信息安全管理规范

信息安全管理规范公司

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Table of Contents（目录）

1.公司信息安全要求 (5)

1.1信息安全方针 (5)

1.2信息安全工作准则 (5)

1.3职责 (6)

1.4信息资产的分类规定 (6)

1.5信息资产的分级（保密级别）规定 (7)

1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (8)

1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8)

1.8信息资产标注管理规定 (9)

1.9允许的信息交换方式 (10)

1.10信息资产处理和保护要求对应表 (10)

1.11口令使用策略 (12)

1.12桌面、屏幕清空策略 (13)

1.13远程工作安全策略 (14)

1.14移动办公策略 (14)

1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (15)

1.16信息安全事件管理流程 (17)

1.17电子邮件安全使用规范 (19)

1.18设备报废信息安全要求 (20)

1.19用户注册与权限管理策略 (20)

1.20用户口令管理 (21)

1.21终端网络接入准则 (21)

1.22终端使用安全准则 (21)

1.23出口防火墙的日常管理规定 (22)

1.24局域网的日常管理规定 (23)

1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (23)

1.26网络专线的日常管理规定 (23)

1.27信息安全惩戒 (24)

2.信息安全知识 (25)

2.1什么是信息？ (25)

2.2什么是信息安全？ (25)

2.3信息安全的三要素 (25)

2.4什么是信息安全管理体系？ (26)

2.5建立信息安全管理体系的目的 (27)

2.6信息安全管理的PDCA模式 (28)

2.7安全管理－风险评估过程 (28)

2.8信息安全管理体系标准（ISO27001 标准家族） (29)

2.9信息安全控制目标与控制措施 (30)

1.公司信息安全要求

1.1 信息安全方针

拥有信息资产，积累、共享并保护信息资产是我们共同的责任。

管理与技术并重，确保公司信息资产的安全，保障公司持续正常运营。

履行对客户知识产权的保护承诺，保障客户信息资产的安全，满足并超越

客户信息安全需求。

1.2 信息安全工作准则

保护信息的机密性、完整性和可用性，即确保信息仅供给那些获得授权的

人员使用、保护信息及信息处理方法的准确性和完整性、确保获得授权的

人员能及时可靠地使用信息及信息系统；

公司通过建立有效的信息安全管理体系和必要的技术手段，保障信息资产

的安全，降低信息安全风险；

各级信息安全责任者负责所辖区域的信息安全，通过建立相关制度及有效

的保护措施，确保公司的信息安全方针得到可靠实施；

全体员工应只访问或使用获得授权的信息系统及其它信息资产，应按要求

选择和保护口令；

未经授权，任何人不得对公司信息资产进行复制、利用或用于其它目的；

应及时检测病毒，防止恶意软件的攻击；

公司拥有为保护信息安全而使用监控手段的权力,任何违反信息安全政策的员工都将受到相应处理；

通过建立有效和高效的信息安全管理体系，定期评估信息安全风险，持续

改进信息安全管理体系。

1.3 职责

全体员工应保护公司信息资产的安全。每个员工必须认识到信息资产的价

值，负责保护好自己生成、管理或可触及的涉及的数据和信息。员工必须遵守

《信息标识与处理程序》，了解信息的保密级别。对于不能确定是否为涉密信

息的内容，必须征得相关管理部门的确认才可对外披露。员工必须遵守信息安

全相关的各项制度和规定，保证的系统、网络、数据仅用于的各项工作相关的

用途，不得滥用。

1.4 信息资产的分类规定

公司的信息资产分为电子数据、软件、硬件、实体信息、服务五大类。

类别说明

电子数据存在信息媒介上的各种数据资料，包括源代码、数据库数据等各种电子化的数据资料、项目文档、管理文档、运行管理规程、计划、

报告、用户手册、作业指导书等各种电子化的数据资料。

软件包括系统软件、应用软件、共享软件

系统软件：操作系统、语言包、工具软件、各种库等；

应用软件：外部购买的应用软件，办公软件等；

共享软件：各种共享源代码、共享可执行程序等。

硬件网络设备：路由器、网关、交换机等

计算机设备：大型机、服务器、工作站、台式计算机、移动计算机等

存储设备：磁带机、磁盘阵列、工控机等

移动存储设备：磁带、光盘、软盘、U盘、移动硬盘等

传输线路：光纤、双绞线等

基础保障设备：（UPS、变电设备等）、空调、保险柜、文件柜、门禁、消防设施等，如对基础设施使用属于租用形式，请将其

识别到服务类别中。

安全保障设备：硬件防火墙、入侵检测系统、身份验证等

其他电子设备：打印机、复印机、扫描仪、传真机等

实体信息纸制的各种文件、合同、传真、会议纪要、财务报表、证书、电报、发展计划以及各类其他材质的证书奖牌等。

服务通过各种协议方式固化下来的服务活动、如物业、第三方、供应商、提供检修服务的提供方等。

1.5 信息资产的分级（保密级别）规定

信息资产分为：一般、内部公开、企业秘密、企业机密 4 个保密级别。

保密级别名称说明

1一般一般性信息，可以公开的信息、信息处理设备和系统

资源。

2内部公非敏感但仅限公司内部使用的信息、信息处理设备和开系统资源。

3企业秘敏感的信息、信息处理设备和系统资源，只给必须知

密道者。

4企业机敏感的信息、信息处理设备和系统资源，仅适用极少密数必须知道的人。

1.6 现行保密级别与原有保密级别对照表

保密级别与公司原有的保密级别的对照表如下：

现行的保密级别与之相当的原有保密级别

一般一般

内部公开秘密

企业秘密机密

企业机密绝密

1.7 信息标识与处置中的角色与职责

角色职责

责任人：信息资产的创建者，理解和各种信息访问活动相关的安全风或者主要用户所在组织、单位险；

或部门的负责人。信息资产责根据公司信息密级划分标准来确定所属信任人对所属信息资产负直接责息资产的级别；

任。根据公司相关策略确定并检查信息访问权

限；

针对所属信息资产提出恰当的保护措施。保管者：受信息资产责任人根据公司相关策略和信息资产责任人的要委托，对信息资产进行日常求，负责信息资产的维护操作和日常管理的管理，维护已经建立的保事务；

护措施。资产保管者通常是负责具体设置信息访问权限；

公司或部门的 IT 管理者或者负责所管理的信息资产的安全控制；

代表（例如系统管理员）。部署恰当的安全机制，进行备份和恢复操

作；

按照信息资产责任人的要求实施其他控

制。

用户：信息资产的使用者，除向信息责任人申请信息访问；

了公司内部员工，也可能是因按照公司信息安全策略要求正当访问信为业务需要而访问公司信息的息，禁止非授权访问；

客户或第三方组织。向相关组织报告隐患、故障或者违规事

件。

1.8 信息资产标注管理规定

（1）公司所属的各类信息资产，无论其存在形式是电子、纸质还是磁盘等，都应在显著位置标注其保密级别。

（ 2）一般电子或纸质文档应在该文档页眉的右上角或页脚上标注其保密级别

或在文件封面打上保密章，磁盘等介质应在其表面非数据区予以标注其

保密级别。

（3）如果某存储介质中包含各个级别的信息，作为整体考虑，该存储介质的保密级别标注应以最高为准。

（4）如果没有明显的保密级别标注，该信息资产以“一般”级别看待。

（5）对于对外公开的信息，需要得到相关责任人的核准，并由对外信息发布部门统一处理。

（6）如需在信息资产上表述保密声明，可采用以下两种表述方式：

表述方式一：“保密声明：公司资产，注意保密。”

表述方式二：“保密声明：本文档受国家相关法律和公司制度保护，不

得擅自复制或扩散。”

1.9 允许的信息交换方式

公司允许的信息交换方式有：邮件、视频、电话、网站内容发布、文件共

享、传真、光盘、磁盘、磁带和纸张。

1.10 信息资产处理和保护要求对应表

企业机密企业秘密内部公开一般授需得到责任人和需得到相关责任需得到责无特别

权公司管理层批准人及部门领导批准

只能被得到授权只能被公司内部

访的公司极少数核心或外部得到明确授人员访问权的人员访问，访

问

问者应该签署保密

协议

电子类的应该加电子类的应该妥密存储在安全的计善保存在设有安全

算机系统内；硬拷控制的计算机系统

存贝应该锁在安全的内（建议进行信息保险柜内；禁止以加密）；硬拷贝应

储

其他形式存储或显该妥善保管，严禁

示摆放在桌面；使用

白板展示后应立即

擦除

得到相关责任人须经相关责任人复及公司管理层批批准，并让专人操制准；需要登记作或监督实施，需

要登记

禁止打印（或在须经相关责任人

打授权情况下专人负许可，打印件标注责打印，不得打印密级并妥善管理，

印

到无人值守机）不得打印到无人值

守机

禁止邮件直接发须经相关责任人

邮送，经授权后做电许可，邮件发送应子签名和加密控做加密控制，保留

件

制，经安全的途径记录

发送，保留记录

传禁止传真须经相关责任人

许可后专人负责传

真

快经授权后采取妥经授权后，由签任人批准要求

可以被公任何公司内部或外司员工或部因为业务外部人员需要的人员都可以访访问问

电子类的以恰当应该妥善保方式保管，可以进存，避免行加密；纸被非授权质不应放在人员看

桌面到；存储

有信息的

介质避免

丢失

经相关责内部复任人批准制无限制

经相关责无限任人许可，制，打印打印件标注件标注密密级并妥善级

管理

经相关责无限制任人许可

经授权无限制

递善的保护措施，由署了特定安全协议专人快递的专门的快递公司

快递

经相关责任人和经相关责任人批公司管理层批准准后，密封分发，内部分后，密封分发，或或以允许的电子分发以允许的电子分发发形式进行安全的形式进行安全的分分发

发

经相关责任人和经相关责任人批公司管理层批准后准后分发，需签署对外分分发，需要签署特保密协议，需要进发定的保密协议，需行登记

要进行登记

碎纸机；彻底销碎纸机；彻底销毁介质；电子记录毁介质；电子记录处

定期消除；进行检定期消除；进行检理

查确认查确认

直接责任人应有跟踪文件复制、记录跟收件人、复制者、保存、浏览、销毁踪保存者、浏览者、过程，应有记录

销毁者的日志记录后，由签署

了特定安全

协议的专门

的快递公司

快递

经授权无限制后，以内部

邮件形式发

放，或直接

进行硬拷贝

分发

经授权经授权后，以邮件后，以允或者快递方许的分发式分发，建方式分发议签署保密

协议

保存件标电子记明作废；电录定期消子记录定期除，介质消除；介质销毁

销毁

无要求不建议

跟踪

1.11 口令使用策略

全体员工在挑选和使用口令时，应：（ 1）保证口令的机密。

（2）除非能安全保存，避免将口令记录在纸上。

（3）只要有迹象表明系统或口令可能遭到破坏，应立即更改口令。

（4）选用高质量的口令，最少要有 6 个字符，另外：

A ．口令应由字母加数字组成；

B．口令不应采用如姓名、电话号码、生日等容易猜出或破解的信息。

（5）每三个月更改或根据访问次数更改口令（特别是特权用户），避免再次使用或循环使用旧口令。

（6）首次登录时，应立即更改临时口令。

（7）不得共享个人用户口令。

1.12 桌面、屏幕清空策略

为了降低在正常工作时间以外对信息进行未经授权访问所带来的风险、损

失和损害，员工应：

（1）在闲置或工作时间之外将纸张或计算机存储介质储存在合适的柜子或其它形式的安全设备中。

（2）当办公室无人时将关键业务信息放置到安全地点（比如防火的保险箱或柜子中）。

（3）在无人使用时，将个人计算机、计算机终端和打印机、复印机设为锁定状态。

（ 4）为个人计算机、计算机终端设定密码，同时设定屏保时间（<=15分钟）。

（5）在打印保密级别为企业机密、企业秘密的信息后，应立刻从打印机中清除相关痕迹，并有效保护打印出来的信息内容。

1.13 远程工作安全策略

必须保护好远程工作场所防止盗窃设备和信息、未经授权公开信息、对公

司内部系统进行远程非法访问或滥用设备等行为。员工应：

（1）保障物理安全。

（2）对家人和客人使用设备进行限制。如果必须要使用，应在旁边进行监督和控制，确保关键业务信息的安全。

（3）远程工作活动结束时，权限以及设备及时收回。

（4）网络远程登录终端的拨号密码即VPN 帐号仅限本人使用，不允许他人使用。（5）进入公司或客户的信息系统工作完毕后，必须立即退出系统。

1.14 移动办公策略

使用移动办公设备（如笔记本电脑）时，员工尤其应该注意保证业务信息

不受损坏、非法访问或泄密：

（1）移动办公设备需要带出公司工作场所时，应进行登记。

（2）在公共场所使用移动办公设备时，必须注意防范被未经授权的人员窥视。（3）应实时更新用于防范恶意软件的程序。

（ 4）应对信息进行方便快捷的备份。

（5）备份的信息应该予以适当的保护以防信息被盗或丢失。

（6）使用移动办公设备通过公共网对公司商务信息进行远程访问时必须进行身份识别和 VPN 访问控制。

（7）防止移动办公设备被盗。

（8）防止保密级别为企业秘密级以上的信息所在的移动办公设备无人看管。

1.15 介质的申请、使用、挂失、报废要求

（ 1）介质的申请：

序号责任者任务

1资产管理员按照公司的固定资产或

消耗资材申领方式向公

司申领介质。

2资产管理员从公司领取介质并登记

到《介质登记表》中。

3资产管理员如通过设备管理，需通

过 usb 使用的移动存储

介质在中注册。