XXX建设工程项目管理方案
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目录
一、项目概述 (4)
1.1项目概况 (4)
1.2项目管理服务范围及内容 (4)
1.3服务周期 (11)
1.4服务标准 (11)
二、项目管理目标 (12)
2.1指导思想 (12)
2.2本项目总体目标 (12)
三、项目管理任务 (12)
3.1保证质量 (12)
3.2合理缩短工期 (12)
3.3节约投资提高效益 (12)
3.4安全管理的任务 (13)
四、项目管理组织机构设置 (14)
4.1管理人员架构图 (14)
4.2项目管理部人员岗位职责 (15)
五、项目投资管理方案 (18)
5.1编制依据 (18)
5.2工程投资控制目标 (18)
5.3工程变更、工程洽商和现场签证管理措施 (19)
5.4合同管理 (23)
5.5索赔管理 (26)
5.6 工程进度款及工程结算管理 (28)
六、安全生产、文明施工管理制度 (32)
6.1总则 (32)
6.2工程安全管理主要内容 (32)
6.3安全生产管理控制的五项重要工作 (33)
6.4安全管理措施 (33)
6.5文明施工管理 (33)
七、工程质量管理方案 (36)
7.1工程质量管理主要工作内容 (36)
7.2工程质量控制原则与方法 (37)
7.3工程质量管理目标 (38)
7.4工程质量事故处理流程 (39)
八、工程进度管理方案 (40)
8.1工程进度管理主要工作内容 (40)
8.2项目进度控制方法、措施和主要任务 (41)
8.3项目进度计划的检查制度 (41)
8.4施工阶段进度管理工作程序 (43)
九、会议管理制度 (44)
9.1总则 (44)
9.2项目管理例会 (44)
十、档案、信息管理制度 (48)
10.1总则 (48)
10.2资料的收集整理、分类编目存放 (48)
10.3电子文档的管理 (49)
10.4项目文件管理流程 (50)
十一、项目风险管理 (52)
11.1风险管理内容 (52)
11.2风险控制的方法 (52)
十二、竣工验收及后续服务管理 (54)
12.1竣工验收管理 (54)
12.2工程竣工验收及移交管理 (55)
十三、项目移交管理 (58)
13.1项目移交准备 (58)
13.2项目移交内容 (58)
13.3项目移交时间及移交时的状态 (59)
十四、公司内部管理制度 (60)
14.1项目管理单位内部收发文管理规定 (60)
14.2防腐廉政管理规定 (61)
14.3造价内部审核制度 (62)
附件（一）：项目管理工作其他有关程序 (63)
附件（二）：项目管理用表 (68)
一、项目概述
1.1项目概况
1.2项目管理服务范围及内容
1.2.1服务范围与标准
服务范围：委托管理服务工作的起始点为现场施工阶段的相应项目管理内容,双方约定的具体管理范围为：现场施工管理（包括进度控制、质量控制、投资管理、文明施工及现场安全管理、合同管理、信息管理、现场协调管理等）；设备联动调试、竣工验收交接；保修期内服务。
服务标准：国家有关项目管理的法律、法规及其它规定，国家项目规范与监理的规范与标准。
1.2.2项目管理服务的内容
1.2.2.1 现场施工管理
◆质量控制
质量管理包括施工质量、材料设备质量等全面的质量管理。主要包括：
1、根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，对整个工程的建设质量实施管
理并负管理连带责任；
2、督促有关公司建立和健全质量管理体系，审核、检查参建各方的质量保证体
系的有效性、完整性，确保工程质量，并对其运作和持续改进状况进行检查；
3、制定巡视制度，加强现场巡视，第一时间了解和收集现场情况，及时解决现
场存在的问题；
4、参与重要节点的中间验收，协助建设单位组织工程竣工验收。发现质量问题，
责成施工单位及时整改；
5、按照建设单位意图分解制定各单项工程、单位工程和分部、分项工程的质量
控制目标，制定相应的质量保证措施，确保工程质量达到既定的目标；
6、做好甲供材料、设备的质量预查，按有关要求组织验收后提供给相应的施工、
安装公司。审核经监理单位审查的建设工程使用的原材料、半成品、成品和
设备的数量和质量；
7、编写工程单体及联动调试方案报建设单位审定，并组织工程设备的联动试车；
8、参与分项工程和隐蔽工程的检查、验收。组织工程竣工验收，审查竣工资料，
依据经审查的设计文件和建设单位确认标准对工程是否达到合同约定标准向
建设单位提出书面意见；
9、审核监理单位提交的质量报告，审核设计、勘察公司等各参与方提交的工程
质量验收文件；
10、每月向建设单位提交工程质量情况报告；及时向建设单位汇报施工现场的情
况；
11、审批监理单位提供的监理大纲和监理细则；
12、督促检查监理单位对施工单位的施工组织设计方案进行审核，上报建设单位
批复；
13、会同监理单位审核竣工图纸；
14、根据有关规定，负责一般工程质量事故处理；对重大质量事故，应依据专业
经验果断、及时地采取应对措施并及时上报建设单位；
15、代表建设单位接受质量监督部门的检查，协调处理检查中遇到的问题；
16、组织承包商在建设期和质量保修期内进行回访，对工程缺陷及时维修和弥补；
17、建设单位委托的其他工作。
◆进度控制
作为项目管理单位，提供全方位的进度管理服务，包括总进度、设计、招标、采购、现场施工等进度管理，统筹兼顾，确实保障项目有计划地进行，并按期完成。主要工作有：
1、根据工程特点、实施状况及过去类似工程积累的经验，根据建设单位制定项
目总进度计划及控制节点，提出计划控制目标，报建设单位批准后，作为项
目开展的纲领性计划，指导所有工作的开展；
2、按照建设单位制定的项目总工期要求，编制年度进度计划和分段工程进度计
划，报建设单位审批后，督促检查落实各阶段工程进度的实施情况；
3、根据总进度计划，编制二级计划，包括设计出图计划、招标计划、采购计划、
现场准备计划、施工计划等，并督促相关各方实施；
4、严格按计划进行管理，对项目进度实施动态监控，一旦发现有进度脱节或延
误，应及时查清原因，并采取相应的补救措施，确保在预定的总工期内按期
完成；
5、定期召开进度专题会议，督促各方按计划实施，出现偏差及时纠偏；
6、协调各独立承包商、市政配套公司及甲供材料、设备供应公司的进退场时间
及相应的施工周期；
7、利用组织、经济、法律、技术等手段和措施，保证进度计划的如期完成。
8、设立计划专员，根据建设单位要求每月向建设单位提供各项目工程部位完成
情况报表、产值报告及建设动态等。督促各施工单位上报并审核各专业进度计划，及时向建设单位汇报施工现场的情况；
9、做好各计划节点实际完成工期时间的详细记录，收集和保存有关工期资料；
10、及时审核和处理有关公司提出的工期索赔事宜；
11、审核承包商各项施工准备工作，检查施工现场状况，办理相关手续，组织施
工临时供水、供电、接通通讯至工地现场，组织编写开工报告，办理开工手
续，为施工单位提供施工条件；
12、按照项目管理联席会制度，组织每周项目管理联席会。
◆投资控制
投资管理主要从设计变更、招投标、合同、采购、索赔等方面入手，管理建设单位聘请的造价咨询机构对投资进行全面控制。主要工作如下：
1、按照既定的工程投资控制目标进行投资控制，确保工程总投资不突破经评审
批准的工程投资目标；
2、依照建设单位的要求，管理造价咨询公司对工程总投资进行估算并对其审
核，为建设单位提供准确决策依据；
3、根据工程实际情况的变化对工程设计变更、现场签证的内容(如由于现场条
件的变化而应增加的技术措施、调整设计方案等)及时做出检查、评审，并
提出书面审核意见或合理化建议，供建设单位参考决策；
4、审核相关图纸，利用价值工程方法，组织协调设计单位，为建设单位提供优
化建议；
5、提供对招标文件、评价方法和标底或投标控制价的咨询意见；
6、参与或组织召开与投资有关的工程会议；
7、参与总承包、甲指分包、甲供材料、设备采购等经济合同的洽谈工作，提供
有关询价服务；
8、当索赔事项发生时，依据承发包合同，向建设单位提供咨询意见。及时处理
各类索赔事宜，维护建设单位的利益；项目管理单位应实施严密的项目管理工作，尽可能避免索赔事件的发生；
9、配合建设单位及时审核因设计变更、政策变更和现场签证等发生的费用，相
应调整投资控制目标，并向建设单位提供投资控制动态分析报告；
10、配合建设单位办理竣工结算。
◆合同管理
良好的合同管理是项目管理的重要保障。主要工作如下：
1、根据工程特点，对整个合同架构进行策划，使系列合同形成有机整体，避免
合同缺陷，便于投资、进度和质量目标的实现；
2、提供完善的合同模本，撰写各类工程合同文件（包括：勘察合同、监理合同、
施工合同及采购合同等），把如何有利于项目投资、进度、质量、组织协调等管理思想写入合同之中，使合同成为管理各参建公司的有力依据，确保工程顺利完成；
3、通过合同管理保证质量、进度、造价目标，组织合同的谈判，协助签订合同，
避免出现不利于建设单位的合同条款，维护建设单位的利益；
4、协助建设单位最终审定合同文件；
5、协助或代表建设单位履行合同义务和行使合同规定的相应权利；
6、负责向有关公司解释合同条款；
7、负责按合同规定对承包人或供应商的履约情况进行检查和督促；
8、审核合同条款的修改和补充，修改意见须报建设单位批准；
9、实行及时且严密的合同跟踪管理，严格控制各方的履约行为，出现违约情况
及时处理；
10、处理承包人和供应商索赔，主张和行使建设单位的索赔与反索赔；
11、及时处理各种纠纷、争议和索赔事宜，维护建设单位的利益；
12、为建设单位降低违约风险，过程中及时提醒建设单位完成合同中规定的义
务，若发生争议，则收集有利于建设单位的证据并协助建设单位参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼。
◆施工安全管理
1、按照政府及行业管理的有关规定，协助建设单位办理工程安全监督报批等有
关手续；
2、制定本项目的安全施工要求，并督促各有关公司认真贯彻、执行；
3、明确施工单位的安全职责，负责督促指导施工单位做好安全生产施工，并督
促检查安全生产施工目标、措施及其相关规章制度的制定和落实；
4、协调施工总平面布置，合理分配交叉施工的时机和作业面，为各独立施工单
位能够按时进场施工提供现场条件；
5、对工地现场施工（生产）安全检查评分，通过日常管理，杜绝事故隐患；
6、一旦发生意外事故，受托人应负责会同有关部门进行事故善后处理，查明原
因，分清责任，及时制定和落实整改措施，并及时将事故调查情况书面上报建设单位，并提出事故处理意见供建设单位参考，并根据事故结果承担相应的管理责任；
7、负责督促各公司加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，负责建立
安全施工监督网络，检查安全施工落实情况，建立健全安全施工保证体系；
8、设置专业安全生产管理工程师，制定安全生产管理细则，每日对现场情况如
实记录，保证现场施工满足安全生产的要求；
9、落实政府主管部门的有关规定，督促各承包商与建设单位签订安全施工协
议；
10、按照规定协助建设单位办好项目财产、人员等保险；
11、代表建设单位接受安全监督部门的检查，协调处理检查中遇到的问题；
12、建设单位委托的其他工作。
◆文明施工管理
1、制定本项目的文明施工管理制度、细则，并督促有关公司认真贯彻、执行；
2、对工地现场进行文明施工管理，尽量减少施工对周边环境、市容、交通及市
民生活的影响（包括泥浆、污水、噪声、粉尘、灯光及建筑垃圾等的影响；
3、明确施工单位的文明施工职责，负责督促指导施工单位做好文明施工，创建
“文明施工工地”，并督促检查安全文明施工目标、措施及其相关规章制度的制定和落实；
4、按建设单位编制的低碳施工导则及相关规定配合督促施工单位保证施工场
地及现场生活设施达到低碳示范区标准；
5、施工单位进场后，督促施工单位根据总平面布置进行细化和自身的施工方
案、进度要求进行调整，报受托人、建设单位批准后实施；
6、控制施工现场整体状况，检查施工单位的施工准备、劳动力、原材料、周转
材料投入情况，使其满足现场施工要求；
7、设置专业文明管理工程师，制定文明施工管理细则，每日对现场情况如实记
录，保证现场施工满足文明施工的要求；
8、督促施工单位制定安全健康、环境卫生管理细则，经建设单位批准后，督促
其实施，并定期检查。确保现场的文明施工管理达到国家和地方的规定，同时满足建设单位的要求；
9、定期及不定期地对各施工单位的安全文明施工情况进行检查，对所有违规的
施工行为及时进行纠正和查处。
10、接受政府监督部门的检查，协调处理检查中遇到的问题；
11、建设单位委托的其他工作。
◆信息管理
1、建立贯穿项目建设全过程全覆盖的信息管理系统及制度，负责对工程资料及
档案按期进行整编和管理，在项目结束后转交建设单位；
2、合理制定各类信息的处理流程，保证各类信息可以及时、完整并经过处理的
送达各类信息需求者；
3、项目建设过程中及时向建设单位提供信息或编制各类报告、报表、文件，供
建设单位介绍、汇报、统计、决策参考；
4、接受设计单位、施工单位、供货公司和监理单位提交的各种报表和文件；
5、接受建设单位及上级有关部门就工程建设下发的各种文件，并按文件的属性
及时下发有关公司；
6、负责在施工过程中定期（每月至少一次）对监理、施工单位的同步资料进行
项目工程造价跟踪审计实施方案
XXXXXX用房工程 项目跟踪审计实施方案 为了能够顺利完成审计任务，达到预期审计目的，贯彻全面审计，突出重点的指导方针，特制定本实施方案。本实施方案根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《中华人民共和国国家审计实施方案准则》制定。 一、被审计工程基本情况 XXXXXX工程项目位于河西区X6-2号地块内,西临博兴五路，北临凉水河路。该项目总占地面积约为18000平方米，建筑面积约为6000平方米。 该项目主要功能包括：办公室、会议室、值班室、宿舍、餐厅等。该工程在其规划范围内进行道路工程、市政管线建设，铺设雨污水排水管线、上水管线、电力管线、电信管线、同步实施照明工程、绿化工程。 工程投资匡算额为4000万元，最终投资额以可行性研究报告批复金额为准。 该项目所需资金由财政筹措解决。 工程计划2012年4月开工，2012年7月竣工。 该工程主体为两层钢结构公用建筑，包括土建（结构、装饰）、安装（给排水、暖通、电气）工程。
二、审计目标及审计原则 、审计目的1． 通过对该项目的跟踪审计，保证项目能有效控制投资，检查建设资金使用和项目管理的真实性和合规性，提出加强管理的建议，正确核算建设成本。 (1)通过跟踪审计，达到规范建设过程行为的目的； (2)根据现行的法律法规及相关依据，通过科学的审计方法和切实可行的审计措施，达到维护国家财政资金合理使用的目的。 2、审计原则 本审计组遵循独立、客观、公正的原则，依据国家有关法律、法规和建设管理部门制定的有关工程造价的文件、规定，对工程造价开展审计、监督，并对审计结果及审计报告承担相应的责任。 三、审计范围与审计对象 （一）审计范围：自项目立项至竣工之日，前期工作、项目基建程序履行、项目建议书的审批、预算执行、招标投标情况、工程管理情况（质量、进度、隐蔽工程和工程洽商等）、工程结算、资金使用情况。 （二）审计对象：本项目的建设单位，必要时延伸审计与建设项目直接有关的勘察、设计、施工、监理、造价咨询及采购供货等参建单位。
医疗信息系统安全实施方案
医疗信息系统安全实施方案 随着数字化医院建设的不断发展和深入，医院的数字化应用越来越多，目前我院已实现了区域HIS、LIS、PACS等系统的应用，主要业务实现了电子化，处方、医嘱、病历、慢病等已实现了无纸化。医院信息系统在医院运行中占据了非常重要的地位，但随之而来系统安全管理的重要性也越来越突出，系统的稳定性和安全性关系到医院各项业务能否顺利开展，关系到患者就诊信息的安全性及连续性，为保障信息系统的安全和运行，特制订以下方案： 一、成立领导小组 医院主任为组长，各副主任为副组长，各科室科长为成员，医院办公室为具体执行科室。 二、建立健全规章制度 建立各项规章制度，如医疗服务档案管理制度、信息管理制度、网络系统管理制度、计算机使用和管理制度等，据统计90%以上的管理和安全问题来自终端，提高各部门人员的安全意识非常重要，我院由分管主任负责组织协调有关人员，加强培训与安全教育，强化安全意识和法制观念,提升职业道德,掌握安全技术,确保这些措施落实到位，责任到人。 三、保证网络的安全 我院采用的是区域HIS、LIS、PACS系统，服务器设在市卫生局，故服务器的安全问题不用我们考虑，目前需要我们解决的是医院网络的安全问题，为了保障单位内部信息安全，规范职工上网行为、降低泄密风险、防止病毒木马等网络风险，我院将统一安装上网行为管理器及管理软件，通过此方法可实现以下主要功能： 通过制定统一的安全策略，限制了移动电脑和移动存储设备随意接入内网；杜绝内网电脑通过拨号、ADSL、双网卡等方式非法外联；保证了医院内网与外界的隔离度，从而大大提高了医院内网的安全性。 通过网络流量控制模块，实时地临控网络终端流量，对异常网络行为，如大流量下载、并发连接数大、网络垃圾广播等行为可以进行自动预警、阻断和事件源定位，极大减少网络拥堵事件，大大提高了网络利用率。
单位工程竣工决算审计实施方案(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 竣工决算审计实施方案 审计的主要内容包括：项目建设程序及管理情况审计、项目资金使用及工程投资审计、工程结算审计复核、交付使用资产及收尾工程审计、竣工财务决算报表编制、概预算执行情况、工程建设管理情况、项目五制执行情况审计等。具体包括：（1）项目建设程序及管理情况 审查是否按照工程建设项目管理相关规定编制项目建议书、可行性研究、初步设计，并经审批同意；审查项目是否履行投资项目核准手续；审查项目是否依法取得建设项目用地审批手续、通过环境影响评价审批、和水土保持评价与审批等。是否存在未取得相应支持性文件先行开工建设的情况。审查项目前期工作是否符合当地政府相关法规、政策，是否存在政治风险。 （2）项目建设资金管理、使用及监控 ①检查项目资金来源是否与项目审批文件、公司章程或投资协议一致；审核资金账户开设和资金流转是否符合国家法律法规的规定：检查境内外所有账户的开立是否经过批准，资金出入是否严格按照合同和账户管理协议规定的用途和路线执行，是否存在挪用资金的现象；是否履行严格的款项支付审批手续，是否对资金安全执行过程控制。 ②审核资金使用及管理的合规性：据以付款的原始凭证是否按规定进行了审批，是否合法、齐全，是否按合同规定支付预付工程款、备料款、进度款，支付工程结算款时，是否按合同规定扣除了预付工程款、备料款和质量保证金；是否存在设计概算外的其他工程支出；工程建设管理费、征地费、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费等各项费用支出是否存在扩大开支范围、提高开支标准的问题；投资借款利息资本化计算是否正确；
建设单位管理费是否超过执行概算，及开支范围是否合理。 ③检查材料、设备、临时建筑物、器具的处理作价是否合规，基建期收入是否入账，查明有无小金库；对大额债权债务发生额进行抽查，审核各项债权债务的真实性（与工程物资采购、工程款结算结合起来进行），有无转移、挪用建设资金和债权、债务清理不及时等问题，审核呆账、坏账的处理情况；对金额达到20%以上的债权债务账户进行询证。 （3）工程结算审计 根据国家建设项目审计规定，竣工决算一般实施以下方面审计： 审查单项工程结算资料是否真实、合法、合规、完整；审查工程结算计价依据、工程类别、招标文件、承包、发包合同是否合法、有效、真实、完整和齐全；审查施工图、竣工图、施工组织设计方案、会审记录，工程进度表、设计变更资料、现场签证等是否真实、合理；审查工程量计算是否符合规定的计算规则、是否准确，分项工程预算定额选取是否合规，选用是否恰当；审查工程取费是否执行相应计算基数和费率标准，利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定；审查设计变更洽商单的内容、变更程序是否符合规定，设计变更处理办法是否符合施工合同规定，设计变更增减内容的真实性、合理性；审查施工单位材料结算是否按实际价格计算，是否经建设单位认质认价，建设单位是否参与材料质量和价格的比选，价格和确认手续是否合理合规；审查单项工程是否存在高估冒算，虚报工程价款；审查单项工程结算是否多计重计，增大工程造价，是否随意变更工程内容，提高工程造价；审查工程结算超批准执行概算建安工程费用和相应基本预备费的，是否报上级公司审批；审查设计（勘查）、监理、招标代理等专项咨询服务类合同结算，有无未按约定完成委
项目改造方案说明
第一章建筑设计说明 一、工程概况： 该工程总用地239610㎡，总建筑面积38059.96㎡；容积率0.159。 停车场小型停车位1071辆，其中改建方案新增531辆。大型停车位54辆，其中改建方案新增4辆。 改造的体育场总座位数为49850座（VIP区除外），建筑高度51.5m。 二、设计依据 1、援竣工图设计文件。 2、育场改造项目工程内容确认书。 3、实测地形图。 4、国家现行相关建筑设计规范及规定并结合几内亚的具体情况。 5、现场踏勘了解的现场情况。 三、设计标准与等级: 1、建筑物耐久年限:主体为框架结构，结构使用年限50年以上，等级相当于甲级。 2、抗震设防烈度:7度 3、消防耐火等级:二级 4、屋面防水等级为二级 四、本次方案设计的设计范围： 对现有建筑功能、场地设施、周边环境进行完善与提升，成为一座现代化、高水准的国家体育场。达到FIFA赛事要求，通过赛事验收。2023年作为主会场，成功举办非洲杯。具体改造项目如下： 1、主体建筑局部调整与改建。 2、新增行政管理用房、售票亭及岗亭。 3、场地景观规整及设计。 4、与改建相关的结构设计、给排水设计、强弱电设计、暖通及空调设计、体育工艺设计及工程估算。 五、总体改造说明 现状外场仅能满足停车、道路、围护等功能需要，对于举办洲际赛事存在不足。从满足非洲杯赛事的需求出发，进行以下改造： 首先为满足赛事形象需要，在西南侧设置建筑主广场。主广场设计为对城市开放的市民广场，满足不同时间活动、集散的需要。并完善售票、岗亭等功能。 其次对现有场地功能进行完善与提升，增加停车位数量。主要人流出入口设置集散广场。靠近用地东南入口增设一处赛场管理用房。对现有训练场进行场地铺设。 第三为满足日常商业运行的需要，在适当部位增加商业面积，为今后的商业运行提供了良好的保障。 六、建筑改造说明 建筑现有土建情况良好，外立面局部存在污损情况。卫生间、运动员入口等部分区域尚不能完全满足赛事需要。从满足非洲杯赛事的需求出发，进行以下改造：首先看台部分统一增设座椅，并根据几内亚国旗色彩，设定不同分区的色彩布局。进一步烘托了热烈的比赛氛围。VIP区域增设部分安全护栏。 其次赛场上下的卫生间设施，已不适应现今的使用需求，也将进行全面改造。更换坐便器、小便斗、花洒等卫生设施，更换墙面、地面、隔间装修。 第三其次对运动员更衣区进行全面改造提升，调整运动员入场通道至建筑中部。并对原有内装修已损坏部分进行全面翻新。 第四对其他部位门窗、涂料等设施进行翻新。增设标识系统。
工程造价审计方案
造价审计方案 一、审计、咨询目的 (一)合规性：通过对基本建设项目概(预)算、结算审核，规范建 设行为，在工程造价的重大方面及时提出意见和建议，提请业主和投资单位适时处理解决，避免出现重大的违规事件和现象，使项目顺利建成。能经的起上级国家机关的审计、监督和考核，充分保障基建行为的合法、合规性，并充分维护国家和***有限公司正当的业主权益。 (二)经济性：通过对建设项目审核，规范工程建设成本控制工作， 节约基建资金，提高投资效益；对重大异常现象及时提出，避免项目总体和各主要分项重大异常超概，确保建筑安装投资、设备投资等成本列支的合理性。及时纠正项目建设中存在的问题，以节约建设资金，提高国有建设资金的使用效益。 (三)提供技术支持：协助业主单位对基本建设资金进行管理和监督，审查和评价基本程序的合规合法性，出具咨询意见。通过对基本建设项目审核，保证建设资金合理、合法使用，及时总结建设经验，协助业主健全规章制度，促进和加强项目建设管理为，为业主提供技术支持和管理咨询。 二、审计、咨询依据 (一)《中国注册会计师独立审计准则》 (二)《国有建设单位会计制度》 (三)《国有建设单位会计制度补充规定》 (四)《基本建设财务管理规定》 (五)《基本建设财务管理若干规定》
(六)《财政投资项目审核操作规程》(试行) (七)《国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》 (八)《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》 (九)《财政部关于加强专项资金拨款管理的通知》 (十)《国家计委关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》 (十一)《关于加强建设项目工程预(结)算、竣工决算审查管理规定的通知》(十二)财政部财协字(1999)103号《会计师事务所从事基本建设工 程预算、结算、决算审核暂行办法》； (十三)工程招标文件、标底、投标书、评标报告、中标通知 (十四)工程施工合同、设计合同、监理合同、质监合同及其他有关合同、工程设计变更通知单 (十五)工程施工图纸 (十六)国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范 (十七)项目立项有关批复文件、批准的设计概算书和修编概算书 (十八) 与工程项目相关的市场价格信息、同类项目的造价及其他有关的市场信息 (十九)其他法律法规 (二十)委托单位对于该项目审计的要求 三、审计、咨询服务内容及重点 按“邀请函”对服务范围和内容的要求，工程造价咨询、审计提供下列服务： 1、维修工程概(预)算审计；
信息系统安全方案(加密机制)
物流信息系统及办公网络安全方案（加密机制） 由于这套系统涉及到企业至关重要的信息，其在保密性、准确性及防篡改等安全方面都有较高的要求，因此，本系统着重设计了一套严密的安全措施。 一、一般措施 1、实体安全措施 就是要采取一些保护计算机设备、设施（含网络、通信设备）以及其他媒体免地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故（如电磁污染）破坏的措施、过程。这是整个管理信息系统安全运行的基本要求。 尤其是机房的安全措施，计算机机房建设应遵循国标GB2887－89《计算机场地技术条例》和GB9361 －88《计算机场地安全要求》，满足防火、防磁、防水、防盗、防电击、防虫害等要求，配备相应的设备。 2、运行安全措施 为保障整个系统功能的安全实现，提供一套安全措施，来保护信息处理过程的安全，其中包括：风险分析、审计跟踪，备份恢复、应急等。
制定必要的、具有良好可操作性的规章制度，去进行制约，是非常必要和重要的，而且是非常紧迫的。 3、信息安全措施 数据是信息的基础，是企业的宝贵财富。信息管理的任务和目的是通过对数据采集、录入、存储、加工，传递等数据流动的各个环节进行精心组织和严格控制，确保数据的准确性、完整性、及时性、安全性、适用性和共亨性。 制定良好的信息安全规章制度，是最有效的技术手段。而且不仅仅是数据，还应把技术资料、业务应用数据和应用软件包括进去。 二、防病毒措施 计算机病毒泛滥，速度之快，蔓延之广，贻害社会之大，为有史以来任何一种公害所无可比拟。从CIH 到红色代码和尼姆达，已充分说明了病毒的难以预知性、潜藏性和破坏性，另一方面也说明了防毒的重要性。 本系统中采用了卡巴斯基网络安全解决方案，运行在Win2003服务器上。 该软件包含卡巴斯基实验室最新的反恶意软件技术，这些技术结合了基于特征码的技
工程决算审计实施方案
xxx工程决算审计实施方案 根据xxx的审计计划，xxx派出竣工决算审计组10人，对xxx工程进行竣工决算审计。为了明确决算审计目的、范围、内容及重点，保证竣工决算审计质量和效果，现结合审前调查，编制项目决算审计实施方案。 一、项目基本情况 xxx （一）项目批复情况 xxx （二）项目参建单位 勘察、设计单位：xxx 施工单位：xxx 监理单位：xxx 检测单位：xxx 第三方质量监督单位：xxx 二、审计目的 本次审计主要对xxx竣工决算的真实性、合法性和效益性进行审计，核实项目建设过程管理的合规性、控制建设成本、保障资金安全、规范项目管理，要揭示建设项目存在的管理漏洞和潜在风险，确认建设项目工程投资造价，核实交付使用资产，总结建设项目经验，评价工程管理水平和投资绩效。 三、审计范围 审计范围包括工程建设项目从立项到竣工决算全过程的所有投资、实体工程、与建设项目有关的管理情况进行审计。本次重点审查项目工程
结算、财务决算、物资采购、招标投标、合同管理、工程质量、安全环保、与建设项目有关的管理单位及其管理活动。 四、审计依据 （一）国家、工程所在地有关法律、法规、政策和规定； （二）国家主管部门、各级行政部门制定的法规及制度； （三）集团（股份）公司及管道分公司的制度及有关规定； （四）工程可行性研究报告、初步设计文件及批复、核准文件；安全环境等各项评价及有关批复； （五）工程设计文件、竣工图纸、 （六）开工报告、项目总体部署等前期工程管理资料，建设工程有关的招标投标、合同文件； （七）物资采购、库存、验收资料； （八）财务凭证、账册、报表、经营管理分析、工程结算资料； （九）现行施工技术验收规范及工程技术验收资料、隐蔽工程记录、监理日志、质量监督过程及质量评定报告、工程各项验收审批等资料。 五、审计内容和重点 本次审计实施过程按业务范围划分为结算、管理、物资和财务四个工作分组。各审计人员按照审计实施方案要点，结合自身工作经验，对项目建设的全过程管理情况进行审计，并对审前调查中发现的风险提示做进一步查证和落实。对于所发现的普遍性问题及重大问题，各审计人员有责任和义务将审计发现告知其他审计人员，以提供更多信息扩展思路，提高审计效率。 （一）工程结算及其他费用审计 1.查看施工记录、监理记录（日志）、工程会议纪要及访谈生产运营
工程设计方案范围和内容说明
合同附件一 XX项目工程设计范围和内容说明 一、ＸX项目概况、设计范围和工作内容： ＸX项目总建筑面积约为ＸXXXX平方米。 本次设计委托范围和内容包括XX项目所有单体建筑、地下室、室内外配套设施（不含深化池）、道路、围墙、大门、挡土墙、护坡、综合管网、阳台、楼梯等分项工程的方案设计、初步设计和施工图设计并提供与本工程相关的后期设计服务及配合。 二、方案设计阶段 （一）主要工作内容: 设计人承担建筑方案设计、总图及竖向设计、综合管网规划设计、设计审批过程中的设计修改和变更，并协助发包人完成方案报批。 1、总图及竖向设计 ?场地分析 ?总体方案的规划构思和布局，以及竖向设计（能清楚反应地形与各建筑规划间 关系)、交通组织（含室外车位布置)、景观绿化构思。 ?场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸、道路红线）。 ?拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高,以及地形复杂时主要 道路、广场的范围及控制标高。 ?边坡、堡坎的位置和高度。 ?地表雨水及生活污水的汇集组织方式。 ２、综合管网规划设计 ?XX项目内部各种管网的规划布置及管廊走向、标高。 ?B5旁地下车库内部各种管网分别与单体建筑和大市政管网的接口位置。 3、建筑方案设计 ?各单体建筑平、立、剖面设计、彩色效果图。 ?地下停车位布置。
?各专业方案设计说明(总图、建筑、结构、给排水、暖通、燃气、人防、消防、 环保、防灾减灾、建筑节能等设计说明和主要技术经济指标）。 ?方案阶段技术交底及后期户型设计阶段有关咨询、外装饰材料选择建议。 4、工程估算书 ?投资估算书（由土建、给排水、电气、暖通等单位工程的工程估算和土石方、道路、广场、围墙、大门、室外管线、绿化等室外工程的工程估算两大部分内容组成）。 ５、设计服务 ?审批过程中的总图、竖向调整及户型调整 ?因地形、地质情况变化、各工种协调而导致的总图、竖向调整及户型调整。 ?户型根据市场实际情况需做改动时的户型调整(修改量不大于原设计的20％） ?提供室外装饰材料选择建议及外装饰材料样板。 ?就园林景观方案及施工图设计提供咨询。 ?施工期间的现场巡访和涉及建筑外观造型的设计修改、变更。 (二）方案设计阶段主要设计图纸 提供8份方案规A3文本(含设计说明及各专业设计图纸、效果图),2份电子文件、彩色效果图展板一套。 方案设计阶段所提交的图纸应满足国家《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2００８年版)和重庆市相关法规、规范的要求。包含但不限于以下内容的设计图纸: 1、总图及竖向设计： ?设计说明书。 ?总平面及竖向布置图。 ?各向场地剖面图。 ?道路交通流线分析图及地面停车布置图。 ?消防总平面图。 ?综合管网布置图。 ?总平面景观绿化布置及分析图。 ?堡坎、边坡、斜坡建筑处理方式示意图。 ?彩色渲染总平图。（０号展板) ?功能分布图。 ?彩色鸟瞰图。(０号展板)
电子政务系统信息安全建设方案
电子政务系统信息安全建设方案 概述 电子政务作为国家信息化建设的重点工程，按敏感级别和业务类型，可划分为：涉密机要专网、电子政务专网和电子政务外网。电子政务外网是为市民提供政务公开信息和网上服务场所的媒体，直接同因特网连接；政务专网上运行关键的政务应用，是为提供协同办公、信息传输交互和业务数据处理的网络平台；涉密机要专网与电子政务专网实行物理隔离、与政府外网实行物理隔离。 2安全建设内容 为了保障政府的管理和服务职能的有效实现，需要为电子政务网络建立完善的信息安全体系，选择符合国家信息安全主管部门认证的安全技术和产品，在电子政务系统的建设中实施信息安全工程，保证电子政务三大网络的安全。电子政务安全保障体系包括：建立信息系统安全管理体系、网络安全技术和运行体系、系统安全服务体系、安全风险管理体系。 3安全管理体系 安全不是一个目标，而应该作为一个过程去考虑、设计、实现、执行。只有通过建立科学、严密的安全管理体系，不断完善管理行为，形成一个动态的安全过程，才能为电子政务网络提供制度上的保证，它包括：安全方针、安全组织、资产分类与控制、人员安全、物理与环境的安全、通信与运行的管理操作过程与职责、访问控制、系统开发与维护、业务连续性管理、遵循性与法律要求的一致性。 4技术和运行 一个信息系统的信息安全保障体系包括人、技术和运行三部分，其中技术体系包括保卫主机与应用系统、保卫边界、保卫网络和基础设施以及支持性基础设施等部分。 4.1局域网主机与应用系统安全 局域网主机与应用系统的安全性比较复杂，数据的计算、交换、存储和调用都是在局域网中进行的，黑客和不法分子常使用的破坏行为就是攻击局域网。局域网环境
建设工程竣工结算审计实施方案
建设工程竣工结算审计实施方案 (1)编制工程竣工结算阶段审核计划 根据工程合同约定、施工进度情况、委托方得要求,及时编制工程竣工结算阶段审核计划 (2)工程结算审核得资料及要求 A、招标文件:含招标书、设计图纸(须经造标代理机构与建设单位签章确认得招标时发出得设计施工图纸)、合同条款、工程要求得技术规范、投标须知、招标答疑会议纪要、工程量清单、工程预算等文件及附件,并整理成册; B、投标文件、中标通知书:含技术标、经济标、投标承诺等文件及招标中心签发得中标通知书; C、施工合同:含建设单位与施工单位得工程承发包合同、经建设单位确认得施工单位与第三方签订得分包合同、合同附件等; D、图纸会审记录:按图纸会审得时间先后顺序整理成册,会审记录须有参加会审单位人员签字; E、工程开工报告:按现行规定要求办理开工手续,提交得开工报告具有相关部门与单位得签章; F、竣工验收报告:按现行规定要求办理竣工验收手续,提交得竣工报告书具有相关部门与单位得签章,并做出明确意见; G、竣工图:提交规范整理得竣工图纸,并有建设单位、施工单位、监理单位签章及项目经理、项目总监签字; H、设计变更:按时间先后顺序与专业整理成册,有设计人员签名及设计单位签章,并有建设单位认可与监理单位确认得签章; I、现场签证:按时间先后顺序整理成册,统一编号,应由工程数量、计算过程、施工简图,并有监理单位、建设单位相关人员签字与单位签章,重大项目现场签证,须有设计单位认可签章; J、经批准得施工组织设计:经监理单位确认得施工组织设计方案; K、隐藏工程验收记录:提供有效及签章完善得隐藏工程验收记录;
L、工程结算书(含计算汇总表)由具有编制资质得单位按施工合同规定编制工程结算书,同时把合同金额与增加工程部分填列结算汇总表,以上均应由建设单位、施工单位及编制单位签章确认,并附拷贝盘; M、工程量计算书(含钢筋抽料表)应有工程量汇总表与详细工程计算式组成,并附拷贝盘; N、材料设备单价审批:应含主要材料设备名称、规格、型号、生产厂家、单价、发票购买合同等有效凭证。应有设计单位、监理单位、施工单位相关人员签字及单位签章认可; O、其她与结算有关得资料;凡上述未提及到,有关工程结算得其她资料; (3)审核工程结算,编制工程结算报告,履行工程结算得报审 咨询人在监理单位确定工程完满竣工,工程交付委托方后,对工程承建商得工程结算进行审核。在造价师可控制得情况下,最终结算审核工作应于承建商之责任保修期内完成。编制工程结算报告,协助委托方履行工程结算得报审。 主要工作内容如下; A、收集结算资料 工程预算评审报告;招标文件;投标文件、中标通知书;施工合同;图纸会审记录;工程开工报告;竣工验收报告;竣工图;设计变更;现场签证;经批准得施工组织设计;隐蔽工程验收记录;工程结算书(含结算汇总表);工程量计算书材料设备单价呈批审核单;其她与结算有关得资料; B、进行竣工结算审核,完成结算审核报告 主要审核竣工工程项目造价得真实性、准确性、完整性,重点审核以下事项:竣工结算资料就是否齐全,编制依据就是否符合国家得规定;竣工工程内容就是否符合施工合同条件要求,工程量得计算就是否正确;分项工程结算单价就是否符合合同规定或招标文件得规定,量价分离得工程项目得取费就是否合理合规;设备与主要材料得价格就是否符合核定得价格。费用、利润、税金得计算就是否符合规定,注意各项费用得计取与计算误差;合同变更价款得计算就是否真实、准确;材料价差与按实结算得计算就是否正确;核定工程实际造价等; C、初步审查后出具竣工结算审核初审意见稿及明细表,征求委托方意见后,出具结算审核征求意见稿
项目实施方案(初步设计)编写大纲
实施方案（初步设计）编写大纲 第一章总论 1.1 项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2 建设规模及产品（或经营）方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等；畜禽养殖项目之畜（禽）舍面积，养殖种类，畜禽存栏数、出栏数等；加工项目之车间面积，年生产能力等；流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1 工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4 工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。2.2 设备方案
2.2.1 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备，阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2 设备清单 编制仪器设备清单，将已有和新增分别列表；仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3 设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1 设计依据及设计要求 3.2 设计范围 3.3 设计内容及主要建筑（构筑物）清单 3.4 总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1 给排水、采暖及通风设计方案 4.2 给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1 电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2 电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1 基础设施设计
医院信息安全系统建设方案设计
***医院 信息安全建设方案 ■文档编号■密级 ■版本编号V1.0■日期 ? 2019
目录 一. 概述 (2) 1.1项目背景 (2) 1.2建设目标 (3) 1.3建设内容 (3) 1.4建设必要性 (4) 二. 安全建设思路 (5) 2.1等级保护建设流程 (5) 2.2参考标准 (6) 三. 安全现状分析 (7) 3.1网络架构分析 (7) 3.2系统定级情况 (7) 四. 安全需求分析 (8) 4.1等级保护技术要求分析 (8) 4.1.1 物理层安全需求 (8) 4.1.2 网络层安全需求 (9) 4.1.3 系统层安全需求 (10) 4.1.4 应用层安全需求 (10) 4.1.5 数据层安全需求 (11) 4.2等级保护管理要求分析 (11) 4.2.1 安全管理制度 (11) 4.2.2 安全管理机构 (12) 4.2.3 人员安全管理 (12) 4.2.4 系统建设管理 (13) 4.2.5 系统运维管理 (13) 五. 总体设计思路 (14) 5.1设计目标 (14) 5.2设计原则 (15) 5.2.1 合规性原则 (15) 5.2.2 先进性原则 (15) 5.2.3 可靠性原则 (15) 5.2.4 可扩展性原则 (15) 5.2.5 开放兼容性原则 (16) 5.2.6 最小授权原则 (16) 5.2.7 经济性原则 (16)
六. 整改建议 (16) 6.1物理安全 (16) 6.2网络安全 (17) 6.3主机安全 (19) 6.3.1 业务系统主机 (19) 6.3.2 数据库主机 (21) 6.4应用安全 (22) 6.4.1 HIS系统（三级） (22) 6.4.2 LIS系统（三级） (24) 6.4.3 PACS系统（三级） (26) 6.4.4 EMR系统（三级） (27) 6.4.5 集中平台（三级） (29) 6.4.6 门户网站系统（二级） (31) 6.5数据安全与备份恢复 (32) 6.6安全管理制度 (33) 6.7安全管理机构 (33) 6.8人员安全管理 (34) 6.9系统建设管理 (34) 6.10系统运维管理 (35) 七. 总体设计网络拓扑 (38) 7.1设计拓扑图 (38) 7.2推荐安全产品目录 (39) 八. 技术体系建设方案 (41) 8.1外网安全建设 (41) 8.1.1 抗DDos攻击：ADS抗DDos系统 (41) 8.1.2 边界访问控制：下一代防火墙NF (43) 8.1.3 网络入侵防范：网络入侵防御系统NIPS (46) 8.1.4 上网行为管理：SAS (48) 8.1.5 APT攻击防护：威胁分析系统TAC (50) 8.1.6 Web应用防护：web应用防火墙 (54) 8.2内外网隔离建设 (58) 8.2.1 解决方案 (59) 8.3内网安全建设 (61) 8.3.1 边界防御：下一代防火墙NF (61) 8.3.2 入侵防御 (62) 8.3.3 防病毒网关 (63) 8.3.4 APT攻击防护 (67) 8.4运维管理建设 (68) 8.4.1 运维安全审计：堡垒机 (68) 8.4.2 流量审计：网络安全审计-SAS (70) 8.4.3 漏洞扫描：安全评估系统RSAS (75)
工程决算审计实施方案
XXX 工程决审计实施方案 根据XXX的审计计划，XXX派出竣工决算审计组10人，对XXX工程进行竣工决算审计。 为了明确决算审计目的、范围、内容及重点，保证竣工决算审计质量和效果，现结合审前调查，编制项目决算审计实施方案。 、项目基本情况 XXX 一）项目批复情况 XXX 二）项目参建单位 勘察、设计单位：XXX 施工单位：XXX 监理单位：XXX 检测单位：XXX 第三方质量监督单位：XXX 、审计目的 本次审计主要对XXX 竣工决算的真实性、合法性和效益性进行审计，核实项目建设过程管理的合规性、控制建设成本、保障资金安全、规范项目管理，要揭示建设项目存在的管理漏洞和潜在风险，确认建设项目工程投资造价，核实交付使用资产，总结建设项目经验，评价工程管理水平和投资绩效。
三、审计范围 审计范围包括工程建设项目从立项到竣工决算全过程的所有投资、 实体工程、与建设 项目有关 的管理情况进行审计。本次重点审查项目工程结算、财务决算、物资采购、招标 投标、合同管理、工程质量、安全环保、与建设项目有关的管理单位及其管理活动。 四、审计依据 （—）国家、工程所在地有关法律、法规、政策和规定; （二）国家主管部门、各级行政部门制定的法规及制度; （三）集团（股份）公司及管道分公司的制度及有关规定; （四）工程可行性研究报告、初步设计文件及批复、核准文件；安全环境等各项评价 及有关批复; 开工报告、项目总体部署等前期工程管理资料，建设工程有关的招标投标、合 同文件; 物资采购、库存、验收资料; 财务凭证、账册、报表、经营管理分析、工程结算资料; 现行施工技术验收规范及工程技术验收资料、隐蔽工程记录、监理日志、质量 监督过程及质量评定报告、工程各项验收审批等资料。 五、审计内容和重点 本次审计实施过程按业务范围划分为结算、管理、物资和财务四个工作分组。各审计 人员按照审计实施方案要点，结合自身工作经验，对项目建设的全过程管理情况进行审计, 并对审前调查中发现的风险提示做进一步查证和落实。对于所发现的普遍性问题及重大问 （五） 工程设计文件、竣工图纸、 （六）
方案设计说明范本(2012试行版)
XXXX方案设计说明 1. 规划依据与参照 1.1设计依据 1.1.1重庆市规划局有关本项目的批复文件； 1.1.2业主提供的设计任务 1.1.3业主提供的本项目CAD图； 1.1.4重庆市城市规划管理条例及技术规定； 1.1.5国家及地方现行的设计规范、规定及标准； 1.1.6业主与我司签订的设计合同。 1.2气象资料 重庆属中亚热带季风气候，温暖湿润，夏热冬冷，春秋多雨。平均气温18.30C，极端最高气温42.20C，极端最低气温-3.80C，最热月平均温度28.60C，最冷月平均气温70C。相对湿度：最热月平均77%，最冷月平均81%。 主导风向及频率：50年一遇基本风压为0.4KN/m2，风向为东南风，全年C33N13，夏季C31N10，冬季C36N15，夏季年均风速1.6米/秒，冬季平均风速1.3米/秒，最大风速27米/分（1961.08.04）。 降雨量：年总量1051.5毫米，最大量192.9毫米，一小时最大量65.2毫米，年雷暴日数40.1日，最大积雪深度30毫米，无冻土，日照时间及百分率：年总量1257.6小时，28%，夏季197.4小时，44.7%；冬季45.3小时，14.3%。 2.规划背景 2.1项目位置 XXXX小区位于大学城内，场地北临规划中的城市道路，南靠沙璧路，西侧
为廊桥水乡三组团，东侧为重大西路。 2.2项目概况 本基地位于重庆市沙坪坝区西部虎溪镇，重庆大学城西南角。基地东侧为通往重庆大学的重大西路，南、北、西三侧均为规划中市政道路。地块内部有一条虎溪河贯穿于基地之中。规划总用地面积141461m2，其中虎溪河西侧地块面积为112855㎡，东西长约380米，南北宽约410米；东侧地块面积28606㎡，东西长约120米，南北宽约375米。整个地块地势较为平缓，靠近河谷处地势低矮，其余局部高起，整体为西高东低走向，最大高差14m。 。 2.3基地自然条件 2.3.1 地形地貌 该规划区为地形较为平缓，北面城市道路为规划城市道路，相对地块标高较高，西面北高南低，南北总共四百多米，高差仅为7.4米。南面道路长513米，高差10米。一条虎溪河把该地块分成两部分，总体来说，场地内原始标高也没有太大的高差变化。 3设计内容和设计范围 3.1设计理念 以漂亮的虎溪河作为设计主线，串联起两岸的各个商业节点。西区主要以住宅和一些小商业为主；东区为综合商业和电影院，商业也以分零的小商业为主。滨河建筑以2层的小体量为主，犹如项链上点缀的颗颗璀璨珠宝。建筑风格现代简约，活泼精致，色彩丰富，局部点缀彩色玻璃和金属穿孔板，营造出丰富多姿的热闹商业气氛。 充分运用虎溪河的独特景观资源，将其打造成周边居民和学生使用的城市休闲客厅。在虎溪河岸布置木质甲板和休闲平台，吸引市民来此休闲运动、观景购物。虎溪河两岸分别设置亲水舞台和观演台阶，节假日里可举办露天演出和主题活动，进一步吸引周边人流。 利用虎溪河面同周边道路之间的高差，在B1层沿河布置亲水餐饮及精品零售，提供顾客独具匠心的滨水消费体验，同时也增加了地下车库使用的便捷性。 将水的元素引入河西侧的商业内街，在街道内部设置水池、瀑布、旱地喷泉
工程造价全过程审计方案
目录 一、现场跟踪的方式 (3) 1、现场跟踪方式 (3) 2、现场跟踪主要内容 (4) 二、施工组织设计的造价管理 (5) 1、编制施工组织设计的主要内容 (6) 2、施工组织设计造价管理的主要内容 (7) 三、设计变更、现场签证的审核与管理 (7) 1、设计变更的审核工作程序 (8) 2、洽商签证的审核与管理 (11) 3、工程量签证的造价审核程序与内容 (13) 4、材料价格签证的审核程序与内容 (14) 5、综合单价签证的管理与审核 (16) 四、主要隐蔽工程及工程验收的审核与管理 (16) 1、内容 (16) 2、隐蔽工程造价管理的工作程序 (17) 五、主要材料及设备价格的审核与管理 (18) 1、内容 (18) 2、工作程序 (19) 六、工程进度款的审核与管理 (19) 1、内容 (19) 2、工作程序 (19)
七、索赔费用的审核与管理 (20) 1、索赔费用的管理 (20) 2、索赔的内容 (20) 3、索赔的分类 (22) 4、索赔的程序 (24) 5、索赔的依据 (24) 6、索赔方案的确定 (25)
全过程造价控制与管理工作方案 施工阶段的造价控制与管理 一、现场跟踪的方式： 1、现场跟踪是施工阶段造价控制的基础工作，根据项目的特点，确定以下跟踪方式： 我方审计人员从控制工程造价的角度，在施工合同履行的整个时期对现场进行跟踪核查、记录。我方将适时地派驻有关建筑、结构、装饰、给排水、电气、暖通等各专业的造价师对各专业所用的材料规格、数量与施工图、设计变更单及工程实物进行对照核查，通过现场测量、取证、拍照等方式，做好备查记录，作为变更签证计价和结算审计的真实造价依据。特别对隐蔽工程部分或有可能索赔或反索赔等方面，在现场跟踪过程中我公司会特别关注。我们将竭力做好：第一、专业造价师及时跟踪现场，并承诺每周不少于5次，每次不少于1人，必要时全天跟踪（如隐蔽工程和其它需要连续跟踪的部位）； 第二、做好跟踪日志，记录每天发生的与造价相关的事件，作为处理造价管理的基础资料； 第三、参加本工程有关造价管理的会议； 第四、对于索赔事件，要重点记录与跟踪。派专家把关，成果坚持三级复核。
信息系统安全建设方案
信息系统安全建设方案 摘要从信息系统安全建设规划设计、技术体系以及运行管理等三个方面对信息系统安全建设技术要点进行了分析。 关键词信息系统安全系统建设 1 建设目标 当前，随着信息技术的快速发展及本公司信息系统建设的不断深化，公司运行及业务的开展越来越依赖信息网络，公司的信息安全问题日益突出，安全建设任务更加紧迫。 由于本公司的业务特殊性，我们必须设计并建设一个技术先进、安全高效、可靠可控的信息安全系统，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。 2 设计要点 主要考虑两个要点：一是尽可能满足国家关于信息系统安全方面的有关政策要求，二是切合本公司信息安全系统建设内涵及特点。 国家在信息系统建设方面，比较强调信息安全等级保护和安全风险管理。针对本公司的涉密系统集成资质要求和软件开发、软件外包业务的开展，这个方面的硬性规定会越来越重要。目前正在与有关主管单位咨询。 信息系统等级划分需按照国家关于计算机信息系统等级划分指南，结合本本公司实际情况进行信息系统定级，实行分级管理。 信息安全风险管理体现在信息安全保障体系的技术、组织和管理等方面。依据等级保护的思想和适度安全的原则，平衡成本与效益，合理部署和利用信息安全的信任体系、监控体系和应急处理等重要基础设施，确定合适的安全技术措施，从而确保信息安全保障能力建设的成效。 3 建设内容 信息系统的安全建设包括三方面：一是技术安全体系建设；二是管理安全体系建设；三是运行保障安全体系建设。其中，技术安全体系设计和建设是关键和重点。 按照信息系统的层次划分，信息系统安全建设技术体系包括物理层安全、网络安全、平台安全、应用安全以及用户终端安全等内容。 3.1 物理层安全 物理层的安全设计应从三个方面考虑：环境安全、设备安全、线路安全。采取的措施包括：机房屏蔽，电源接地，布线隐蔽，传输加密。对于环境安全和设备安全，国家都有相关标准和实施要求，可以按照相关要求具体开展建设。 3.2 网络安全 对于网络层安全，不论是安全域划分还是访问控制，都与网络架构设计紧密相关。网络
结算审核实施方案(完整版)
2014年度工程建设项目年度供应商库采购项目 竣工结算审计实施方案 一、总则 根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司有关规定进行本项目结算审核。 二、咨询服务类型 工程项目的竣工结算审核。 三、审计方案 （一）、审计依据 1、业主方提供的招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工图纸、设计变更、现场签证、施工单位报送的结算书等资料； 2、根据合同约定，结合《建设工程工程量清单计价规范》及配套的相关省市有关定额及编制说明进行编制结算审计报告； 3、现场踏勘记录资料。 （二）、审计方法 1、踏勘现场，拍照留存影像资料； 2、采用项目负责人专项负责该工程的结算审计； 3、审计小组配备专业齐全的成员组成； 4、严格执行合同约定的结算条款进行审计； 5、分析签证资料的合理性来判断是否支持签证当有效性。（三）、组织措施
1、审计人员安排 在公司技术负责人的全面领导下开展结算审计工作，依据工程情况配备注册造价工程师、造价员若干名。 2、项目负责人：注册造价工程师1人。 3、审计小组成员：各类型注册造价工程师、造价员若干名（四）、进度计划 竣工结算审核时，在竣工资料完整及无重大争议的前提下，按合同约定的工作日内完成工程结算审计。 （五）、质量保证措施 1、质量方针: 我公司秉承质量第一，精益求精的质量方针。 2、质量目标 根据我公司在其他项目的审计经验，在合法、公正、合理的前提下，剔除施工单位结算中的不合理造价。 3、质量保证组织管理机构 1）、项目质量管理领导小组 项目成立以公司技术负责人为首的质量管理领导小组，对工程造价咨询质量全面负责，对整个造价咨询过程中的质量工作全面领导，是质量的第一责任人。 2）、项目质量保证实施小组 本项目所有造价咨询人员均为质量保证实施小组成员。建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系，对造价咨询质量进行
项目报规方案设计说明
新益州新城（富士康生活配套区）公建配套项目报规方案设计说明 第一章规划设计 一、工程概况 1．项目概况 本工程为新益州新城（富士康生活配套区）公建配套项目，建设地点位于市郫县同华大道附近，规划总建筑面积约190000平方米。计入容积率面积为110000平方米 2．基地现状 基地整体地形较为平坦，交通便利，开发条件较好。 二、设计依据 项目建设工程设计合同 《市规划管理技术规定》（2008） 《城市居住区规划设计规》（GB50180-93） 《住宅设计规》（GB50096-1999） 《中小学建筑设计规》（GBJ99-86） 《托儿所、幼儿园建筑设计规》（JGJ39-87） 《建筑设计防火规》（GB50016-2006） 《高层民用建筑设计防火规》（GB 50045-95） 《汽车库建筑设计规》（JGJ-100-98） 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》（GB50067-97） 《民用建筑设计通则》（GB50352-2005） 《城市道路和建筑物无障碍规》（JBJ50-2001） 《商店建筑设计规》（JGJ 48－88 ） 《办公建筑设计规》（JGJ 67-2006） 建设单位提供的建筑设计任务书及用地红线图 相关的国家及地方颁发的现行设计规程、规、标准、规定。 三、规划理念 本项目综合布局，强调自身景观的营造，提升配套档次。主题更加纯粹，更加强调中心庭院景观和创造大型的社区活动空间。基地周边均采用围合布置，使大部分用户能欣赏到庭院部景致，拥有良好的视觉享受。这样也保证了项目的高容积率与低密度，高绿化率的特点，而且能获得良好的通风和采光。 1.体现人文关怀：通过机动车从入口处直接到达地下室，园区区全部为人行道路，小区道路只在紧急时供消防车使用，从而真正做到人车分流。 3.生态社区：园区部环境以植被及大面积生态水景为主，力图营造“都市森林湖景”的感觉。 4.可持续发展：在各种用水、用电设备的选取中也充分考虑节能、环保、可持续发展的要求。 四、功能结构 业态丰富，不仅能完全满足本小区的日常的各种需求，还能完善整个区域的生活配套及提高整个区域的生活品质。 五、交通组织 1．车行系统 园区4米路幅的环路平时为人行步道，在紧急时可作为消防车通道，地下机动车库出入口分别位于车行主次入口附近，最大程度实现人车分流。 2．人行交通 通过区分人行与车行入口以及将小区环路基本设置，园区部完全实现了人车分流，人行交通主要通过人行主入口进入。园区环形道路为硬质铺装的景观路面，平时仅供人行，发生火灾时可作为消防通道使用，环路的各个景观结点之间设置了景观漫步道，供业主休憩之用。 3．机动车停放 由于本小区停车数量较大，因此考虑将大部分机动车停车设置于地下车库。 4．非机动车停放 小区非机动车大部设在地下室，避免机动车的杂乱停放对园区区景观的影响。地上一层局部地方设置架空层也可作为临时停车位。非机动车库主要设置在主楼的地下室。 六、绿化景观 1．环境设计理念 总体概念：在充分理利用空间的基础上，努力营造适合人居、讲求生活品质、充满自然生趣的高档景观住区。