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供方一览表》。 6、配合生产部将零件、原材料采购到位，确保生产顺利进行。 7、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 8、积极跟踪供应商质量改善，将供应商回复的结果及时反馈到质量部。 9、跟催相关部门对样件的确认结果并在当日内回交供应商。 10、对潜在供应商进行调查。负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核。 11、跟进采购员的日常事物，并做好每日的日清工作。妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。 12、管理和维护本公司与协作供应商友好合作关系。 13、协助财务中心做好对帐工作。 14、工装模具的合同跟踪。 14、定期或不定期向副总经理汇报工作。 15、服从上级临时安排的其它工作。 采购员工作内容 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、订单的发放及物料到货情况的跟进、文件资料的收发、管理，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、了解所负责物料的图号名称、规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供方一览表》及供应商的评审、考核及管理相关资料（供方调查/评价（风险评估）表、供方质量体系开发计划、供方知识产权调查表、调拨件供应商清单、采购部过程绩效指标项目统计表、供应商超额运费明细表、供方供货情况监控表、供方综合业绩评价）。 3、配合生产部将物料采购到位，确保生产顺利进行。 4、积极跟踪供应商质量改善，将供应商回复的结果及时反馈到质量部。 5、追踪外协加工产品全部回仓及跟进外协余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、新增零件图纸发放记录、ERP系统对帐发票录入并维护ERP系统采购部分数据。 8、服从采购副经理的日常工作安排，并每日做好日清工作。 9、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。 10、资料打印、各部门联络单的签收。 11、协助采购员做好对帐工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。
工厂统计员岗位职责(共4篇)
篇一：统计员工作职责 统计员工作职责 1、加强统计业务知识的学习，不断提高专业素质，做到持证上岗。 2、认真贯彻执行国家统计报表制度，按时完成统计报表任务。 3、如实提供统计资料，不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料。 4、负责单位各项统计数据的处理和保管工作。 5、负责各项普查、抽样调查任务的入户登记及调查数据的汇总、上报工作。 6、按时完成单位领导交办的其它各项工作 仓库统计员工作职责 负责制定仓库对生产计划外领用漆包线、矽钢片、铜箔等以公斤为计量单位的领用计划，生产计划外领用漆包线用料统计，做到生产统计准确及时，物料流向清晰。及时发现生产领料问题，并向主管汇报，提出解决方案。具体工作职责如下： 1、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。 2、制定和实施管辖区物料（公斤为计量单位的所有物料）的统计调查计划，搜集、整理、提供统计数据形成统计报表提交给仓库主管。 3、根据配料清单做好管辖区物料需求计划的编制。 4、及时、准确汇总上报各类报表。 【扩展阅读篇】 工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或 种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结—— (2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。 (3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。 1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得
生产统计员岗位职责说明书
生产统计员岗位职责说明书 企业规范化管理文档公司LOG，浙江XXXX有限公司 生产统计员岗位职责说明书岗位名称生产统计员岗位编号 SC—006 所在部门生产管理中心岗位定员 1人直接上级生产副总经理薪酬类型月薪，绩效(月、年) 直接下级无岗位性质技术类 负责各项生产统计数据，负责向总经理、生产副总经理等公司领导及管理(主办)会计报送生产、销岗位概要售、库存、质量日报表，并负责向相应政府部门报送统计资料 职责与工作任务 表述负责向公司相关领导及部门、政府职能部门报送统计资料 负责向公司总经理、生产副总经理等领导报送生产、销售、库存日报表 负责向公司技术研发部、品管部报月、季、年各种定期报表及临时性统计报表;包括有关消耗指标、职能源指标、统计分析报告等责工作一统计各车间质量合格率，半成品月报，原料使用和成品统计月报任务 负责向财务部报送月度分析报告 负责向政府职能部门报送所需的不同的统计资料 表述负责搜集、审核、分析统计资料 负责对每日统计数字进行搜集 职 责负责对搜集数字逐一进行审核工作二任务负责将审核好的数字进行整理、汇总 负责对统计数字进行综合分析
表述负责拟定生产计划、预算和经济责任(总费用)制并进行计算汇总职根据公司总的生产经营计划，拟定年度生产计划和预算表责工作三根据年度计划，结合实际情况拟定当月生产计划任务 根据公司提供数字，拟定年度经济(总费用)责任制 表述负责建立健全本部门及车间原始记录和统计台帐，并实行档案化管理职负责汇总整理月度、年度综合统计台帐 责工作四负责整理日台帐任务 负责督促车间对原始记录和统计台帐进行规范，实行档案化管理 第1页共3页 企业规范化管理文档公司LOG，浙江XXXX有限公司 负责对各部门报送统计资料进行装订，档案化管理 表述负责执行公司统一的统计计算标准及ERP编码管理工作 根据公司统一统计指标体系，统一计算方法职 责工作五根据技术和工艺调整，适时修改计算标准，统一计算口径任务 根据公司要求与生产实际情况，及时修改或增减编码，适应ERP管理要求 职责六表述负责完成生产副总经理交办的临时性工作和其他工作 权力 1、对统计资料有上报权 2、对统计资料有搜集、整理、汇总和审核权 3、对统计数字有计算和分析权 4、对年度、月度生产计划和经济责任制有拟定和计算权 5、对本部门和车间的原始资料和统计台帐有整理、保存权 6、有权对统计计算标准的执行修改权 7、对各车间统计业务和统计法教育有指导权和培训权 8、有对调度会议内容的拟定权
统计员岗位职责说明书
统计员岗位职责说明书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
统计员岗位职责说明书 一、总则： 1.自觉遵守职业道德和职业纪律。 2.按规定着装和使用劳保用品。 3.文明服务，礼貌待客。落实首问负责制，接待客户不得拖拉推诿。 4.凭有效票据处理业务。 5.保持各种账单、票据完整清晰，严禁涂改。 6.凡工作中发现的差错事故，应及时向上级报告，不得瞒报或个人自行解决。 二、基本职责： （一）建立完整的统计信息管理体系： 1.根据企业管理需要，设计统计工作需要的信息管理体制； 2.设计信息采集点和传递路径； 3.设计统计账套和报表体系； 4.设计或选择电脑统计软件。 （二）作好日常统计工作： 1.真实、完整、连续、准确的登记统计账册； 2.按规定时限报出各种统计报表； 3.及时准确完成领导索取的临时性统计资料； 4.定期对账，作到账账相符、账表相符、账实相符。 （三）制定年度和月份生产计划，跟踪、督促、分析和控制计划的执行情况。 （四）定期或不定期的开展统计分析，为领导提供决策依据。 三、主要操作规范：
1.账簿和报表种类： ⑴账簿主要有：钢材出库、入库、库存账，钢材开卷账，水泥出库、入库、库存账，岗位作业量登记台账和考勤台账等。 ⑵报表主要有：钢材吊费月报表，钢材开卷费月报表，钢材入库、出库、库存旬报表、水泥出入库、库存月报表，员工工资月报表等。 2.记账原则： ⑴“真实”，实事求是反映生产过程的本来面目。 ⑵“完整”，全面反映生产过程或统计事项。 ⑶“连续”，逐日逐笔记载。 ⑷“准确”，正确记载每笔业务。 3.依据有效凭证记账： ⑴外来凭证必须符合相关法律法规及合同规定； ⑵自制凭证必须有权力人签字； ⑶涉及收费的必须有财务收款印章或戳记； ⑷对原始凭证不得涂改、挖补、擦抹或用褪色药水消除原有字迹； ⑸错误更正方法：电子账没有下限后果的可在当日（当月）直接更正，电子账有下限后果的和手工账应采取“红字冲销法”或“补充登记法”更正。 四、具体操作要领： （一）记账： ⑴登记账簿必须以审核无误的原始凭证（包括自制和外来）为依据。 ⑵记账时，应将凭证按种类编号，将内容摘要、数量、单价、金额等逐项记入账内，同时在凭证上注明所记账簿的页数或划“√”符号，表示已经登记入账。
钢结构公司仓库保管员及统计员工作职责
钢结构公司仓库保管员及统计员工作流程 1、要建立完整的台账制度，入库的物品，其型号、规格要进行原始记录； 2、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓 库保管员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，监秤时要做到数量、规格、品种，价格与供货合同准确无误，质量完好，配套齐全，方可在入库单上签字； 3、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质 量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记； 4、物品验收合格后，应及时入库；不得任意推放． 5、物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别有序 的放置在货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全； 6、物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意 的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库； 7、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保 存，其中贵重物品应入单位内大集装箱保存，以防盗窃； 8、认真做好每日的防火、防盗、防潮工作，严禁与我单位无关的人员进入仓库； 9、仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐 紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 10、物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 11、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相 符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 12、保管员除了要做好出库登记手续外，并定期向主管部门做相关的出入库统 计报告工作。 13、对车间领用的半成品加工后的剩余材料：尚可继续使用的要依据材料数量 开具红字退库单登记后入库，不能继续使用的废料，有车间主管人员签字并出具废料损耗表，报统计员下账后，交财务审核．
采购员岗位作业指导书
第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部采购员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部 岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。 第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。 第二章常规工作内容 第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。
2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。 第二节物资入库与报销手续的办理 一、将采购回公司的物资交相应的保管员。 二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细 进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。 三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。 四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理 化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。 五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。 六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。 七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批： 采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批： 采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理 八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。 第三节提货 一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。 二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。
生产部门统计员工作职责及内容
生产部门统计工作职责及内容 一、岗位概述 生产部门统计岗为集统计、文员、内勤于一身的工作岗位，工作性质偏重于行政性，主要工作职责为配合生产部门生产。 二、工作职责 1、熟悉统计理论和统计任务，统计数字必须真实、准确，不得弄虚作假； 2、熟悉生产部门的日常行政性事务，能积极、主动与相关部门沟通，解决问题； 3、能从整体出发，大局着眼，团结协作，开创性的做好本职工作。在工作中能够独挡一面。 三、工作内容 1、负责生产部门的日常行政工作 1.1每日负责对晨会、组长例会等做记录并汇总，每月28日将《晨会记录表》发送至综合部备案。 1.2每日记录生产部门人员考勤、及时递送请假单等手续，每月月初对上月考勤汇总并与人力资源部核实； 1.3协助生产部门部长完善各项制度、流程，规范各组报表等； 1.4对入职人员信息进行记录，更新《生产部门通讯录》，每月24日之前将上月入职员工及更改信息人员的手机号、工资卡号报送至财务部；
1.5对离职人员的离职信息进行了解，协助离职人员办理手续，提供招聘信息到人力资源部； 1.6每月1~3日核对生产部门上月生产信息、人员出勤情况，每月4~5日向人力资源部提交做工资所需的《生产部门人员出勤记录表》、《生产部门X月份产量表》、《补助申请表》等各种材料； 1.7对生产部门所需生产辅助类物品进行统计核实，报送部门负责人并督促采购部购买； 1.8对已入职达一定时间的人员进行工衣及储物柜的发放。 2、接收、追踪《生产订单》的生产情况； 2.1对调度部所下发《生产订单》的各类信息进行核查，确认无误后请部门负责人签字。将负责人签字后的《生产订单》复印 3~6份，按实际需要分发到各组，将原件存档； 2.2按照《生产订单》的信息，打印出相应信息装箱单； 2.3与调度部及时沟通，明确各个订单的交货日期，配合生产部门负责人做生产排产计划； 2.4追踪《生产订单》的生产情况，记录生产信息，保证订单的完整执行。 3、每日对生产数据统计并进行动态核实，保证日报表的真实性，保证生产数据无误，出现问题及时纠正； 4、对生产数据做入、出库管理； 4.1物资入库。
采购员个人工作计划(标准版)
采购员个人工作计划(标准版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
采购员个人工作计划(标准版) 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 20XX年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20XX年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况总结如下：
一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标
统计员岗位职责及工作内容
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 统计员岗位职责及工作内容 统计员岗位职责及工作内容 1、综合组织协调统计工作，进行统计工作的上传下达，制定统计工作制度，归口管理统计业务。 2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析统计资料，满足各级部门对统计信息的需要。 3、逐步建立健全统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全，数据准确，信息灵通，不出差错。 4、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据。 5、准确提供各项数据或资料，积累各种原始资料统计员岗位职责及工作内容。 6、认真学习统计业务知识，不断提高统计水乎。 为了达到国家相应法律、法规及质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，结合我公司实际情况制定岗位职责： 一、计划、统计员要认真贯彻学习国家《统计法》和相应的法律、法规。 二、计划工作要服务于生产、按照公司生产的需求， 1 / 9
合理制定施工进度计划和物资设备供应计划统计员岗位职责及工作内容。 三、编制的各类计划要符合工程实际。要做到切实可行，满足顾客和施工的要求。 四、统计报表要真实的反映企业情况，不行弄虚作假、欺上瞒下 五、按照公司的总体要求编制每季度、月、旬计划，计划实施中出现的偏差时，及时调整计划。 六、制定有效的保证计划顺利实施的措施方案统计员岗位职责及工作内容。注意协调总分包和各专业工种在施工时间上安排。 七、随时深入工地检查计划的执行情况。对检查的结果形成书面处理意见，上报主管经理，并抄报项目部。 1.在车间主任的领导下，负责车间的统计管理工作，建立统计台账并指导班组建立、健全各基础统计工作； 2.根据生产任务及材料计划办理领料手续，负责统计车间员工生产产品、半成品的数量，做好生产日报表； 3.监督、检查车间员工生产日报数量的准确性； 4.负责生产工序记录表的整理、汇编工作； 5.负责办理成品入库手续及入库成品的数量确认； 6.负责每月向财务部汇报月生产报表和月材料消耗统计报表；
公司销售统计员职位说明书标准范本
编号：QC/RE-KA2435 公司销售统计员职位说明书标准 范本 Describe the work content that the post needs to complete, and realize the scientific allocation of labor and employment to the greatest extent through the concrete work description. （岗位职责示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
公司销售统计员职位说明书标准范本 使用指南：本岗位职责文件适合在描述岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管不同的职务之间，通过具象化的工作描述能最大限度地实现劳动用工的科学配置。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 公司销售统计员职位说明书 职位名称销售统计员职位代码所属部门销售部 职系职等职级直属上级销售部经理 薪金标准填写日期核准人 职位概要: 建立、管理、维护销售部文件数据档案，为部门制定正确的销售方案、销售计划提供决策依据。 工作内容: *-编制销售月报，为公司制定正确的
销售策略提供及时、准确的决策依据; *-编制并修改市场部有关文件，以保证销售市场部按照公司的管理模式及质量标准进行工作; *-与其他部门协调客户有关技术方面的需求，以保证及时满足客户要求，从而保持和扩大公司的市场份额; *-迅速而准确地将订单录入，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础; *-随时了解客户的变化，配合销售人员的业务工作，保证公司能够及时满足客户的需求。 任职资格: 教育背景: ◆统计、市场营销或相关专业大专以上
车间统计员岗位职责说明书大全
车间统计员岗位职责说明书大全 篇一： 1 在部门经理的领导下从事生产系统的综合统计工作。 营运总监要指导、管理、监督各个部门属下的工作人员的业务工作，改善员工的工作 质量和服务态度，对下属员工进行绩效考核，并作出适当的奖励与惩罚; 2 根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，报部门经理审批， 并负责组建生产系统统计网络。并对各统计人员进行。 3 负责生产系统各统计岗位人员的专业培训和专业管理，专业考核和提出处理意见。 4 负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填 报各种统计报表，并报部门经理审核及有关主管领导审批。对报出的各种统计数据的真 实性、准确性、及时性负主要责任。 5 完成领导临时安排的其他工作。 篇二： 一、目的为加强车间生产数据的真实性及作好数据统计分析工作，协调其他部门做 好生产领用物料的统计工作。 二.岗位概述统计每日每班次领用的原料、成品及其他生产用料的入库、出库的统计，盘查每日的库存。定期进行物料的清查和统计，核对数据，建立日、周、月报表。 三.岗位职责 1、负责生产线每天物料实际领用跟踪，提供真实准确的领料数据给生产计划员，并 作好统计汇总报表。 2、负责生产线每天产品进库跟踪，确认型号、数量、状态的准确性，并作好统计汇总。 3、及时准确地核查各种数据和统计报表工作，确保统计资料完整、清晰，符合规范 要求。 4、做好周报表、月末产、质量汇总和产量分析，编制并上报统计表，做好准确完善 的月报表。 5、认真做好每日统计资料、月报表的归档管理工作。
按采购要求进行采购，在采购过程中要严格执行学院的有关规定和制度。要经常向领导报告市场信息，遇事及时请示。 6、完成具体指定的数据统计分析工作，做好统计资料的保密和归档工作。 7、统计的完善统计方法，提升统计技能，增加统计经验，节约工作时间。 做好学生思想政治教育工作。全面贯彻党的教育方针，对学生进行马列主义、理想信念、爱党爱国爱校和集体主义教育，引导学生树立正确的世界观、人生观价值观，按照素质教育要求，引导学生全面成长。 外贸服装员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“外贸服装店营业员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 8、及时与相关部门取得联系，仔细核对数据，确保数据的真实和统一。 9、监督本部门人员的工作态度、热情、工作效率等，记录本部人员的出勤统计。 具备优秀的创意、良好的沟通协调能力、计划组织能力。对工作认真、负责、具良好的团队精神，良好的沟通理解力，能承担工作压力。 10、负责生产日报表、周报表、月报表的数据收集、统计、录入工作，并及时将报表发送各相关人员 11、跟踪煤、电耗日单耗走失图，出现异常及时反馈生产部长查找原因进行改善 12、负责生产部所有体系记录的收集、检查、整理、保管工作。 13、完成上级交待的各种临时性任务及一些必需的文员工作。 篇三： 行政出纳员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“行政出纳员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、在部门经理的领导下，做好生产部门的统计工作。 2、负责生产车间每天的产品产量的统计工作，保证准确无误，数据真实，并及时向有关部门和领导通报生产现场情况，为公司领导提供可靠的生产信息。
采购部统计员岗位作业指导书
第一章 第一节职位说明书岗位职责 职位名称：采购部统计员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：综合计划部、财务部、保管员 岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、 资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。 岗位职责： 1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计；负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。 2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。 3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。 4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。 5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。 6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。
应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整理归档。 8、对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。 9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。 10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。 11、 12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。 第二节主要权利 1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。 2、有权检查保管员的帐物管理情况。 3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。 第二章第一节常规工作内容填报各类报表 一、日报表 每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。 二、周报表 每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料 购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部