2020年 ISO9001 体系文件全套-WI-SC008生产部数据分析、统计作业指导书-生产部-安全管理作业指导书
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ISO9001 体系文件全套-WI-SC008生产部数据分析、统计作业指导书-生产部-安全管理作业指导书
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
生产部数据分析、统计作业指导书
一、目的
为了更系统的获得生产部门产品质量的数据分析和统计，以确保生产质量目标得以实现，从而实现公司的总质量目标。
二、适用范围
生产部门所有产品的质量分析和统计。
三、职责
生产部员工必须保持认真负责的态度，以确保数据来源地可靠性、准确性和及时性。
部门主管/经理对统计出来的数据进行分析，审核，及时掌握产品生产和产品质量的动态。
四、数据的分析和统计
1、数据的收集
⑴装配工序主要负责对电子、电路原器件外的原材料质量问题进行收集、记录。
⑵调试工序主要负责对装配过程中存在或操作不当所造成的质量问题以及调试过程中
发现的电子、电路原器件的质量问题进行收集、记录。
⑶质检部：负责收集并提供调试合格率，一次调试合格率相关的数据和记录。
⑷物料部：负责收集物料损耗数据并统计物料损耗率。
2、数据来源
⑴装配合格率和一次装配合格率统计的数据来源
由《送检单》，《调试更换物料记录》，《生产维修记录》和《周生产调试记录表》上的记录提供相关数据；
⑵调试合格率和一次调试合格率统计的数据来源
由《送检单》上的记录和质检的相关记录提供数据；
⑶物料损耗率的数据来源
由《装配更换物料记录表》，《调试更换物料记录表》，《领料单》和《待检品清单》上的相关记录提供数据；
⑷装配计划完成率和调试计划完成率统计的数据来源
由《送检单》上的记录和《公司月度工作计划》提供数据。
3、数据分析
⑴人为损坏：是指员工在装配或使用操作仪器过程中，由于操作不当等人为因素引起的
不可恢复的产品质量问题。
⑵来料不良：是指产品本身就存在的如尺寸不对，机械故障，性能参数不符等产品自带
不良因素所造成的质量问题。
⑶设计缺陷：是指产品本身各项数据与研发所要求的并无问题，但是在产品与产品之间
或整机的适配性存在故障所造成的质量问题。
4、数据统计
⑴方法
采用百分比法进行统计。
⑵计算公式
①合格率
送检产品合格数/送检次数×100﹪=产品合格率
②一次合格率
一次合格数/送检产品总数×100﹪=一次合格率
③月度计划完成率
实际完成数/生产计划数×100﹪=计划完成率
④物料损耗率
某物料人为损坏数量/此物料领用总量×100﹪=物料损耗率
⑶统计周期
①装配合格率，一次装配合格率，调试合格率，一次合格率以及计划完成率每月统计一
次。
②物料损耗率一季度统计一次。
五、质量目标
⑴装配一次送检合格率90﹪以上
⑶装配合格率90﹪以上
⑵调试一次送检合格率85﹪以上
⑷调试合格率85﹪以上
⑸月度计划完成率90﹪以上
⑹物料损耗率3﹪以下
六、支持文件及表格
HSKJ—QP—8401 《数据分析控制程序文件》
HSKJ—WI—8401 《数据分析作业指导书》
HSKJ-WI-4202 《质量目标考核作业指导书》
HSKJ—QR—7410 《领料单》
HSKJ—QR—7411 《待检品清单》
HSKJ—QR—7501 《公司月度工作计划》
HSKJ—QR—7504 《周生产装配记录表》
HSKJ—QR—7505 《周生产调试记录表》
HSKJ—QR—7506 《送检单》
HSKJ—QR—7514—1 《生产维修记录》
HSKJ—QR—7516 《调试更换物料记录表》
HSKJ—QR—7517 《装配更换物料记录表》
编制人：年月日
审核人：年月日
批准人：年月日
GBT ISO9001：2015检查表范例
ISO9001：2015质量管理体系的检查表 重要说明：鉴于ISO9001：2015新标准强调了过程方法，所以本检查表仅供参考，不可生搬硬套4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性
ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3