外网访问硬盘录像机的几种方法
外网访问的几种方法：
1．公网静态IP接入
如果您可以联系电信或者网通运营商提供静态的公网IP那么只需要将相关的网络IP，掩码，网关参数填写进设备DVR/DVS
然后重新启动设备，就可以通过客户端软件或者IE输入IP来实现对于设备的远程访问了.
2.pppoe 接入
DVS支持PPPOE自动拨号的功能可以连接Modem进行ADSL拨号获取公网IP地址进行访问，方法是：
一：将设备ip 、掩码、网关均设置为0.0.0.0
二：开启PPPOE 输入ADSL拨号的用户名密码然后重起机器。
三：设备重起后等待一段时间那么会在IP地址处显示拨号获得的IP地址，然后通过拨号的公网IP地址进行访问。
但是通过这种方式获得的ip 地址是动态的，那么会给用户访问时造成困扰，IP总是会改变。
一种解决的方法是，在一台具有公网静态IP地址的电脑上运行我们公司提供的IPSERVER软件，将电脑IP地址填写进设备的DNS地址处，这时就可以在IPSERVER软件中发现这台DVR的IP地址，产品序列号等，通过客户端软件进行访问，注册时将注册模式选择为“私有域名解析”
通过这种域名解析的方式，来访问设备；然而用户使用比较多的方式还是第三种方式，请看3。
3.路由器方式接入。
DVS/DVR连接路由器，设置DVS ip地址、掩码、网关（设置为路由器内网IP ）与硬盘录像机在一个网段，路由器通过拨号或者
别的方式获得公网IP在路由器中做端口映射，路由器如果是动态IP可以通过路由器的DDNS功能来绑定域名，通过客户端软件或者
IE直接输入域名的方式来访问。
以上方式均为设备接入外网的方式，至于访问方式可以通过两种方式来进行访问：
一：通过IE 输入设备的IP地址或者域名（不管是局域网还是内网），只要知道设备IP地址或域名，并且通过ping命令来查看网络连接正常，那么都可以在IE 地址处输入设备IP地址域名访问，只是第一次通过IE访问时需要从DVR/DVR下载一个控件，请减低您IE的安全级别，控件顺利安装后，就可以进入登陆界面输入DVR/DRS用户名密码（出厂为admin 12345）访问了。
二：通过客户端访问，请先在配置的中间的白色区域上点击右键创建一个区域，再单击区域名称，选择添加设备
按照下图填写相关的参数，填写完成后点击确定，然后点击预览双击通道名称就可以预览到图像了。
注意：如果用户使用花生壳等方式做域名解析访问，那么需要在客户端软件填写配置信息“注册模式”处选择“普通域名解析”，如果用户采用海康的IPSERVER软件做域名解析那么请选择注册模式为“私有
域名解析”
行政事业单位网络安全管理制度
行政事业单位 网络信息安全管理制度 二零一九年五月
目录 第一章办公室基础设备管理 (3) 第二章办公室系统应用管理 (4) 第三章办公室安全管理 (6) 第四章办公室软件安装及保管 (7) 第五章软件使用者义务及权限配置 (8) 第六章防病毒管理 (9) 第七章防病毒软件的安装及升级 (10) 第八章病毒处理措施及用户管理 (11) 第九章备份操作管理及恢复 (12) 第十章办公室环境管理规定 (14)
第1条各股、室、中心计算机保管人为使用计算机的本人，共享计算机由专人负责保管，保管人对软、硬件有使用、保管责任。 第2条只有网络管理员进行维护时有权拆封，其它人员不得私自拆开封。 第3条办公室设备不使用时，应关掉设备的电源。人员暂离岗时，应锁定计算机。 第4条单位业务设备，不得私用，转让借出；除笔记本电脑外，其它设备严禁无故带出办公场所。 第5条按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。 第6条办公室设备老化、性能落后或故障严重，不能应用于实际工作的，应报办公室计算机管理人员处理或办公室报备。 第7条办公室设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过热）时，应当立即关闭电源开关，拔掉电源插头，并及时通知局办公室管理人员检查或维修。 第8条计算机及周边设备，操作系统和所装软件均为单位财产，使用者不得随意损坏或卸载。
第9条电脑的IP地址由网络管理员统一规划分配，未经申报同意不得擅自更改，更不得恶意占用他人的地址。 第10条计算机保管人对软硬负保管之责，使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。 第11条保管人和使用人应对办公室操作系统和所安装软件口令严格保密，并至少每180天更改一次密码，密码应满足复杂性原则，长度应不低于8位，并由大写字母、小写字母、数字和标点符号中至少 3 类混合组成；对于因为软件自身原因无法达到要求的，应按照软件允许的最高密码安全策略处理。 第12条重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、我的文档和系统盘（一般为C：盘）以免系统崩溃导致数据丢失。与工作相关的重要文件及数据保存两份以上的备份，以防丢失。单位设立文件服务器，重要文件应及时上传备份，各股、室、中心专用软件和数据由保管人定期备份上传，需要信息技术支持并负责备份的应填写《数据备份申请表》，数据中心信息系统数据应按备份管理相关要求备份。 第13条正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关机时，应先退出应用程序和操作系统，再关主机和外设，避免非正常关机。 第14条单位邮箱帐号必须由本帐号职员使用，未经单位办公室或网络管理员允许不得将帐号让与他人使用，如造成单位损失或名誉影响，单位将追究其个人责任，并保留法律追究途径。
内网通过路由器端口映射实现外网的远程访问
宽带路由器端口映射远程控制电脑利用宽带路由器端口映射或者是DMZ主机，再配合微软自带的终端服务实现在家里远程操作办公室电脑。 图解宽带路由器端口映射远程控制电脑，关于很多的宽带路由器端口映射问题，都是涉及到远程控制电脑的，所以要先了解远程控制电脑的一些基本知识才能为以后的日志配置做好准备。 宽带路由器端口映射方案一：由于小李的电脑在局域网内，只有利用反弹型远程控制软件（如：灰鸽子等）；但是，考虑到它属于后门程序，使用也比较复杂，便放弃这个方案。 宽带路由器端口映射方案二：利用宽带路由器端口映射或者是DMZ主机，再配合微软自带的终端服务实现在家里远程操作办公室电脑。宽带路由器端口映射实现步骤： 1、查看小李办公室电脑IP网关地址（一般情况下网关地址就是路由器LAN口地址，这个就是要访问的内网电脑），在浏览器里面输入http://192.168.1.1。输入相应的用户以及密码进入路由器（默认情况下都是admin），如下图所示：
2、依次点击网络参数——WAN口设置。一般情况下WAN口连接类型是PPPoE，请注意选定“自动连接，在开机和断线后自动进行连接”，再点击保存，如下图所示：
3、为了方便，不使用第二步，直接点击设置向导：如下图 点击下一步，出现： 如果是宽带拨号上网选择第二个，PPPoE（ADSL虚拟拨号），下一步输入上网账号和密码：
输入完成，点击下一步，设置无线上网账号和密码： 完成： 4、接下来设置路由器映射： 依次点击转发规则——虚拟服务器，添加端口和IP地址
继续添加远程桌面端口3389。 同时，还可以通过DMZ主机实现；但是，这个方法有很大的风险，容易受到来自外部的攻击。打开DMZ主机的方法如下；依次点击转发规则——DMZ主机，填写相应的IP地址，并勾选启用，如下图所示： 5、在上图中，我们看到了553端口对应的IP为：192.168.1.9；而3389端口对应的IP为：192.168.1.168。其原因在于，系统不可能为不同的IP转发相同的端口，我们可以通过修改一些电脑的服务端口，来实现分别为不同用户可以在家里远程控制办公室电脑。（实现多个桌面远程控制） ◆修改终端服务端口号的方法如下，依次注册表：
发票管理制度
《盛德诚信公司发票管理制度》 一、概述 为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收 征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司 本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、 收取的收付款凭证。 本制度由财务管理部负责解释。 二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部 门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各 种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。 3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手 续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自 损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关， 并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。 三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查； 发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭
证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其他凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。 7. 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务部门相关人员发起销售发票开具申请流程，载明与合同相符的开要信息，经过适当审批后，提交财务部门开审核通过后开具发票。 8. 按照国家规定，公司必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业
机关网络安全管理制度3篇
机关网络安全管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强我门户网站安全管理，确保网站的整体安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关规定，制定本制度。 第二条区政府信息中心是我区门户网站的管理机构，具体承办主网站的建设、运行维护和日常管理。 第二章网站建设 第三条按照全市电子政务工作发展总体要求，我区必须建设好政府门户网站，实现网上政务信息公开和在线办事、网上互动。 第四条网站安全运行及网络管理统一由区政府信息中心负责。 第三章信息资源管理 第五条网站信息资源开发建设管理工作由区信息化管理中心负责。 第六条信息资源必须遵循“谁发布，谁负责;谁承诺，谁办理”原则。 第七条建立规范的信息采集、审核和发布机制，实行网站信息员制度。 第八条拟对外公开的政务信息在上网发布前，应经本部门分管负责人审查同意，对审查上传的内容进行登记建档。
第九条涉及全区的政务信息、政府文件、公共服务信息、重大事项、重要会议通知公告等信息资源必须保证所发布信息的权威性、一致性和时效性。 第十条对互动性栏目，要加强网上互动内容的监管，确保信息的健康和安全。建立网上互动应用的接收、处理、反馈工作机制，确定专人及时处理、答复网上办理、投诉、咨询和意见、建议。 第十一条根据国家有关保密法律、法规，严禁涉密信息上网。 第十二条区信息化管理中心根据需要提供网站信息员信息采集及相关技术操作培训工作。 第四章网站运行维护 第十三条网站运行维护工作由区信息化管理中心负责。 第十四条有关设备要定期巡检，保证网站每天24小时正常开通运转，以方便公众访问。 第十五条建立网站信息更新维护责任制。各部门应明确分管负责人、承办部门和具体责任人员，负责本部门网站日常维护工作，并建立相应的工作制度。 第十五条定期备份制度。应当对重要文件、数据、操作系统及应用系统作定期备份，以便应急恢复。特别重要的部门还应当对重要文件和数据进行异地备份。 第十六条口令管理制度。口令的位数不应少于8位，且不应与管理者个人信息、单位信息、设备(系统)信息等相关联。每三个月
TP-Link路由器外网访问配置方法
端口映射 以路由器TL-R410（TP-Link）为例，在配置路由器前先用一根网线连接路由器和局域网中的集线器或交换机，或用一根网线将路由器和计算机相连。 1．建立正确的网络配置 路由器默认的IP地址是192.168.1.1，默认子网掩码是255.255.255.0，（这些值都可以根据需要而改变），然后配置计算机的IP地址： 方法1：手动设置IP地址 设置计算机的IP地址为192.168.1.xxx（xxx范围是2～254），子网掩码为255.255.225.0，默认网关为192.168.1.1。 方法2：利用路由器内置的DHCP服务器自动设置IP地址 1）设置计算机的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”。 2）关闭路由器和计算机电源。首先打开路由器，然后再启动计算机，这样路由器内置DHCP服务器将自动为计算机设置IP地址。 2.配置路由器 在浏览器的地址栏里输入路由器的IP地址，如：http://192.168.1.1,连接建立起来后，你会看到如图1登陆界面，（用户名和密码均为admin）： 如果名称和密码真确，浏览器将显示管理员模式的画面，并会弹出一个设置向导的画面，如图2：
第一步：在网络参数中设置路由器的内网地址，如图3：
第二步：在网络参数中设置路由器的外网地址，将出现如图4界面（这里我们采用PPPoE 拨号的方式）： 配置好之后在运行状态中的状态信息如图5：
3.配置DVR 将DVR的网关设为路由器的内网地址（如：192.168.1.1），IP地址设为跟网关在同一 网段（如：192.168.1.21），如图6：
4.端口映射 然后在转发规则的虚拟服务器中进行端口映射，若局域网中有两台或两台以上的设备，应改变设备的两个端口号来区分，如图7： 5.域名解析 先到花生壳网站上去申请一个域名，然后进行域名解析，如图8：
外网管理办法
XX公司外网信息管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范公司外网信息管理，发挥公司外网在树立企业形象，强化精细管理，建设企业文化，服务公司直属各单位的作用，根据国家法律、上级有关规定和公司实际，制定本暂行办法（以下简称“办法”）。 第二条本办法所称公司外网，主要指公司对外网站及其所设栏目；所称“集团公司”，是指中国葛洲坝集团股份有限公司；所称信息资源，是指公司及机关各处室在依法行使管理职能，树立企业形象，服务公司各单位的过程中制作、获得或掌握的可以公开发布的各类信息。 第三条公司外网的主要职能是：宣传公司生产经营发展动态，宣传公司企业文化，发布招标投标、人才招聘信息，服务企业管理。 第四条公司职工和社会公众均有权访问公司外网。 第五条公司外网信息发布及管理目标是：在公司党委、公司领导下,将外网建设成为公司内外宣传的平台、职工监督的平台、强化管理的平台、职工教育的平台和内外交流的平台。 第二章组织管理
第六条公司外网在公司党委、公司的统一领导下，由党群办公室管理、运行、监督，机关各处室要按照各自的职能，设专人按本办法第九条的分工负责本处室上网信息的发布与管理工作。 第七条从事外网信息发布及管理的工作人员应具有较高的政策、业务水平，较强的责任心和为公司服务的意识和能力，在处室负责人领导下进行信息的发布与管理。 第三章信息资源管理及发布 第八条外网发布的信息资源，遵循“谁发布，谁负责；谁承诺，谁办理”原则。 第九条公司外网所设主要栏目及责任处室如下：
（具体分工详见附表） 第十条公司各类信息发布遵循“资源共享，应用优先，内外有别，安全保密”的原则。有利于展示公司经营实力，宣传公司企业文化，树立公司企业形象的信息，应及时在外网公布。 第十一条网站禁止发布传播下列内容的信息： （一）危害国家安全和社会稳定的； （二）损害民族团结的； （三）损害国家荣誉利益和企业形象的； （四）涉及国家秘密、企业秘密、个人隐私的； （五）传播邪教和封建迷信的； （六）散布淫秽、色情、赌博、恐怖、暴力或教唆犯罪的；
发票及财务票据管理制度
发票及财务票据管理制度 第一节总则 第一条为了加强集财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全。根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，制定本制度。 第二条本制度所指财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、收款收据及其他财务票据。 第二节发票的管理职责 第三条财务部为发票的管理部门，财务部门须指定票据经办人，负责发票的领购、保管、使用。发票、收据分别由销售部、财务部开出，加盖财务专用章或发票专用章。 第三节发票的日常管理 第四条财务部门视经营情况向税务机关提出领购申请，及时购买发票。 第五条发票经管人员人发生变动，须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。必要时，应对发票管理状态做出说明。 第六条发票经管人员设立专门登记簿登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对相符。 第七条发票领购入库，应履行严格的验收手续。 第八条发票应保管于公司保险柜（箱）内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。 第九条空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章保管；禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。特殊情况确须携带外出的，应报请财务主管和公司负责人批准，并办理相应手续。 第十条已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销
第四节监督与检查 第十一条监督检查权由财务部财务部长行使。第十二条监督与检查的主要内容： （一）授权审批是否符合制度规定； （二）相关的票据是否真实合法。 第五节附则 第十三条本制度由财务部负责解释。 第十四条本制度自执行董事批准后生效。
机关单位网络安全使用管理办法
XX机关单位 网络安全使用管理办法 第一章总则 第一条为加强我单位网络安全使用的管理,实现管理的科学化、规范化与制度化,依据国家对网络系统管理的相关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于接入本大厦网络的相关单位。 第三条内网就是指使用私网IP地址为xx、xx、xx、xx 的整个B类地址范围内的机器设备。外网就是指使用公网IP 地址为xx、xx、xx、xx的整个C类地址范围内的机器设备。 第二章管理机构及其职责 第四条安全工作委员会就是网络安全使用的管理机构。安全工作委员会办公室(以下简称办公室)、下属单位办公室与接入本大厦网络的相关单位办公室协同负责网络安全使用管理。 第五条办公室负责网络IP地址与无线路由器使用的登记备案管理工作,召集下属单位办公室主任会,及时传达国家互联网管理要求。 第六条保卫处负责主干网络设备的运营与维护,负责各单位网管员登记备案与技术培训,并依据办公室下发的IP地址登记备案表对IP地址进行分配管理与上网行为监控。
第七条各单位办公室要指定网管员负责本单位的IP地址分配、登记及本单位网络设备的维护管理, 并负责相应的安全管理工作。 第八条下属单位办公室作为责任部门向办公室负责;办公室向安全工作委员会及上级管理部门负责。 第三章内网IP地址的管理 第九条各单位要严格管理现在使用的互联网内网IP地址,要做到内网IP地址与MAC地址及人员一一对应;互联网内网IP地址应由各单位指定网管员负责分配,统一管理,并进行备案。备案表要上报办公室备案管理人。发生内网IP地址的增减应及时更改备案表,并及时通知办公室备案管理人进行备案表的更改,内网IP地址备案后方可使用。(见附表1) 第十条办公室分配给各单位的VLAN 地址使用及管理权在单位办公室;各单位要加强管理,杜绝违反国家互联网管理条例的事件发生。 第十一条各单位使用无线网络设备必须向办公室申请,经办公室批准及备案后方可使用;无线网络设备每月要定期更改密码,对使用无线网络人员要有备案;禁止员工私自架设无线网络设备。(见附表2) 第四章外网IP地址的管理 第十二条各单位如需设立网站、邮件服务器等公网服务器,必须将服务器统一安置到主机房,并按照保卫处网管人员
网络摄像机外网访问设置方法
网络摄像机外网访问设置方法 当首次用浏览器（Internet Explore）访问IP Camera 时，必须安装插件。 插件安装方法： 下载安装 在浏览器（Internet Explore）地址栏输入IP Camera 的IP 地址，例如设备的地址： ，进入登录页面， 弹出文件下载对话框,选择【运行】或【保存】进行下载，下载完成后双击下载文件， 点击Install 按钮，进行控件的安装，安装成功后提示“Register OCX success！”，如下图2 所示： 若安装前PC 有打开的浏览器（Internet Explorer），则会提示如下图所示，点击“确定” 按钮，将会关闭所有已打开的浏览器（Internet Explorer）。 由于IE 的安全设置的级别比较高，对于插件的下载，和软件的升级会有影响，如无法升级，无法下载控件等。 因此，想要通过IE 浏览器来观看网络摄像机视频，首先要对IE 浏览器进行设置。 具体操作步骤：打开IE 浏览器，进入菜单“工具/Internet 选项/安全/自定义级别”，在设置中把“ActiveX 控件和插件”的权限为“启用”，若启用不安全，选择推荐的选项。如下图：
安装成功后重新打开浏览器（Internet Explorer），输入IP Camera 的IP 地址，例如设备的地址：，进入登录页面（输入用户名、密码(出厂用户名、密码默认：admin)， 点击登陆，进入主界面）如下图： 登陆IP Camera界面后，点击右上角【参数设置】在左边菜单栏中选择【网络设置】。 进入基本参数，其中数据端口就是用于客户端访问的端口，Web端口是IE访问用的端口 此时将80端口改为81或82、83……，（通常80端口都会被路由器使用，为避免冲突可先更
某集团财务部文件(发票管理办法)
某集团财务部文件 欣集财（2016）6号 公司发票管理办法（暂行） 《公司发票管理办法》（暂行）由集团财务部起草，经总经理签发，现予以发布实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。 第一章总则 第一条为了加强某集团（以下简称“公司”）发票的管理和监督，确保纳税义务及时履行，以及成本、费用的完整、合规列支，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等现行税收相关政策，结合我公司的具体情况，特制定本办法。
第二条本办法涉及的定义 本办法所称发票，是指公司在购销商品、提供或者接受劳务以及从事其他经济活动中，开具或收取的由税务机关监制的发票。 第三条本办法着力解决的问题 （一）规范公司日常经济业务中对发票的取得、开具、领购、保管和支领的管理； （二）防范因发票管理不到位，引发的税务稽查及处罚风险。 第四条本办法适用于集团所属子公司。 第二章职责分工 第五条集团财务部 负责制定并完善本办法，负责对各公司进行发票知识培训和业务指导。 第六条子公司财务部门 负责修订并建立本公司发票管理制度；负责对业务经办部门进行发票知识培训；负责对取得的发票进行复核，对不合规的发票退回经办部门进行更换；负责领购、保管和对外开具发票。 第七条各公司业务经办部门 业务经办部门指具体的业务承办部门，比如采购部、办公室、固定资产采购部门等，负责保证经济业务的真实性；负责对发票的真实性、有效性、合法性进行审核，并及时向财务部门传递发票。
业务经办部门须建立有效的台账管理制度，跟踪货物的入库管理，登记货物的暂估入库，并及时索取发票，并按月同财务部进行对账确认未达发票的具体情况。 第三章发票的种类 第八条按照是否可抵扣增值税可分为增值税专用发票（以下简称专用发票）和普通发票。 第九条专用发票是增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用，增值税小规模纳税人和非增值税纳税人不得领购使用。 第十条普通发票主要由增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人对小规模纳税人或其他不能开具专用发票的纳税人也可使用普通发票。 第十一条发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。 第十二条发票内容 普通发票的基本内容包括发票名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 增值税专用发票开票信息包括购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址和电话、税务机关登记的开户行及账号。
财务发票、财务收据管理制度
财务发票、财务收据管理制度 财务发票、财务收据管理制度 1.0目的： 根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。 2.0适用范围： 本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。 3.0工作职责： 3.1财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。 3.2各种票据的种类、使用范围由财务部规定。 4.0内容： 4.1各种票据的购买及印刷 4.1.1属国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买。 4.1.2经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。 4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时，由财务部提出式样，经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务部审核及品质部编号，报总经理批准后印制。 4.14财务部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误、数量有误或印刷有错误的应拒收，各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。 4.2 各种票据的领用 4.2.1财务部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。 4.2.2使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。
4.2.3票据专管人员在向财务部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码、发现有号码错乱的，应拒绝领用。 4.2.4票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。 4.3各种票据的使用 4.3.1各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。 4.3.2各种票据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 4.3.3各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，或开具空白票据。 4.3.4各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。 4.3.5接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员，情节严重时，应立即报告财务部。 4.4各种票据的检查和核销 4.4.1财务部有权对各种票据的使用随时进行检查。 4.4.2已用完的各种票据必须立即向财务部进行核销。 4.4.3财务部专管人员在核销各种票据时，必须对票据进行检查，发现有使用不当的，应提出意见进行纠正;发现有问题的，应立即报告财务经理。 4.4.4.财务部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交，在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。 感谢您的阅读！
青岛市机关事业单位工作人员 网络行为管理暂行办法
青岛市机关事业单位工作人员网络行为管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范机关事业单位工作人员网络行为，营造积极、健康的网络环境，依据机关事业单位有关管理规定和法律法规，结合我市实际，制定本办法。 第二条本办法所称网络行为，是指通过互联网络、通信网络等，制作、发布、传播、泄露有关文字、言论、音像或者涉及网络安全的行为。 第三条本办法所称机关事业单位工作人员，是指青岛市各级机关事业单位及参照公务员法管理机关（单位）的工作人员。 第二章行为规范 第四条机关事业单位工作人员应当严守政治纪律，恪守职业道德，不得通过网络发表与党的路线方针政策相违背的言论。 第五条机关事业单位工作人员应当自觉遵守网络宣传纪律，规范自身网络行为，自觉抵制网络不良言行，对负面消极的网络信息、言论、短信等，做到不编造、不传播、不跟从、不误导。 第六条机关事业单位工作人员应当自觉遵守工作纪律，不得在工作时间进行网上聊天、玩游戏、收听音乐、证券交易、访问非法网站、观看与工作无关的视频等活动，不得在工作时间使用各种下载工具或软件下载与工作无关的文件或程序。 第七条机关事业单位工作人员不得利用网络对他人进行侮辱、
谩骂、亵渎、诽谤等。第八条机关事业单位工作人员应当自觉遵守有关保密规定，不得有下列行为： （一）泄露国家秘密、工作秘密； （二）泄露内部工作文件、数据、资料、信息； （三）涉密系统或涉密介质非法外联； （四）未经单位授权，擅自公布自己或单位的工作内容和信息。 第九条机关事业单位工作人员不得利用网络制作、发布和传播下列信息： （一）损害党和政府形象，破坏社会安定团结的； （二）损害国家机关信誉的； （三）捏造或者歪曲事实，散步谣言，扰乱社会秩序的； （四）宣扬封建迷信、淫秽、色情、暴力、恐怖以及教唆犯罪的。 第十条机关事业单位工作人员不得从事下列危害网络安全的活动： （一）制作、传播计算机病毒等破坏性程序的； （二）恶意扫描和网络攻击； （三）窃取口令、非法侵入他人计算机或者内部系统，阅读文件或电子邮件； （四）盗用他人账号； （五）违规对计算机网络及内部系统功能进行删除、修改或者增加的；
发票收据管理制度
发票收据管理制度 一、目的 为了进一步加强财务相关票据的管理以及确保公司财产的安全，特制定本制度。 二、适用范围 各公司所有发票、收据均属本制度管理的范围。 三、发票管理制度 1、发票的购买和保管 （1）、发票由财务管理中心指定专项会计人员向有关税务部门购买。 （2）、财务管理中心专项会计人员必须对购买的发票清点数量并妥善保管。2、发票的领用 （1）、财务管理中心会计人员应设置发票领用登记簿，凡发放发票，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。 （2）、领用发票的部门必须指定专人负责发票的管理工作，并自行做好发票领用登记工作。（以下简称票据专管人员） （3）、票据专管人员在向财务管理中心会计人员领取发票时，必须办理领用手续并清点数量和验看发票号码。 （4）、票据专管人员对所领用的发票必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。 （5）、若票据专管人员出现离职或挪岗的，必须做好发票盘点工作，将未用部分的发票上交财务管理中心，由接管人重新签名领取。 3、发票的开具 （1）、发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 （2）、发票只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。 （3）、要确保开具发票的付款人名称和金额的准确性，并加盖公司发票专用章，尽量避免作废发票和冲红发票。
（4）、开具发票时遇到的其他特殊情况，（注：开票内容与实际业务不相符，开票期间不相符——提前或推后等情况）开票人员均应取得财务总监助理以上的批准后，才能开具发票。 （5）、一般情况下，已确认收到款项方能开具发票，未收到款项需提前开具发票的，除合同约定外，需取得财务总监助理以上的批准后，才能开具发票。其中涉及以汇款形式收取楼款的，需凭进账单原件换取发票，以避免重复开具发票。 4、发票的记账 财务管理中心各会计人员要确保每月开具的发票金额与记账报税的金额相一致，确保缴纳税金的准确性。 5、发票的盘点 （1）、每年年底各发票领用人需将未用完的发票进行盘点，盘点情况表递交财务管理中心审核。 （2）、每年末各会计人员须对管辖范围的发票进行清点，包括年度发票领用、使用、未用情况。 四、收据管理制度 1、收据的购买和保管 （1）、收据由财务管理中心定期向行政管理中心提出申请计划，行政管理中心统一购买。 （2）、财务管理中心会计人员必须对领用的收据清点数量并妥善保管。 2、收据的领用 （1）、空白收据由财务专人保管与登记，设置收据领用登记簿，凡需领用收据的人员，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收，各公司的专项会计人员签审核，由财务专人发放收据。登记后由领用人到印章保管人处将每联收据加盖财务专用章。 （2）、领用收据的部门必须指定专人负责收据的管理工作，并自行做好收据领用登记工作。 （3）、若领用人出现离职或挪岗的，必须做好收据盘点工作，将未用部分的收据上交财务管理中心，由接管人重新签名领取。
(完整版)发票报销管理规定
发票报销管理规定 第一章总则 第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务，减少税务风险，根据国家相关法规并结合我公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中发生的相关成本与费用支出。 第二章报销票据具体规定 第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始票据。一般应用当年版票据，不得使用过期已作废的票据或假发票，白条收据不得作为报销凭证。 第四条除定额发票之外，其他发票必须按规定填写，做到字迹清晰、书写规范、票据完整无残缺、内容填写完整、不得涂改、大小写金额要相符。 第五条除国有金融、保险、邮电、铁路、民航、公路和水上运输等单位的专业发票外，必须是带有“全国统一发票监制章”或“财政监制章”的正规发票或收据，各单位内部自行印制的发票视同白条，不得作为报销凭据。 第六条发票必须加盖对方单位“发票专用章”印章，加盖印章必须清晰、完整。 第七条除定额发票之外，发票名头必须填写“旭阳工程有限公司”全称，其他一切简称均不得报销，并注明发票日期、开票人等相关信息。购买方信息栏：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号信息应当填写齐全，否则不予报销。
第八条发票开具项目为“办公用品”等笼统项目名称的，需附由税控软件系统打印的清单明细，并加盖对方单位“发票专用章”。住宿发票应注明天数、人数及单价、金额。 第九条会议费发票须附带会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表和酒店收费系统打印的清单等证明材料。 第十条发票开具的项目必须符合开据该种发票的业务范围，发票开据人必须具备从事该项业务的资质，发票所属地必须与开据人所在地相符，发票不得跨区使用。 第十一条发票各联要一次性复写，单联填写无效，不得作为报销凭据。 第十二条业务经办人员必须在业务事项结束后及时到财务管理部报账，不得压票，如增值税专用发票，因疏忽超过抵扣期限未报账的，进项税由业务负责人负担。 1. 费用报销原则上要在发票开具当月完成报销手续。 2. 考虑到业务发生后，票据取得、单据粘贴、签批流程等因素，规定当月25日（含）前发生的各项当月费用，必须当月报销；当月25日之后业务费用可以跨期到次月报销，但报销时间不得晚于次月25日（含）。 3. 费用发生时间：以取得的原始单据开具日期为依据，业务发生为一个连续期间的，以业务发生的最后一天为费用发生时间，如出差期间为1月1日至1月10日，则1月10日为费用发生时间。 4. 费用报销一事一报，原则上不得合并报销；若确需合并报销，则费用发生时间按第一件事的费用发生时间予以认定。 5. 对于超期报销，依据超期时间不同，分别按如下方式处理： （1）如下报销事项，经办人须提供由主管副总签批同意报销的书面
(完整版)政府机关单位网络管理制度
政府机关单位网络管理制度 一、管理总章 (一)管理目的 对网络管理，我们不但要做到防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到管理好机关单位单位内部人员的越权操作，正所谓“无规矩不成方圆”。为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保障系统、数据库安全运行特制定本制度。 (二)适用范围 本机关单位内部所有计算机网络系统的运行维护和管理均适用本制度。 (三)网络管理员职责 网络管理员主要职责是：做好网络更新和计算机维护管理工作。负责系统软件的安装、维护、调整及更新；负责系统备份和网络数据备份；负责办公室电子数据资料的整理和归档；保管各种网络资料。 二、网络管理制度 (一)安全管理制度 1、未经网络管理员批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。
2、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数 据。 3、机关单位内部任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害机关单位稳定的有关信息。 4、各科室定期对本科室所计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。 (二)帐号管理制度 1、网络管理员根据机关单位制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。 2、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。 (三)病毒的防治管理制度 1、任何人不得在机关单位的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。 2、各站所应利用现有的杀毒软件定期查毒（周期为一周或者10天），网络管理员应及时升级病毒数据库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。 (四)OA管理制度 1、系统网络管理员每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、U8服务器、OA服务器、Internet服务器进行日常巡视。
如何在路由器上设置远程访问(有固定公网IP)
1．因为默认的80端口不能转发，所以首先修改这台摄像机的HTTP端口为801，方法如下： 2．修该后摄像机会重启，用DeviceSearch搜索工具，显示端口已经改成了801 接下来，需要在路由器上面进行设置，以TP—LINK路由器为例： 1．登陆到TP—LINK路由器。 2．打开虚拟服务器转发规则： 3．添加两个端口，一个是HTTP 801，一个是数据端口553： 此处的端口要和摄像机修改后的数据端口相一致，553端口也要转发，否则可能进行远程观看时会没有图像。 4如果路由器上面的IP与MAC绑定功能开启了，需要将摄像机的IP与MAC地址添加上去，如下图： 5．访问时，路由器公网IP加端口进行访问，打开IE浏览器，输入 6．出现登陆页面，如下截图： 7．输入用户名admin，密码admin 8．根据你的上行带宽，调整摄像机的比特流率，调整方法如下：点击下图中的视频及音频按钮 9．将比特流率控制在你的最大上行带宽以内，否则图像会传不过来 注： 以上是通过IE浏览器，输入，进行访问的摄像机，但一次只能看到一台摄像机，那如果内网中，有多台摄像机需要进行访问，该如何设置呢 方法有两种： 第一种：还是通过IE浏览器进行访问， 1．同样的方法，要修改摄像机的HTTP端口和数据端口： 2．修改后摄像机会重启，用DeviceSearch搜索工具，显示HTTP端口已经改成了802，数据端口改成了554 3.打开路由器，添加转发规则，如下： 访问第2台摄像机时，依然是固定IP加端口进行访问，打开IE浏览器，输入 就可以访问到第2台摄像机了。 如果有第3台，第4台，第5台．．．．．．，同样的方法，修改摄像机HTTP端口号和数据端口号，在路由器上添加转发规则。 访问第3台摄像机时，固定IP加端口进行访问，打开IE浏览器，输入 访问第4台摄像机时，固定IP加端口进行访问，打开IE浏览器，输入 访问第5台摄像机时，固定IP加端口进行访问，打开IE浏览器，输入 依次类推。。。。。。 第二种方法是通过摄像机客户端软件,可以远程访问多路摄像机，方法如下： 1．打开摄像机客户端软件 2对所有镜头，右键添加摄像机IP地址 3．出现设置IP地址画面如下： 在摄像机IP栏中，输入固定IP，如 重要说明： 摄像机软件进行远程观看时，用的是数据端口，而不是摄像机的HTTP端口，因此上图中的端口号，一定要写553，而不是801 4．点击确定就可以看到远程的画面了。 6．点击确定就可以看到远程的画面了 7．如果有第3台需要访问，填上第3台摄像机的端口号即可 8．依次类推，可以访问很多台摄像机，只要你的外网带宽够用。 说明： 1.有固定IP地址时，无需在申请动态域名，如果你以前申请的有动态域名，最好停用
信息安全及网络使用管理制度
信息安全及网络使用管理制度 第一条局机关局域网、党政网与政务外网、互联网实行物理隔离，严禁计算机在无保密措施的情况下，同时接入党政网（含政府办公网、局域网）和政务外网（含互联网）。 第二条局机关局域网、党政网只限本单位人员使用，登录局域网必须使用本人的用户名。未经许可，严禁本单位以外人员登录局域网、党政网。 第三条不准私自将单位网络网线连接到指定以外的计算机；严禁将私人计算机接入局机关党政网（含政府办公网、局域网）。 第四条需上传至本局服务器的资料，须进行病毒检测，确保无病毒感染方可上传。机房工作人员必须定期对服务器进行病毒检测和安全漏洞检测，升级服务器系统，安装必要的系统补丁，预防网络安全漏洞，防止病毒入侵和传播。 第五条坚持定期利用杀毒软件检测机器上是否存在黑客程序。安装新软件或许可从网上下载、安装文件必须进
行系统杀毒。严禁下载、安装黑客软件。 第六条严禁在网络上散发恶意信息，冒用他人名义发送信息，侵犯他人隐私;不得制作、传播计算机病毒及从事其它侵犯网络和他人合法权益的活动。严禁在网上收听、收看、复制不健康的内容或向他人发送恶意、挑衅性邮件。、第七条机房工作人员须及时做好计算机网络的维护、信息更新和安全防范工作，熟悉机房用电线路、设备性能及安全工作的有关规定，定期对机房设备和网络系统进行检查维护，随时监测设备和网络状况，确保计算机网络安全运行。 第八条机房出现故障时，机房工作人员按规定程序做应急处理，及时与相关部门联系并向局领导报告。 第九条政府办公网由局办公室机关文书人员负责使用，实行专人专机密码管理。机关文书人员要切实履行职责，确保每个工作日按时开机查看、接收文件。 第十条政府办公网上的公文由局机关文书人员直接接收，任何人不得擅自登录政府办公网专用计算机。机关文书人员要严格按照有关规定正确使用政府办公网，不得违反
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度 一、财务部部门职能： 1、负责公司财税计划的编制与实施； 2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作； 3、编制公司各种财务报表及帐务处理； 4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作； 5、负责公司外部财务环境协调处理工作。 6、商户日常费用的收取。 7、公司库房等购买用品的建档记录。 二、财务部部门职责： 1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系； 2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算； 4、分析公司的财务经营情况； 5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作； 6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点； 7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； 8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； 9、负责公司所需物品的采购及管理工作； 10、完成公司领导交办的其他事项。 三、财务部各管理规章制度： 1、财务管理制度： 主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理； A、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制； B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原
则，秉公办事； C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准； D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销； E、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐； F、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况； G、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴； H、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋； I、加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符； J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档； K、财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理； L、协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用； M、严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生； N、完成领导布置的各项临时工作。 四、暂借款及预付款审批制度： 1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；