资产管理工作流程及工作标准
资产管理工作流程及工作标准-(07 年制定)
1. 设备维修管理工作流程及工作标准 2. 物资报损管理工作流程及工作标准 3. 在用固定资产、耐用物资转移管理工作流程及工作标准（院内） 4. 在用固定资产、耐用物资移动管理工作流程及工作标准（跨单位）
一、物资维修管理工作流程及工作标准
（一）物资维修管理工作流程图： 单位名称 概要 单位 节点 1 后勤保障部 后勤部 A 流程名称 总务维修人员 B 物资维修管理工作流程 物资申请科室 C
开 始
物资维修申请、维修方式选择及组织进行维修有关事务 外请维修人员 D
2
受理记录
维修申请
3
信息接收，查 看物资状况 不能自行组
织维修的
查看物资坏状
4
确定维修方式
能自行 维修的
确定维修方式
能自行 维修的
5
6
需 外 请 人 员 修 理 的
进行维修
能自 行组 织维 修的
进行维修
维修接待、验收 维修记录确认 XWWH
物资供应商信息 提供或维修指导
7
联络确定维修 具体安排
联络确定外请维 修的具体安排 组织维修接待 与验收
信息接收与相关安排
沟通确定维 修安排
8
维修接待、验收 维修记录确认
到场维修
9
组织物资交对
物资交接与记录
到场取货
10
跟踪外修情况
11
陪同验收
试用、验收
维修送货
12
维修相关记录备存
维修记录资料收集 维修记录汇总
维修记录确认
13 公司各称 编制单位 XX（XX）公司 后勤保障部
结 束
密级 签发人
共 1页 签发日期
第 1页
（二）物资维修管理工作标准： 任务 节 名称 点 程序
任务程序及重点
时限
相关 资料
维修申请 提交与受 理
C2 B2
1．了解和掌握维修申请有关规定和要求。 2．部门（科室）物资有损坏或不能正常运作时，及时向维修部门提出维修申请 报修。紧急情况可以电话报修，也可以书面提交申请。 报修要点：物资的名称、物资的坏状、物资所在位置，以及所属科室。 3．维修部门接收报修申请，并在接听报修需求时，记录维修的相关信息。
重点
报修信息与记录
一、 维修 有关制 度和要 求
标准
报修信息及其刻录明确、准确、要点齐全
程序
B3 B4 1．及时到报修部门（科室）查看物资的坏状。 2．根据坏状，及公司维修相关制度和规定，确定维修的方式。 维修的方式一般有： （1）自行修理； （2）自行外请人员和外送人员修理； （3） 转报公司后勤保障部修理。 3．对于自行不能修理，或不能外请人员修理的项目，可填写《维修转报表》 ， 经院长签批意见后，转报公司后勤保障部。 4．后勤保障部及时前往报修部门（科室）查看物资坏状。 5．根据坏状，及公司维修相关制度和规定，确定维修的方式。 维修方式一般有：自行修理； （2）授权医院修理，并告知物资供应商信息或作 相应指导。 （3）外请人员、外送人员修理。
确定维修 方式
A3
一、 维修 有关制 度和要 求 二、 维修 转报表
A4
重点
维修方式的选择
标准
确定及时、合理，选择符合规定和要求。
程序
1．到达报修科室维修开始时应与科室负责人确定维修开始时间。报修科室在工 作票上作相应记录。 2．开始维修时，与报修科室确认和告知坏状。 3．维修结束时，维修人员自行试用修理物资是否已能正常运作。可行的，马上 告知报修科室责任人已修理完成。 4．报修科室对物资的修复与否进行试用和验收。 5．验收可运转的，与报修科室确认坏状使用或更换的配件、材料，以及完成的 时间。报修科室根据相关规定或标准填写工作票上相应的栏目，并与维修人员 确认和签字。 工作票填写：完整、规范、清晰、准确。 6．维修工作票的发放：经维修人员确认并填写符合标准的工作票，正券由科室 留底、副券发给维修人员。 7．对于维修科室工作票保管发放责任人不在，由指定人员确认相关信息，并在 工作卡上予以记录签字后，维修科室责任人到岗后予以补发。 8．由后勤保障部进行维修的，医院总务科应按后勤保障部需要作相应的配合。
A5/B5
自行维修 与验收
C5
一、 维修 有关制 度和要 求 二、 工作 票
重点
维修时与工作票有关信息的确认和记录 维修验收
标准
确认和记录及时、真实、准确无误，要素齐 验收确保物资能正常运行。
程序
A6 A7 B7 D7 C7 B8 C8 1． 根据相关信息选择确定外修人员和外修安排。 （1）对设备尚在保修期，注意收集保修期的条件和要求，符合要求的，要与外 修人员沟通确认。 （2）对不在保修期的，要谈好维修要求和价格。 包括修理的时间、地点、修理后机器的运行和使用要求等。 2．修理安排的沟通： 向报修科室告知修理的时间、外请人员相关情况等。 3．外请人员到场维修，公司维修人员做好接待和维修人员的确认后，安排到报 修科室维修
外请人员 维修与验 收
一、 维修 有关制 度和要 求 二、 物资 保修有 关资料 三、 工作
D8
4．总务人员需在维修现场陪同维修，特别注意设备的不能运转的原因，使用的 材料等。 5．维修完成后，公司总务维修人员需协同报修科室一起对设备是否能正常运转 进行试用及验收。能正常运作的，给予维修完成签认。不能正常运转的，与外 请人员沟通，要求重新修理，或另外请人员维修。 6．维修事项完成后，对于外请人员维修的，由办公室根据报修科室及维修人员 提供的维修相关信息，填写并经维修人员确认签字后，发放工作票。
票
重点
维修安排与维修验收。
标准
安排及时，沟通告知及时到位，验收确保修理后的物资能正常运作。
程序
A6 A7 B7 D7 1． 根据相关信息选择确定外送的维修人员和外修安排。 （1）对设备尚在保修期，注意收集保修期的条件和要求，符合要求的，要与外 修人员沟通确认。 （2）对不在保修期的，要谈好维修要求和价格。 包括修理的时间、地点、修理后机器的运行和使用要求等。 2．修理安排的沟通： 向报修科室告知外送修理具体安排：包括外送时间、物资交接方式，外送修理 的人员的相关情况等。 3．外修人员到场拿货与交对： 公司维修人员接待来人，并组织将物资送交来人，交接双方签字确认。交接要 点：制作书面交接单，要素：物资名称、型号、配件，交、接人姓名（含公司 名称） 、日期，维修完成大概的送货日期。 4．在修理将到期限前，公司维修人员对物资修理情况进行跟踪了解，确定维修 完成送货日期 5．将确定的有关信息告知科室，报修科室作好验收人员安排。 6. 维修完成送货到科室时，公司总务维修人员需协同报修科室一起对设备是否 能正常运转进行试用及验收。能正常运作的，给予维修完成签认。不能正常运 转的，与外请人员沟通，要求重新修理，或另外请人员维修。
外送维修 与验收
B9 C9 D9
一、 维修 有关制 度和要 求 二、 货物 交对清 单
B10 B11 C11 D11
重点
物资交接清对与验收
标准
交接清对认真、仔细，记录清晰、正确、无误，验收确保修理后的物资能正常 使用和运作。
程序
维修记录 及资料的 收集上报 1．记录维修有关信息，根据维修时与科室确认的维修信息收集维修有关资料 2．按要求填写或直接上报相关资料至信息管理员。
重点
资料与信息的交报
标准
交报资料正确、记录清晰、真实无误，交报及时
二、物资报损管理工作流程及工作标准
（一）物资报损管理工作流程图: 单位名称 概要 单位 节点 1
价 值500元 以 的 上
后勤保障部 计财部 B 后勤部 C
流程名称 院长 D
物资报损管理工作流程
资产管理部门
报损申请、审核、报损组织、物资处理等事务 总经理 A 总务科 F 科室 G
开始
库房 H
E
2
审批
审核
审核
报损申请
价值500元以下的 3
受理
4
审批
查看坏状 提出处理意见
配合
配合
5
不同意报损的
信息反馈 组织维修
信息接收
配合
配合
同意报损的
6
信息反馈
信息反馈
组织报损 处理
有价值 的
大或重的
物资退库
小 而 轻
7
实施搬移
自行交送
接收 登记
无价值
8
大 或 重 的
物资清除
小 而 轻
9
搬移
自行清除
10
接收备查
接收备查
报损统计核查 资产台帐更新
报损记录与统计 物资台帐更新
11 公司名称 编制单位
XX（XX）公司 后勤保障部 签发人 第 1 页，共 1 页 签发日期
结束
（二）物资报损管理的工作标准：
任务名称 节点 任务程序及重点 时限 相关资 料
程序
G2 报损申请 1．报损需求来源：经维修确认无法修理或修理价值大于购买新的物资。 2．填制报损申请单报审： 到资产管理部门领取报损申请单，填制报损物品名称、数量、规格型号、报损 理由后报审。
重点
报损申请单填制要求
标准
填制规范、齐全、正确、符合要求
程序
1． 总务科审查： （1）审查要点：报损物资、及其报损理由是否真实、准确，是否符合报损条件 （包括确定有无维修价值） （2）审查不同意的与呈报方沟通解决，同意的，在报损申请单上填注报损意见 并签字后由呈报者提交资产管理部门审查。 2． 资产管理部门的审查： （1） 审查要点：前置程序办理的规范性、真实性，是否符合有关规定 （2） 审查不同意的与呈报方沟通解决，同意的，在报损申请单上填注报损 意见并签字后由呈报者提交院长审查。 3．院长的审批 （1）审批要点：前置程序办理的规范性、真实性、是否符合有关规定。 （2）审查不同意的与呈报方沟通解决，同意的，在报损申请单上填注批示意见 并签字后，物资价值在 500 元以上报后勤保障部审查；价值在 500 元以下的， 由医院资产管理部门组织物资报损处理 4．后勤保障部的审查： （1）收单后实物查看物资坏状，审查物资的可修理性或修理价值。 （2）审查后在报损申请单上填注物资报损与否意见后，向总经理报批。 5．总经理审批： （1）审批要点：前置程序办理的规范性、真实性、是否符合有关规定。 （2）同意报损的，由后勤保障部向院长回送签批的申请单。不同意的，由后勤 保障部在向院长反馈意见的同时，由后勤保障部组织维修，进入物资维修管理 流程。
F2
E2
报损申请 的审查与 审批
D2
C3 C4 A4/C5 D5/C6 D6
重点
审查要求、报损条件
标准
审查要点齐全、审查符合规定
程序
E6 G6/H7 G8 组织报损 处理 F7/F9 G7/G9 1．经批准报损的物资由资产管理部门组织处理。 2．经鉴定仍有残余价值的，组织科室将物资退库，并由仓库作好记录。经鉴定 无价值的，组织科室扔弃 3．对于大型或重量较重的物资，请总务科负责搬离入库或扔弃；对于小型而重 量较轻的物资，由科室自行扔弃。
重点
报损物资的组织搬移
标准
搬移及时
程序
G10 统计与台 帐更新 E10/B10 C10 1．在规定时间内，收集报损记录，整理编制报损清单，统计报损物资，更新科 室物资台帐。 2．将报损清单以及更新的物资台帐上报资产管理部门。 3．资产管理部门根据报损记录，予以核查后，汇总医院的报损清单、资产台帐 报公司计划财务、后勤保障部备案。
重点
报损统计与记录
标准
统计、记录及时、完整、确保准确无误，格式正确
三、在用固定资产、耐用物资转移工作流程及工作标准
(一)在用固定资产、耐用物资转移管理流程（院内） 单位名称 概要 单位 节点 1 后勤保障部 信管部 B 院长 C 流程名称 资产管理部门 D 物资转移管理流程图 总务科 E 转入、 转出科室 F 医院科室物资转移手续、组织交送、接收等事务 计财部、后 勤部 A
开始
2
移动需求告 知
确定转移需 求
移动需求呈 报
3
审批
组织填制转 移单
填制转移单
凭单 4
转移凭单 分送 大型或较 重物资 接收
5
组织搬移
实施搬移 与安装
配合执行
6
小而重要轻的物资
自行交送 与收
7
备案
转移统计核查 物资台帐更新
转移统计 物资台帐更新
8
接收归档
转移凭证收 集交报
9 公司名称 编制单位
XX（XX）公司 后勤保障部 签发人
结束
第 1 页，共 1 页 签发日期
（二）在用固定资产、耐用物资移动管理工作标准（院内） ： 任务名称 节点 程序
C2/F2 1．根据科室、院长提出的物资转移需求，组织物资转移手续的办理。 2．填制物资转移单： 由转出科室填制转出物资的详细情况，包括物资名称、数量、型号、规格、 附件，并签字。 资产管理部门填制：转移日期，转移意见等。 转入科室及使用人确认签字。 经转入、转出科室、资产管理部门签字后转移单，报院长审批。 3．转移单的分送。经院长审批的转移单，由资产管理部门进行分送。分送 方向：转出、转入科室，并自行留底。
任务程序及重点
时限
相关资 料
D3/F3 物资转移单 与分送 D4/F4 C3
重点
物资转移单的填制
标准
填制规范、填制信息准确、完备、手续完整、办理及时
程序
1．物资转移手续完成后，由资产管理部门组织物资的搬移。 D5/E5 组织物资搬 移 F6/F5 2．对于大型或重量较重的物资，协请总务科根据转移单上转移物资单从转 出科室搬入转入科室，并负责安装到位；对于小型而重量较轻的物资，由 转入、转出科室根据清单物品自行交送与接收。
重点
物资的搬移
标准
搬移及时。物资搬移齐全无遗漏、需安装的物资及时安装到位
程序
D7/F7 转移清单编 制及台帐更 新 1．在规定时间内，收集转移记录，整理编制转移清单，统计移动物资，更 新科室物资台帐。 2．将统计报表及更新的台帐报资产管理部门。 3．资产管理部门根据转移记录，予以核查后，汇总医院的转移清单、资产 台帐报公司计划财务、后勤保障部备案。
A7
重点
转移统计与记录
标准
统计、记录及时、完整、确保准确无误，格式正确
四、在用固定资产、耐用物资移动工作流程及工作标准
（一）在用固定资产、耐用物资移动管理流程（跨单位） 单位名称 概要 单位 节点 1 后勤保障部 流程名称 在用固定资产、耐用物资移动管理流程
转入资产管理 科室
物资转移手续办理、组织交送清对等事务 后勤部 转出\转入 总经理 计财部 总务科 医院院长 A B C D
转出资产管理科室
移动科室
(转出\转入)
信管部 H
E
F
G
开始
2
移动需求 告知
移动需求 告知
确定转移需 求
3
审核
组织填制转 移单
签字
填制转移单
凭单 4
转移凭单分 送 接收 接收
5
实施搬移 与安装
大型、重量重的物资
组织搬移
小型、 重要轻的物资
自行交送 接收
6
配合执行
7
转移统计核查 资产台帐更新
转移统计核查 资产台帐更新
转 统 移 计 物 台 更 资 帐 新
8
备案
备案
凭证收集 交报
接收归档
9 公司名称 编制单位
XX（XX）公司 后勤保障部 签发人
结束
第 1 页，共 1 页 签发日期
（二）在用固定资产、耐用物资移动管理工作标准（跨单位） ： 任务名称 节点 程序
A2/C2/D2 D3/E3 物资转移 单与分送 E4/F4/G4 F3/G3 1．根据总经理向院长提出的物资转移需求，组织物资转移手续的办理。 2．填制物资转移单： 由转出科室(使用人)填制转出物资的详细情况，包括物资名称、数量、型 号、规格、附件，并签字。 转入\转出资产管理部门填制：转移日期，转移意见等。 经转入、转出医院院长审批签字。 3．转移单的分送。经院长审批的转移单，由资产管理部门进行分送。分送 方向：转出、转入科室，转入资产管理部门\并自行留底。
任务程序及重点
时限
相 资 关 料
重点
物资转移单的填制
标准
填制规范、填制信息准确、完备、手续完整、办理及时
程序
1．物资转移手续完成后，由转出资产管理部门组织物资的搬移。 E5/B5 组织物资 搬移 G5/G6 2．对于大型或重量较重的物资，协请后勤保障部\总务科根据转移单上转 移物资单从转出科室搬入转入科室，并负责安装到位；对于小型而重量较 轻的物资，由转入、转出科室根据清单物品自行交送与接收。
重点
物资的搬移
标准
搬移及时。物资搬移齐全无遗漏、需安装的物资及时安装到位
程序
G7 E7/F7 转移清单 编制及台 帐更新 B8/C8 1．在规定时间内，收集转移记录，整理编制转移清单，统计移动物资，更 新科室物资台帐。 2．将统计报表及更新的台帐报资产管理部门。 3．资产管理部门根据转移记录，予以核查后，汇总医院的转移清单、资产 台帐报公司计划财务、后勤保障部备案。
重点
转移统计与记录
标准
统计、记录及时、完整、确保准确无误，格式正确
固定资产管理专员工作流程
固定资产管理专员工作流程 一、为了加强医院固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确 在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合医院现有实际情况，特制定本工作流程； 二、固定资产的标准本医院将单位价值在1000元以上或使用 期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。 三、固定资产的分类 1、专用设备； 2、一般设备电子类； 3、一般设备家居； 4、其它：一切与医院经营、办公有关的其它物品。 四、固定资产的管理 固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。行政部管理职责： 1、审核部门要求申购的固定资产是否合理； 2、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库； 3、将固定资产的日常管理和使用落实到个人； 4、对固定资产的变更进行记录； 5、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废； 6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。 个人管理职责： 1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实 施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非 正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗， 保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 2、保持固定资产的日常清洁卫生； 3、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。 固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门； 2、财务部设置固定资产账目；
3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理； 4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点，做到帐物相符。 5、根据实际情况协同固定资产管理部门（行政部）对资产 计提减值准备 五、固定资产的购置 1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要 购置固定资产，需填写“固定资产申购单”（格式后附1）， 由部门经理、财务经理、总经理审核后，行政部备案； 2、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清楚 购买物品的品牌、规格、数量、金额。 3、固定资产收到后，由行政部负责验收并同时对固定资产 进行编号； 4、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到 行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流 程，行政部验收后交到使用人手中。 六、固定资产的变更 1、固定资产在公司内部员工之间变更调拨，需填写“固定资 产变更单”（格式后附2），由部门经理、行政部审核通过 后，将固定资产变更单交行政部办理转移登记后方可更 换。 2、在固定资产变更后，固定资产编号重新编号。 七、固定资产的出售 固定资产使用部门应将闲置的固定资产告知行政部，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附3，提出处理意见，由行政部核定是否有使用价值。 1、固定资产如需出售处理，需由行政部提出申请，填写“固 定资产出售申请表”（格式后附4） 2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出 售金额，报部门经理和财务部审批。 3、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行 处置。 4、如有需要财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及
市场部工作流程图及具体流程
百度文库 市场部工作流程
百度文库 、市场部项目提报工作流程图
百度文库 、市场部项目拓展工作项目流程图
二、市场部研展工作细则（草案） 一）全程策略流程中的位置 市场部开发工作市场部研展工作市场部信息管理工作 （二）、市场部研展工作主要内容 1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案 2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据 3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等 （三）、项目调研 第一阶段： 时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前 重点： 1．协助市场部开发人员了解发展商背景 2．根据项目情况，提供是否提案的意见
第二阶段： 时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前 重点： 1 ．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2 ．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。其中交 通包括： 周边主要公交线路、主要交通道路 3．项目所在宏观、微观区域市场分析。包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析 4．有关房地产政策法规的研究 5．相关个案分析。包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。包括：区域、年龄、收入、消费心态等 7．SWOT分析。包括： 优势、弱势、机会、威胁 8．项目建议。包括： 价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等 第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见 2．对初步报告修正，提交正式报告 四）、给市场开发部信息支持 1．发展商的有关信息 2．调研时标地获得信息 3．从媒体广告中得到信息 4．各种房展会上获得有关信息
固定资产管理制度流程
固定资产管理制度流程 第一条固定资产定义 固定资产是指单价在XX 元以上，使用期限超过一年的房屋、机器、机械、运输工具、电子设备、办公家私、办公设备。 第二条本制度适用于银怡集团及属下各中心的固定资产的计价、申购、验收、发放、管理、分类编码、调拨、损坏、报废、盘点等。 第三条固定资产计价 一、购入的固定资产按照买入价（含资产的本身价值、运输费、保险费、包装费、安装成本、税金等）计价。 二、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。 三、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。 四、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备市价计价。
五、在原有固定资产基础上进行改建的，按照固定资产的原价，加上改建发生的支出，减去改建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。 六、企业购建固定资产交纳的固定税项计入固定资产价值。 第四条固定资产的购置 固定资产的购置应由使用人/ 部门提出申请，填写《固定资产申购/调拨单》（附件一），经中心负责人同意后，交采购部统一购置（流程详见附件二）。 第五条固定资产的验收与发放 一、无论以何种形式增加的固定资产都必须按照验收程序办理交接验收手续。固定资产的验收由采购部、仓库、申请部门联合进行验收，填写《固定资产验收单》（附件三）。 工程类资产，如有需要工程部也要参与验收。《固定资产验收单》（附件三）根据验收情况开具，完成后连同《请/付款 单》、《采购申请单》、发票一并交财务中心、使用部门留存（流程详见附件四）。 二、固定资产验收合格后，由仓库填写《直拨物料验收
仓库管理员岗位职责及工作流程是什么.doc
仓库管理员岗位职责及工作流程是什么仓库管理员岗位职责及工作流程是什么 更新：2019-05-14 11:37:08 仓库管理员（storekeeper），顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。 管理流程 编辑 制表登记; 分类建账; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本账(用活页账本,以便续页,但每页账页都要有页码)。每种配件必有单独账页[1] 。
入库流程 编辑 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程 编辑 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式大学高考网，交财会、领料人和仓库留底并做账。 这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责。 岗位职责 仓库保管员[2] 按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 完成处、科长交办的其它工作。 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
市场管理员岗位职责(20篇) - 制度大全
市场管理员岗位职责(20篇) -制度大全 市场管理员岗位职责(20篇)之相关制度和职责，市场管理员(岗位职责)职位描述岗位职责:1、负责市场内商户门前、公共区域的卫生情况;2、负责检查市场内各种设备设施的情况;3、负责市场内车辆的疏导和停放,保证交通顺畅、有序;4、负责记录... 市场管理员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责市场内商户门前、公共区域的卫生情况; 2、负责检查市场内各种设备设施的情况; 3、负责市场内车辆的疏导和停放,保证交通顺畅、有序; 4、负责记录市场内经营户日常经营情况的统计; 5、负责收缴商户的水电费和其它各种费用; 6、负责市场给商户传达、讲解市场的各种政策、规定; 7、负责处理各类突发情况; 8、负责检查各种安全、消防措施准备情况,发现事故隐患及时上报领导; 9、完成公司和领导下达的各项工作。 市场管理员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、根据市场定位,开发市场渠道,收集潜在客户信息,按时完成每月市场计划; 2、能够独立策划和组织市场推广活动,包括中心会员活动; 3、定期制定推广方案、策划和维护; 4、定期提交每周和每月市场分析报告; 5、定期提交同行业竞争者的月度分析报告; 6、参与产品的优化和具体落实; 7、与其他部门协调配合,完成上级下达的其他任务。 8安排并监督市场专员工作。 任职要求: 1、大专以上学历,市场营销及相关专业; 2、形象气质良好,个性积极主动,具有团队精神和协作能力; 3、3年以上市场工作经验,有独立的活动策划经验或成功策划大型活动经验; 4、具有出色的沟通能力和优秀的执行能力; 5、有英语机构及相关行业经验者优先; 6、熟练操作办公软件,制作图表和PPT等,教育机构多年经验者优先; 7、能接受周末上班。 市场管理员(岗位职责)
固定资产管理细则及相关流程--完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设 备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。 二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的 要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要 安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程； 对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相 关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后 登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总
市场管理员考核大纲
《市场管理员》考核大纲 1、职业概况 1．1、职业名称：市场管理员。 1．2、职业定义：对集贸市场、批发市场等商品市场进行经营管理的人员。 1．3、职业等级：本职业共设两个等级，分别为四级市场管理员、三级市场管理员。 1．4、基本文化程度：高中毕业（或同等学历）。 1．5、培训期限要求：采取脱产和半脱产培训方式进行。根据相应的教学计划和培养目标确定，晋升四级市场管理员，至少应接受90个学时（1小时/学时）的培训；晋升三级管理员应在此基础上再 接受不少于60个学时的培训。 1．6、申报条件：四级管理员申报条件：具备下列条件之一的，可申请报考四级市场管理员。 （一）在本职业连续工作二年； （二）经过四级市场管理员培训结业。 三级管理员申报条件：具备下列条件之一的，可申请报考三级市场管理员。 （一）取得四级市场管理员职业资格证书后，连续从事本职业2年以上，经三级市场管理员正 规培训达规定标准学时数，并取得结业证书； （二）取得四级市场管理员职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上； （三）取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的，以高级技能为培养目标的高等 职业学校相关专业（管理类、财经类、计算机类、物流类、食品安全类）毕业证书； （四）取得四级市场管理员职业资格证书的大专以上本专业或相关专业（管理类、财经类、 计算机类、物流类、食品安全类）毕业生，经三级市场管理员培训达规定标准学时数，并 取得结业证书。 1．7、鉴定方式、鉴定时间：本职业鉴定分为业务知识考核和管理技能考核两项内容。业务知识考核采用闭卷形式进行，管理技能考核采用实际操作与口试相结合，两项考核均采用百分制，两项皆达 60分为合格。各等级的业务知识考核时间均为120分钟；管理技能考核时间（含口试和实际 操作）为50分钟。
仓库管理员工作流程
仓管员的工作流程包括哪些内容呢？韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责，这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路，相信你工作也能很快的展开。还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容，这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库 仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架 登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。 3、货品出库 仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。 4、货品采购
当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。 以上是仓管员的工作流程，不同的企业可能工作流程有所不同，但以上几点是最基本的工作流程，做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。 推荐阅读：仓管面试技巧 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。
市场管理员工作流程
市场管理员每日工作流程 一、早晨提前10分钟到岗打卡，整理工装，佩带工牌，保证仪容仪表整洁。 二、8：30参加部门经理主持的晨会，详细记录布置的任务，并在规定时间内完成。 三、会议完毕后，整理好自己必备的工作用品（文件夹、考勤本、对讲机X频、笔 记本、商户资料、报修单等），到区域内进行巡视。 四、9：00——11：30进行市场巡视： 1.巡视中要准确统计当日辖区内所有商户的门头、装修、布货和开门情况（新增的）。 重点检查辖区内商户开门的详细情况，记录到考勤本上。对于不符合开门标准的商户要立即向其指出开门的具体要求。（开门的标准：门头安装完毕、装修完毕、货架及货物摆放完毕、办公桌、经营人员） 2.对于正在装修的商铺要随时检查消防安全措施情况，对于存在安全隐患的要进行记 录，通知前台安排维修人员到现场进行确认，情况属实的可以上报领导责令商户停工整改，完毕后由维修部验收方可继续施工。 3.如辖区内今日有新商户，要主动上前做自我介绍“您好，老板，浙东集团欢迎您的 入驻，我是本区的管理员，我叫***，并双手递上名片”，同时索取商户的名片或者详细信息，“您在我们市场内有任何事情都可以直接和我联系，我平时就在区里转悠”并向商户发放“商户须知或入驻导读”，简单讲解重点注意事项，例如：停车、摆货、电器、消防器材等。并告知商户厕所、水房位置，打饭时间和位置、商户服务中心电话及办公地点、招商部电话及办公地点、附近的加油站、银行、便利店、交话费地方等。 4.如当日有最新的优惠政策和规章制度等，要认真、准确传达到辖区内每个新老商 户，如果商户有不同意见，必须要认真做好记录，以免遗漏，并在班后会上报。5.检查辖区内商户门前、公共区域的卫生情况，如发现不合格的地方用对讲机通知保 洁负责人，由保洁负责人通知辖区卫生员进行清理。同时督促商户做好自己门前的清洁工作。 6.检查辖区内商户门前有无乱摆乱放情况，如有任何物品（货物、门牌）等超越黄线， 马上给商户做工作撤到黄线内。“您好，**老板，为了维护市场整体形象，您的**
固定资产管理流程图及说明
固 定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务 （一）原始数据的导入业务
1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
GSP质量管理员工作流程
质量管理员工作流程 填写 审核或实地考察后 符 合 不符合规定 规 定 资料、 资质的审核和检查工作 1、负责首营企业，首营品种 资料的审核，并录入计算机系统，建立首营企业、首营品种档案。 首次经营企业审批表Q-QRT049-02（放于 首营企业资质档案中保存） 首营企业管理制度Q-PF014-02 首营品种管理制度Q-PF015-01 首次经营企业审核操作规程Q-WI030-01 首次经营品种审核操作规程Q-WI031-01 首营企业 向首营营企业索取盖有企业公章原印章的合法资质材料 采购员 4、印章印模(发票专用章、质量管理专用章、药品出库专用章）。 1、药品生产或经营许可证，GSP 证书或GMP 证书。 6、银行开户资料开户银行及账号证明开票信息 “首次经营企业审批表” 5、随货同行单（票）样式 2、工商企业工商营业执照及其上一年度报告公示情况。 3、组织机构代码证税务登记证 7、销售员法人授权书销售人员身份证复印件。 8、专管药品，还需提供盖有企业原印章或经省或市药品监督管理局安监部门批准的证明文件复印件 质量 管 理员 审核资料是否齐全，完好。二审核资料的合法性和有效性 在资料审核无法确定时可进行实地考察，对供货企业的质量保证能力进一步确认 实地考察部门：质量管理部门会同药品采购部门。 考察内容：详细了解企业生产经营状况，重点审查企业质量管理体系、质量控制的有效性和完整性。 详细明确审核评定意见 在“首营企业审批表”上签署“审批合格”。 在“首营企业审批表”上签 署审批不合格，对需要补充更换资料的，应当注明。 通知采购人员完善资料资料完善后再按程序进行审核。 通知采购部可进行业务往来。质量管理部负责将首营企业审批表及有关资料存档。 执行依据 相关记录
市场部工作流程图及具体流程
精品文档市场部工作流程
精品文档一、市场部项目提报工作流程图
精品文档、市场部项目拓展工作项目流程图
二、市场部研展工作细则（草案） （一）全程策略流程中的位置 市场部开发工作 --------- 市场部研展工作------------- k市场部信息管理 V ------ *------ 工作 （二八市场部研展工作主要内容 1?协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案 2?确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据 3?进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等 （三八项目调研 第一阶段： 时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前重点： 1?协助市场部开发人员了解发展商背景 2?根据项目情况，提供是否提案的意见 第二阶段： 时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前
重点： 1?了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划2?对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。其中交通包括： 周边主要公交线路、主要交通道路 3?项目所在宏观、微观区域市场分析。包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析 4?有关房地产政策法规的研究 5?相关个案分析。包括： 价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等6?消费者分析。包括： 区域、年龄、收入、消费心态等 7. SWO分析。包括： 优势、弱势、机会、威胁 8.项目建议。包括： 价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等 第三阶段： 时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前 重点： 1.与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见 2.对初步报告修正，提交正式报告 （四八给市场开发部信息支持 1.发展商的有关信息 2.调研时标地获得信息 3.从媒体广告中得到信息 4.各种房展会上获得有关信息
工作流程图及流程
物流部流程图 V
2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点： 入库准备： 1、 接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号，同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。
2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间， 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等
2、 货物清点： 检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识： 粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、
(完整版)网络管理员工作流程
网络管理员工作流程 一、目的 加强对工厂内网络用户及设备的管理，保障工厂网络的安全和工作的正常平稳进行。 二、网络管理员工作职责 网络管理员工作任务包含： 1) 管理 a.基础设施管理 （1） 确保网络通信传输畅通； （2） 掌握主路由器和各主干设备的运转情况，确保路由器和各主干设备的正常运转； （3） 掌握主干设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件； （4） 确保工厂各部门客户端计算机、打印机、扫描仪、复印机等设备运行正常，并定期 维护，发现问题及时解决； （5） 负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序； （6） 掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位； （7） 掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信状况，发现问题后与有关部门及时联系； （8） 实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况； b.网络系统管理 （1） 实时监督系统的运转情况，及时发现故障征兆并进行处理； （2） 在网络系统出现不可预见的故障，网络管理员无法解决时，应及时与供应厂家咨询 或由他方派专人解决； c.机柜管理 (1) 确保网络机柜内各种设备的正常运转； (2) 掌握机柜数据通信电缆布线情况，在增减设备时确保布线合理，管理维护方便； 1) 管理 2) 检查维护 3) 故障处理 4) 新增、减少、转移设施设备 5) 采购耗材及终端配件和备件 6) 公司网站更新、客户留言的处理
(3) 掌管机柜设备供电线路安排，在增减设备时注意负载的合理配置； (4) 掌握网络机柜的温度、湿度和通风状况，提供适合的工作环境； 2) 检查、维护 检查、维护工作任务包含： ① 主路由器检查、维护（频率：每天一次）： ② 电话程控交换机检查、维护（频率：每天一次）： ③ 主交换机检查与维护（频率：每天一次）： ① 主路由器检查、维护 ② 电话程控交换机检查、维护 ③ 主交换机检查、维护 ④ 视频监控设备检查、维护 ⑤ 机柜设备设施检查、维护 ⑥ 各部门网络设备设施检查、维护 ⑦ 办公网点终端电脑检查、维护 ⑧ 外设设备检查、维护 ⑨ 网络环境检查 a. 检查服务器是否正常工作 b. 服务器温度检查 c. 散热风扇是否正常工作 d. 检查各指示灯状态 e. 检查是否有异常声音 f. 检查网线接头是否松动 a. 检查程控交换机是否正常工作 b. 电话程控交换机表面温度检查 c. 散热风扇是否正常工作 d. 检查各指示灯状态 e. 检查是否有异常声音 a. 清理程控交换机积淀的灰尘，以免散热不良 b. 清理计费电脑积淀的灰尘，以免散热不良
农贸市场管理员工作总结
农贸市场管理员工作总结 农贸市场管理员工作总结篇一二0xx年初，我被任命为×××市场管理处副主任，负责×××商业区的工商监 管工作，一年来，在分局党组的正确领导下，在管理处主任 的全力支持和全体工作人员的配合下，我摆正自身位置，牢 记职责，认真履行监管职能，兢兢业业工作，圆满完成了交 办的各项工作，现就履行职责的情况总结如下: 一、抓紧抓好学习，不断提高自身综合素质。 一年来，不断加强政治理论和业务知识的学习，思想政 治水平和执法水平显著提高。作为管理处落实具体工作的负 责人，必须做到思想进步、业务精通、品德高尚才能形成强 大的凝聚力、向心力，才能带领巡查人员做好各项工作，面 对困难的时候才能够准确把握事件的发展动向，发挥集体的 力量解决问题。为此，我一是认真学习邓小平理论和“三个 代表”重要思想，坚持“两个务必”，牢固树立执法为民的意识，树立正确的人生观、价值观，清正廉洁、不谋私利、 秉公执法、不徇私情；二是坚持学习研究工商行政管理的法律、法规，特别是着重学习了《行政许可法》和其他与实际 工作密切相关的工商法律法规知识，用知识武装头脑，用理 论指导实践，努力掌握观察事物、判断形势、解决问题、推 动工作的科学世界观和方法论，做到依法行政，严格按法定
程序办事。 二、对自己高标准严要求，率先垂范。在日常工作中，牢固树立奉献意识、勤政意识，时刻注意自己的言行举止， 从点滴小事做起，做一般工作人员的表率。每天坚持早来晚走，按规定规范着装，文明执法，热情服务，牢记“权为民 所用，情为民所系，利为民所谋”，解放思想，实事求是，与时俱进，发扬艰苦奋斗的精神，全身心投入到监管工作中去。在业务上，勤于思考，认真钻研，虚心学习他人的先进 经验和做法，不满足一般的掌握，力求成为受理业务执法办 案的专家。 三、脚踏实地，埋头苦干，较好的完成了全年的各项工作。 今年上半年，我管理处按上级要求，在规定时间内出色 地完成了个体工商户及私营企业、合伙企业、公司等各类经 济实体的年检验照工作，我管理处共办理个体工商户注册登 记×户，办理个体工商户年检手续×户，办理私营企业年检 手续×户。 三个巡查小组对整个辖区逐户走访登记备案，建立健全 了经济户口，静态资料齐全有效，动态资料随时补充录入， 在有限的条件下最大程度实现适时监管，增进警示教育，加 强守法经营宣传力度，加大管理深度，由事后查处转变为事 前预防，实现管口前移。
仓库管理员的工作流程
第一节仓库管理员的工作流程 一、物料仓库工作流程 1、由供应商送货，根据订单验收。 仓管员要亲自核对货号、规格型号及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据。原辅料到货要通知上级部门及相关部门（如质量部和相关使用部门等）验收并出具检验报告。 2、物料的整理与存放。 登记好货物之后，要把打印好的标签贴到货物上，安排好存放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和存放位置是否正确，要做好及时的处理的工作。对于有损坏的货物要及时作出处理，做好登记。 3、账务的登入。 要尽量做到当日收料当日登入，有发票的常用品验收后及时填写入库单，需要检验的物料等验收合格并收到发票后及时填写入库单。 4、根据备料单备料，见领料单发料。领料单必须有相关部门指定人员签名。 货品出库，仓管员应迅速、准确的核对出库物品的数量及明细，货物在出仓过程中是否有毁坏要记录。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。及时跟踪使用情况并反馈给采购部。 5、欠料的存报，与废料的回收。 如果常用物料欠料，应该及时报告采购部采购，并做好记录。公司所有生产过程中留下的能重复利用的废料，须回收登记，并汇报上级领导处理。 6、每个月按时进行盘点工作，以书面报告形式上报公司领导。 二、成品仓库（与危险品仓库）工作流程 1、成品入库的核对与签收。 2、成品的合理性按区域摆放。
3、按成品出货单备料与装车的安排。 4、订单的核销与分发。 5、账目的登入。 6、每个月的盘点工作。 注意事项 工作中要注意的是细节，至关重要的一点是，货物的进出仓及损毁情况一定要登记清楚。工作情况要及时汇报上级部门。 第二节仓库管理员工作规范 1、按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好; 有事外出须向上级部门请假，不得随意离岗脱岗。 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患; 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损; 4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关，质量部需及时提供检验报告。收货时，仓库有权拒收不合规定的“三无”产品。 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观; 6、及时跟踪物料及设备使用情况，起到监督作用; 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，领用人签名，对于手续欠妥者，一律拒发; 原辅料包材需经检验合格后由质量部门发“放行条”后，仓库才能发货。领用危险品必须由生产部门指定领料人员，危险品操作规程要上墙，避免
市场管理员工作总结
市场管理员工作总结 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 市场管理员工作总结篇一时间过得飞快试用期三个月即将结束，这三个月里有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅。融为裕恒通这个集体以来，本着对工作的热爱，抱以积极，认真学习的态度，用心做好每件事，干好这份工作，充分利用这一平台提升自身的管理能力，回顾历程，收获和感触颇多，主要有一下几方面; 1 只有摆正自己的位置才能更好的适应工作岗位。在工作中不断学习日常管理事务，从中明白要做一个有责任感的人，要时刻铭记要做一名合格的管理人员，在这里我要感谢那些在我工作中给我快乐和鼓励的人。 2 只有公平处理每件事才能搞好各方关系。商场是一个人员很复杂的交际地点，而我的工作就是要在这样一个地方管好经营秩序，要求每个商户做到不准在营业场所吸烟，下象棋，赌博，扎堆聊天，串岗聊天等。要管好每个商户很难，要搞好各商户的关系更是难上加难。因为涉及范围较广，只要你一不小心就会得罪很多人，到时商场的人可能会指责你，可见公平处事是何等的重要。 3 只有坚持原则落实制度才能提高商场形像。有时当我在巡场中遇到极其难搞的商户，明明她正在犯错可她却偏偏不认为自己有错，还振振有词，或许你还会赏赐到一顿痛骂。虽然有时我的心里存在害怕，但与此同时我还会想到此时此刻的我是一名管理员，我要坚持我的原则，我有责任和义务去监督她，因为她的行为正影响着整个市场形像。 4 只有保持良好的工作状态才能更好的完成工作。这一点可能做的不是太好，这也是我在以后的时间里应该努力改进的环节。 市场部部好比是一个充满激情的团队，在这个团队中，我会全心的做好市场。我会和这个团队一起并肩作战，最后一起分享战胜的喜悦，我会积极的去学习，并渴求进步，当然这些都是为了能更好的完成今后工作做好前期准备，最好的见证还要在日后的工作中去检检验。 在今后的工作中。我会更加严格要求自己努力做好自己的本职工作。在今后
固定资产管理业务流程
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程 一、业务目标 1．经营目标 确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。 2．财务目标 对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。 3．合规目标 完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。 二、业务风险 1．经营风险 由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折
采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。 （1）设备购置流程。 a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。 ★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。 ★ c. 采购合同：针对所有固定资产的采购都必须与供货单位签订购货合同，购货合同采用统一确定的合同范本签订。 ★ d. 设备验收：设备采购到货以后，由设备采购部门及时通知质检部门进行验收。质检部门依据采购合同、《固定资产请购单》实施验收。验收完毕后在设备入库单上签字并盖章。 a.入库：仓储部门依据质检部门验收的入库单办理入库手续。入库单项目必须填写完整、经验收盖章方可办理入库；入库单一式三联，设备采购部门一联、仓储部门一联、财务部门一联。 b.付款：设备采购部门依据采购合同，在资金计划批准的月份填制《固定资产采购付款通知书》交财务部审核。财务部在审核采购合同和资金计划的基础上办理付款。 ★g. 部分设备在分期付款或生产经营急需的设备情况下，经总经理批准，设备采购部门可以在无资金计划的情况下预先采购，并依据合同分别在不同月份申报资金计划。
市场管理员工作法与工作流程
学人ttH个性化《寨模板 专卖管理与控制体系信息系统运行（专卖科长工作法） 检查督导（7$7工作法） （一）计划制定（5542匸作法） d、 2、五分析 $、四明确 a 、明确督导目的 b 、 明确督导对象e 、 明确督导内容 d 、明确督导方式 7、五依据 a、市场基础 b、市场监管 6、案件管理 ?、阶段性重点工作 a、分析县域市场销量波动异常 b、分析分队长工作质量 6、分析市管员工作质量 &、分析反馈信息 ?、分析市场案件性质及分布特点
学人ttH 个性化《寨模板 全面性 （二）检查落实（ 773”工作法） 一抽查：每日抽查系统运行情况 量进行检查 调度反馈 化建议 信息审核（7.2.7.71作法） （二）两分类: 7、营销信息 2、专卖信息 案件审核（6.7.7工作法） 4、 两要求 a 、 针对性 2、 一检查：每周不少于两天对稽查分队工作质 3、 三反馈: a 、 现场反馈 6、 例会反馈 4、 一措施：对存在的问题采取措施并提岀合理 5、 一跟踪：对整改情况进行及时跟踪 （一）一审查: 信息的完成性 （三）一保证: 保证信息流转的及时 （四）一调度: 调度信息落实情况
学人ttH个性化《寨模板 （一）六标准 事实清楚 （二）一及时：及时审核（三）一关注：关注案件流转情况 四、业务指导（6"4工作法） （一）六掌握 7、业务知识技能 2 、 工作运行现状 3、人员队伍现状 4、市场现状 5、案件查处现状 6 、 上级工作要求 （二）四确定7 、 确定指导对象2 、 确定指导内容3 、 确定指导方式 4、确定指导方法 2、证据确凿 3、定性准确 4、处理恰当 5 、 手续完备6 、 程序合法
市场管理年度个人总结市场管理员个人工作总结
市场管理年度个人总结市场管理员个人工作总 结 市场管理员个人工作总结 20XX年上半年以来，在公司领导和主管的直接领导下，我不断加强学习，认真做好本职工作，较好地完成了领导交给的各项工作任务，经过自开业以来，历经半年的不断学习应变。现将上半工作总结如下： 一、好的方面： 1、工作具体思路明确到位，工作业务水平有所提高！体现在工作的深入和对待问题根源能够发现和排查，保证安全稳定！ 2、个人支配水平提高，安排工作的步骤与同事结合一体化，定岗定位 3、学习与实践相结合，从问题中找不足！从学习中弥补不足，从实践中增强能力！发挥岗位能动性！ 二、存在的问题： 1、自身要求不高，自我化严重！导致工作中问题的出现，导致问题的升华！认识缺乏！ 2、学习业务水平不高，对洞采的一些相关知识学习不精，导致问题看不出讲不出发现不了，对安全不力！
3、工作边缘化，只求过的去不求过的硬！只干表面工作，不去深入工作！影响工作进度！ 4、思路不明确，支配不到位！想法和工作有时联系不到位！问题和改正问题实际不复合！ 5、标准化不强，心中不细！ 通过以上的诉说我深深感受到自身的不足，在以后的工作中我将以全新的态度迎接我与公司的大好未来。在以后的工作中将以以下几点为准则不断加强自身素质文化和工作业绩。 一、加强学习，努力提高自身素质 在思想上始终坚持以高标准严格要求自己。作为一名市场管理员，我深知自身的不足，因此在努力工作的同时，认真加强市场管理的基本知识、管理的学习，积极参加公司组织的活动，努力提高自已的政治觉悟和思想境界。同时在工作中注重专业知识的补充，参加了公司组织的管理业务培训，了解相关业务流程和规范，充实自己以适应工作要求。 二、认真完成领导交办的工作 与同事一起认真做好上级给与的工作任务。同时，对于需要协调的事，根据领导的要求积极与主管、监控中心沟通，力争使事得到妥善处理。同时根据事加强自身不足加以整改。力争以自身为关键，妥善完成各项事。 三、进一步完善自身工作能力
项目部管理人员框架图及工作流程图
项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 1.3工程项目经理职责 工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标
任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项 目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材料计划报送各相关部门。 1.3.11负责工程协调、工作联系等施工方面的工作；参加建设单位、监理公司组织的工程例会，与之建立密切的协作关系并将业主、监理、审计相关部门相关人员的主管业务、联系方式等信息进行汇编，填写《工程信息一览表》，纳入工程部信息库。