材料购买调拨申请单

材料购买调拨申请单 Prepared on 24 November 2020

工程材料购买/调拨申请单

一式三份，相关部门分别存档。

工程材料购买/调拨申请单

编号：

一式三份，相关部门分别存档。

工程材料购买/调拨申请单

一式三份，相关部门分别存档。

原材料采购协议pdf

文件编号：AP-RM/PC-FR-R01-46-CH 延锋汽车内饰系统有限公司与原材料采购协议协议编号：签订于: 年月日资产分类：A机密

本协议书由延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）签订。 1供货 1.1甲方指定乙方为其原材料的供应商，为甲方生产的汽车配件供应原材料，乙方确认按下述条款向甲方或甲方子公司（“甲方子公司”定义见本协议书第13条，甲方及甲方子公司合称 “买方”。）供应供货清单(参见附件一：供货清单)上的货物（以下简称“货物”）。乙方供货启始时间由买方根据自身情况分别确定。双方均有意建立长期、稳定的供货协作关系。 1.2供货计划 1.2.1乙方需根据甲方提供的供货计划中规定的供货量向甲方供货。甲方向乙方提供的供货计划需遵循双方签署的相关物流协议的规定（参见附件五：物流协议）。 1.2.2如乙方因突发事件（非不可抗力原因造成的）或者不可抗力事件不能向甲方按时交货，应在事件发生后立即书面通知甲方说明情况和事件可能持续的时间，并全力协助甲方采取的任何补救措施，包括协助甲方寻找替代供应商。如乙方因其它原因，而不能完成供货计划，必须提前六个月书面通知甲方。除由于不可抗力原因外，乙方因任何原因而不能完成供货计划，则乙方应向甲方承担由此给甲方造成的任何损失、费用和成本的增加。 1.2.3如因市场变化，甲方需要调整供货计划，甲方将及时以书面形式通知乙方。由此可能产生的问题，双方协商解决。 1.3包装 1.3.1乙方提供的货物的包装需按照《包装协议》（详见附件4）的规定执行。 1.4发运 1.4.1乙方应按甲方的供货计划，按时将货物送到甲方指定的地点。 1.4.2甲方有权把超出供货计划中规定数量的货物退回给乙方，乙方应承担由此产生的所有包装、装卸、运输的费用和毁损灭失风险。 1.4.3如乙方未能按时按供货计划交货，甲方可以要求乙方以更快捷的运输方式装运货物至甲方，乙方应当按甲方要求办理，并由乙方承担因这种运输产生的所有费用。 2质量 2.1技术标准 (参见附件二：技术协议 2.1.1乙方应严格执行甲方提供的有关本协议书的货物的技术标准以及具体的协议和有关的安全规定。 2.1.2技术标准或具体的协议中有特别标志或特别要求的货物，例如：标有“D”的货物，乙方需做好专门记录；载明测试时间、方法、人员和结果；测试记录应保存十五年；必要时供甲方查阅。同时，乙方应要求其供应商承担同样程度的义务。 2.1.3乙方需向甲方提供真实可信的货物参数，如甲方发现乙方提供虚假数据，由此给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权立即提前终止本协议。 2.2质量保证 2.2.1乙方保证其出厂的每批货物均达到条款“2.1”规定的技术标准，并对货物质量负责。 2.2.2每批发货均应附有质保书或化验报告/测试报告/样条。 2.2.3如发生质量问题，乙方应及时查清原因，采取整改措施，杜绝再次发生，并将整改情况通报甲方。 2.3验收

原材料采购合同范本

原材料采购合同范本原材料采购合同范文1 甲方(需方)：签订时间：乙方(供方)：合同编号：一、品名、规格、数量、交提货日期：二、质量要求： 1.供方所提供的产品必须与需方所确认的历史封存样品一致。 2.供方所提供的产品必须与提供的技术指标相符。三、验收标准： 1.验收地点：。 2.按照合同第二条所规定之内容进行验收。四、包装标准、付款方式、运输方式及交货期： 1.包装标准：以塑料包装膜为标准。 2.结算方式：以转账方式打入乙方指定账户，拒绝收现金。 ①合同签订甲方应付乙方订金元。 ②待乙方材料加工完毕通知甲方将剩余货款打入乙方指定账户，待乙方确认方可发货。 ③如果甲方接到通知15天内不提货则甲方应按每天总货款1%利息支付乙方。 3.送货方式：

自提错误!链接无效。。 4.交货期：。五、双方的权利和义务： 1.如果供应的货物行情有较大幅度的变化，乙方可对供货产品的价格做出必要的调整并提前30天通知甲方。 2.如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3.乙方应保证产品是崭新的、未使用过的，必须符合相关的国家、行业或国际标准，并随货附带发货单，提供实际制做的材料清单。 4.甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行材料清查是否与发货单相符，如发现数量问题，应在七个工作日内书面通知对方或电话通知。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。因货物的质量问题发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日原材料采购合同范文2

仓库调拨管理规定

仓库调拨管理规定企业应制定仓库调拨管理规定，以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务，确保调拨合理、降低调拨成本。以下是某企业的仓库调拨管理规定，供读者参考。仓库调拨管理规定第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。第3条分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写“调拨申请单”(一式两联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”,每星期汇总出库单和销售发票,报企业仓储部和财务部记账。滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱的,企业将予以处罚。第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单,并关联生成发货单和出库单,报企业财务部入账。第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,对于账实不符的予以通报处理。第11条本规定由仓储部负责制定与解释。 8．4．11 存货领用管理制度为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。存货领用管理制度第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

物资管理办法范本.

. 物资管理办法第一章概述第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。第二章物资管理职责第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。

4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。. . 第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对

原材料采购流程

原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；

（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:

原材料采购合同范本

甲方（购货单位）：地址：乙方（供货单位）：地址：经甲乙双方充分协商，就甲方向乙方采购事项，特订立本合同，以便共同遵守：第一条标的、型号规格、数量等可能会大于或者小于采购数量，供方承诺保证按需方实际需求供货；货款结算按实际供货数量进行结算。第二条技术标准、质量检验标准等按双方商定的要求执行：。第三条包装标准和包装物的供应与回收：。 1、由负责产品包装，包装材料选用，包装费用由承担。 2、包装应达到标准，同时应满足本合同约定的运输方式的运输要求。

第四条交货时间、交货方法、运输方式、到货地点 1、交货时间：。 2、交货方法，按下列第项执行：（1）乙方送货；；（2）乙方代运（3）甲方自提自运。 3、运输方式：，运输费用由承担。 4、到货地点：。第五条货款的结算 1、货款的支付方式：。 2、预付款%计元，支付时间：。 3、材料到达甲方收货地点（入库验收合格或称预验收）后支付价款的%，计元。 4、货款支付的其它约定：。 5、质保期内没有发生质量问题，质保期届满后天内，支付余款% 计元。 6、货款支付到%时，乙方需开具发票给甲方。第六条验收标准及方法。

第七条提出异议的时间和办法 1、甲方在验收中，如果发现材料的品种、型号、规格、质量、外观等不合规定或约定，可以拒收或要求更换；如是材料的潜在性瑕疵及甲方不能依通常检查发现的瑕疵，自收到货物之日起两年内以书面形式向乙方提出异议。甲方自标的物收到之日起两年内未通知乙方的，视为材料合乎规定。 2、乙方在接到甲方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 3、本条款中的书面形式是指书信、传真、电子邮件形式。第八条风险承担材料在送达甲方指定场地并办理预验收（或入库）手续后风险由甲方承担。第九条违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。 2、乙方所交材料品种、型号、规格、质量等不符合规定或约定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据材料的具体情况，由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用，并赔偿给甲方造成的损失。 3、乙方因包装不符合合同规定或约定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担费用。 4、乙方逾期交货的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的千分之的违约金，逾期超过天时，甲方有权选择：解除本合同，并追究乙方的违约责任；继续履行本合同，并追究乙方的违约责任。第十条产权瑕疵及知识产权责任约定

公司内部材料调拨管理制度

深圳市富通建筑工程有限公司内部物资调拨管理规定 1.0目的此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资；施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C 类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》，负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，

原材料采购合同范文

采购合同合同号NO：需方：（以下简称需方）供方：（以下简称供方）签订地点：签订时间： 20 年月日供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。一、供货方式： 1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。 2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。 3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。 4.为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。二、产品的质量要求： 1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。 2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等，供方积极跟进相关的变化。 3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。五、交货地点及运输、装卸费用承担： 1.交货地点：需方工厂仓库或指定地点。 2.运输、装卸费用：由供方承担。三、价格及付款方式： 1. 供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买方批准的价格。 2.付款条件：月结天，结算日期以供方产品入库后，需方在每月日前收到供方提供的正本发票开始计算（收到发票日期以签收单为准）。四、交货及验收： 1.供方须按需方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及供

仓库调拨管理规定修订稿

仓库调拨管理规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

申请单表格

安徽润明光电科技有限公司生产采购申请单编码:___________ 研发部：事业部：总经办：一、存根联二、采购联三、财务联四、回单 #FOR0009-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司生产采购订单编码:___________ 财务: 总经办：一、存根联二、财务联三、采购部 #FOR0010-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司接货通知单编码:___________ 一、存根联二、仓库联三、回单采购四、品质部五、接货人（此联需在完成收货仓库签收后交给出单人统一保管）若有质量问题未能入库需通知出单人，出单人通

知该采购负责人处理#FOR0003-Ver.01 来料检验报表安徽润明光电科技有限公司原材料入库单编码:___________ 品质部：生产部：仓库：一、存根联二、财务联三、事业部四、采购联五、仓库联 #FOR0011-Ver.01 来料检验报表安徽润明光电科技有限公司原材料退货单编码:___________ 品质部：生产部：仓库：一、存根联二、财务联三、供应商四、采购五、品质 #FOR0012-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司领料单编码一、存根联二、财务联三、事业部四、仓库 #FOR0013-Ver.01

超领单编码一、存根联二、财务联三、事业部四、仓库五、采购 #FOR0014-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司损耗单编码仓库：采购部：领料人：生产部：事业部：一、存根联二、财务联三、事业部四、仓库五、采购 #FOR0015-Ver.01 成品检验报告（各事业部自定格式）安徽润明光电科技有限公司成品入库单编码仓库：生产部：事业部：一、存根联二、仓库联三、财务联四、回单 #FOR0016-Ver.01