职工出行规定

职工出行规定
职工出行规定

公司员工临时外出管理规定

为加强部门员工外出工作管理,提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。

本规定适合榆神高速锦界服务区各部门员工;

一、有下列事情者,可申请外出:

1. 上级交代必须马上办理的事务。

2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。

3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。

二、外出时间规定:

视地点之远近,事情之繁简,在临时外出申请单上填写预估时间,外出人员返回后按照实际到公司时间记录;

三、外出注意事项:

1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程,联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》,经部门经理签字确认后,方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记,返回后到前台备案。

2、员工应合理安排外出工作时间,预计返回时间应设定在上班时间前。

3. 遇偶发事件需马上外出办理的,外出前应到前台简单记录一下,返回应立即补上外出申

请单。

4、私自外出,且外出申请单没有交到部门经理的,考勤视为旷工。

5、.员工外出请注意交通安全,保持手机的畅通,有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容,不能在预估时间内返回者,应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。

四、临时外出的核准权限如下:

1.普通员工:由部门经理核准。

2.部门经理:由总经理核准。

针对女员工出离服务区:另特作以下规定:

1.加油站女员工未经经理同意,不得随意外出,如需出行说明情况,应有两人以上陪同.

2.任何女员工不得以任何理由私自会见陌生人(网友,“朋友;同学”等),一经发现,通知家长,并处200以上罚款。情节严重的予以辞退,并扣除当月工资。

3如需去离服务区较远地方,须征得经理同意,方可出行。

五、外出注意事项:

考勤人员(班长)应严格监督,严禁包庇、欺上瞒下,若发现有此类情况或工作失职者,对考勤人员进行每次50元的罚款。

六、本制度由vvvv制定,经总经理核定后实施;。

出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度1 为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况,特制定本制度。 一、公司员工出差分为: 1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下: 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

八、市内差旅费支付。 1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。 十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。 出差管理制度2 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

2017年春节前员工安全教育培训.

2017年春节前员工安全教育培训 春节是我国人民的传统节日。员工如何过一个欢乐、祥和、文明的春节,是企业关注的焦点。 各小店需做好以下几点部署 一、提前做好值班安排。值班人员以及相关管理人员在放假期间电话保持24小时畅通,提前做好预防紧急事故评估与交流。 二、放假前必须对所负责的工作区域进行安全隐患排查。小店负责人、内控联合排查,发现安全隐患立即整改,保证节前各环节安全无隐患。以下是春节期间安全注意事项: (1)交通安全 春节期间出行多,无论选择什么方式出行,都必须把安全放在首位。严格遵守乘车秩序,远离带病行驶的危车,不坐没有正规营运手续的黑车、超载的车辆;上车不挤不抢不起哄,乘车不携带违禁物品,不干扰司乘人员的正常工作。如果驾车出行,则要认真遵守行车纪律和交通规则,不酒驾、不违章驾驶、不开斗气车。注意交通信号和警示标志,注意路况,保证自身安全。 (2)饮食安全 春节期间,"吃"比任何时候都显得重要。不仅开销大、档次高、花样多,而且频度高、名目杂。要特别注意吃得要科学,营养要合理搭配,不暴饮暴食,不食用过期食品,少吃生冷食品,不到卫生条件不好的餐馆就餐。 (3)娱乐安全 春节假期长,不仅可供玩的时间充裕,而且名目繁多。人们极易放松警惕,出门游玩安全工作尤为重要。玩的内容要合法、健康。燃放烟花爆竹要遵守当地政府的规定;不赌博,上网、玩游戏不影响他人休息,不影响自我健康。到大型娱乐场所去玩,更要保证人、财、物安全,做到万无一失。 (4)居家安全 春节是中华民族伟大传统,举家团聚,拉家常,走亲戚,即使是人在家里,也不要存放大量的现金或金银首饰。出门前检查门窗是否全部锁好,检查您家里的阳台、窗户是否容易让他人侵入。任何未经核实的送货上门/维修人员,先通过观察,再打开门确认,尤其要提醒家里的老人和小孩;任何时候,不要给上门推销的人员开门。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。 二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准; 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案; 4.2 员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 5.2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续; 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续; 5.4 办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取; 6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本,明确各项费用报销的支出标准;严格 坚持 公私分明, 节约为本的原则,特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工(含总公司各大区,子公司业务部门、直营店,办事处、驻外机构人员)。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的,必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因, 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司(部门)根据预算审定的费用项目合理安排支出,并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义:员工因公务外出距离公司办公地点(含驻外所在地)单程在 公 里(含)以上或外出公务时间在 天(含)以上均为出差;其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级(含)以上人员出差到外地,尽可能乘坐市内交通工具,如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下,可以乘坐市内出租车,不限距离(路程)。

集团经理级以下人员出差到目的地,只允许乘坐市内公共交通工具,如去市郊 (距离市内在 公里以上,无公共交通工具)因情况特殊需要乘坐出租车的,必须电 话请示集团分管副总裁或公司(部门)总经理(副总经理)以 上领导同意,方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由,乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ,出差 发生各项费 用,由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理(总公司大区总经理)以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日(总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天),超过时间期限(以发票记录日期起计算)的发票,集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天(含)以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》(只允 许本人申请),并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等,订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的(副总监级(含)以上人员出差不 予借款),另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时,必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续,不办理出差审批手续的,集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的,提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部,《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。(机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算,出差 借款不含机票费)。

企业出差补助规定

企业出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。 第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。 审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案 第七条差旅费标准:伙食50元,交通加通讯30元,住宿40元,误

餐费15元。超支不补,结余归己。 第四章交通费规定 第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。 第九条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须与部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。 第七章差旅费填写规定 第十二条填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写;出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;“交通工具”,填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额;“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;第十三条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,包干人

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工出差管理办法

员工出差(境内)管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准,本着节约、高效,保障员工出差期间的生活及交通的原则,结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行,各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销,财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差,应事先填写《出差申请报告》(见附件),注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级(含)以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准,总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的,由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用(住宿费 伙食补助费 市内交通费) 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据,在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时,原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具;总监及以上人员出差,可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况,经总经理书面批准,总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 : 至次日 : 之间在车上过夜 小时以上的,或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务,规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往

关于员工出差补助

关于员工出差补助 关于员工出差补助 第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表),经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批,向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续,账面有个人出差借款的,财务部有权从当月工资中先行扣回。3、出差中途改变路线时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。4、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系请示批准延时外,不得因私事或藉故延长出差时间,否则不予报销旅差费。第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括:1、交通费:乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。2、住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用。3、膳食补助:按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。4、交际费:请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:1、住宿费:出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法,按出差实际住宿天数计算。住宿费标准以上费用超标自付,欠标不补(住宿主要以商务连锁宾馆为主)2、交通费:实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。3、膳食补助:部门经理以上级别60元/人/天,普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算(不报销个人餐饮费);4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用,需提前电话向总经理申请,经公司领导批准后凭据报销。

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

国内出差补助标准

国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作,严格控制开支,提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准,希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理,特制定本办法,以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者,应填写“国内出差申请单”,填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后,依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准,由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记,转至会计存查供出差人员凭以借支旅费,销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差,其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理: (1)国内出差,以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则,火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机,如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行,经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下: 3-6 小时以内一般以硬座为主

6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为: 部门经理:一类城市45 元/天,二类城市40元/天,三类城市35元/ 天 其他人员:一类城市40 元/天,二类城市35元/天,三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理:一类城市280元/天,二类城市220元/天,三类城市180元/天 其他人员:一类城市220元/天,二类城市180元/天,三类城市150元/天 当地有宿舍者,以住宿舍为优先,住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12:00。12:00前离开出发地的,当日可全额补贴;12:00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行,晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的,如费用中已包含伙食费的,不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐,客户招待或应酬请客者,该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率,鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员,不论何时出发,均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内,依规定填写“出差报告”,并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”,经主管核定后送财务会计核对报销,同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道,应事先呈请核准,因此增加的费用含 交通费,住宿费及日支费不得报支。

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

员工差旅管理办法

7 ?员工差旅途中因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时的,应电话请求其直接领导,不得因私事或借故延长差旅时间,否则不予报销差旅费用,并依情节轻重论处。 8 ?出差人员返回后,应在3日内填写《出差费用报销单》,经审批后送财务部申请报销,未于3日内报销者, 财务中心应在其当月工资中先予扣除,待报销时再行核付。 9 ?员工在出差期间必须向部门负责人经常报告事务办理的进展情况,部门负责人可视情况需要,决定该出 差员工返回后是否需要提交《出差情况报告》。 10.公司员工参加在外地的各类会议、组织学习,经审批同意,凭会议规定的收费标准报销,组织单位已收取含食宿的会务费用或组织单位提供免费食宿的,不得另行报销就餐费和住宿费及相应津贴。 11 ?员工出差后兼私人旅行时或者出差期间申请病假之外的其他假期时,公司只支付其用于公务出差部分的差旅费。 12. 当日出差当日返回的,差旅费用仅包括往返车费不含其它补助。 13. 员工差旅期间的传真、交通费、超重费(视情况需要)等费用按报销凭证实报实销。 14. 驾驶或搭乘公司车辆出差时,公司不另外承担个人交通费。 15 ?在差旅过程中,如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等),或赠送土特产时,或招待客户的, 应报请分管领导或总经理批准后方可实施。 16?在差旅过程中因工作需要发生的招待费用,以一次差旅周期核定。500元以内的由部门经理同意批准; 500?1000元(含500元)的所在职能中心总监同意批准;1000元(含1000元)以上的,需总裁核定批准,凭发票 报销。 第七条赴外省市出差的住宿、交通和差旅津贴的标准 二级地区:除银川、西宁、拉萨以外的所有省会城市以及天津、重庆、厦门、汕头、东莞、佛山、珠 海、三亚、大连、青岛、温州、常州、宁波、苏州、无锡、中山、惠州;三级地区:其他城市。 1 ?员工的差旅津贴包括员工的餐费补贴和通讯费补贴。 2 ?当天往返的出差,公司按标准报销交通费,员工不享受差旅津贴。

出差补助管理制度

出差补助管理制度 为规范公司管理,规范差旅程序和费用报销政策,公司都会有相应的出差补助管理制度。以下是小编为你整理的出差补助管理制度,希望能帮到你。 目的:为规范公司管理,规范差旅程序和费用报销政策,特制定本规定。 范围:本规定适用于公司所有员工因公出差办事,包括业务办理、会务、培训、驻派等(不含公司统一安排的带薪培训) 规定内容: 一、出差流程规定: 1、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。 2、获部门经理(主管)批准后,人事处留申请表复印件,原件交至财务处。 3、人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。 4、出差前两天将批准的借款单交至财务处,领取预借的现金。 5、必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批,批准后交至财务处报销。 6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。 7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清,两周内未结清,不得再预借现金。 二、补助标准规定:

1、住宿费: 1)报销标准 区域划分 类别 县级市、县、乡、镇地区普通城市 省会城及二线城市 北上广及直辖市 住宿标准 员工级别 50-100元/天 70-120元/天 100-150元/天 120-200元/天 主管级别 70-100元/天

100-150元/天 120-200元/天 120-220元/天 经理级别 150元/天 200元/天 250元/天 300元/天 2)住宿规定: A、如外地召开的各类培训,出具邀请方食宿费自理证明,凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。 B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未取得相应住宿发票的不予报销。 C、同性出差时,如无特殊原因,应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时,获总经理许可后,可分开居住。无批准擅自分开入住,则不予报销。 D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话,在退房时必须打出电话详单,报销时自行勾除私话。 E、员工短途出差,无住宿补助。

公司人力资源管理制度出差管理办法

出差管理办法 Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级:每日1,20元 B一般级:每日1,00元 第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条一日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ国外部分

员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 1、总则: 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求,本着合理开支,规范管理的原则,结合公司经营的实际情况,制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出,应报部门经理同意,并做好外出登记。 2.2员工市外出差,须填写《出差申请单》,按程序报批:普通岗位的员工经部门经理审批,部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的,可用电话等方式申报,事后应补办《出差申请单》,否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差,需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费,并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的,应用电话向原审批人申请延长出差期限,否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括:交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费:报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20:00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁;副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况

部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机,须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的,由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具,凭票据报销。出租车票一般不予报销(晚上20:00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票);其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要,同时抵达目的地,交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费:按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准(见下表) 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理,二级为集团部门经理和子公司副总,三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的,可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20:00到次日6:00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的,每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差,应合住双人房间,住宿费可按较高等级标准上浮40%,发票由较高等级的人员负责报销,并注明同行人。

企业员工出差补助

企业员工出差补助 企业员工出差补助 一、员工去驻地工作、驻地解决住宿、就餐,不享受差旅补贴。二、员工业务需要去驻地出差一律食宿在驻地,不享受其他补贴。三、员工外出所在地公司不能给予解决住宿问题时,住宿标准如四、员工出差外住、外餐就餐标准如下: 1、省外:25元/人.天 2、省内:20元/人.天五、员工外出车、船、机票,实行“实报”,市内交通费无急事或无随身公物行李、交通便利的一律乘座公交车,不予乘出租车。六、施工人员补助按工程项目另行核定住宿、就餐标准。七、特殊情况须请示后,特事特办。此标准自2015年4月1日起执行。公司行政部 2015年3月28日合作出差补助的标准2016-07-06 18:42 | #2楼1. 市场部员工应合作单位邀请提供相关服务时,由此而产生的交通、住宿、餐费补贴费用,由合作单位按实际发生票面金额给予报销,公司将不再报销相关费用。2. 市场部员工的出场补助收费标准为:报名、备案相关事宜每人次***元,开标每人次***元。3. 市场部员工不得随意向合作人索要收费标准之外的其他费用。4. 以上标准自即日起开始执行。2015年12月4日关于出差补助的规定2016-07-06 13:16 | #3楼为了保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,结合公司的具体情况,制定本规定。一.员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。二.员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。三.员工差旅费报销规定:1.员工在本市内(天长)出差,只报销公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。2.员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。3.住宿费滁州市中西部地区200元/天,发达地区300元/天,凭住宿发票在规定标准内报销,参加会议、培训统一安排的除外。4. 膳食费滁州市内30元/天,滁州市外50元/天,统一安排的不得报销与此相关的费用。5.出差交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。6.天长市内出差不享受膳食、住宿补助。会议、培训除外。四.员工借款报销的审批权限:公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理签字后,报

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