风险分级管控实施方案

云科技《安全风险分级管控》

实施方案

为了全面提升云科技安全管理水平，实现全年安全生产目标，云科技根据上级公司《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细则（试行）》文

件，制定了云科技安全风险分级管控实施方案，该方案适用于云科技光伏风险分级管控工作。一：组织机构与管控责任：

1、组织机构：

云科技在公司安全委员会的基础上成立“风险分级管控”工作领导小

组，负责统筹协调“风险分级管控”工作。

组长：张*

副组长：王*朱*

成员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。

领导组下设办公室，办公室设在公司EHS部，办公室由主任与成员组成，负责制定云科技安全风险分级管控实施方案，落实领导工作任务，负责组织、协调、汇总、考核、督办等工作。

2、管控责任与职责

组长职责：

1）制定本单位安全风险分级管控，确保其达成;

2）确保风险分级管控所需资源的获得；

3）针对重大风险分级做出决定。

副组长职责：

1）协助组长规划、制定、落实风险分级管控；

2）推动风险分级管控方案的制定与实施；

3）制定风险管控措施；

4) 研究并组织解决风险分级管控中的重大问题；

5) 组长委托的其它事项。

成员职责：

1) 对本部门的风险分级管控工作全面负责；

2) 积极推动本部门的风险分级管控工作；

3) 按照PDCA 法，持续进行改进；

4) 提供本部门风险分级管控工作所需的资源；

5) 与其它部门相互沟通、及时解决。

办公室主任职责：

1) 负责制定云科技安全风险分级管控实施方案；

2) 规划、监督、落实各单位风险分级管控实施情况；

3) 风险分级管控外部联系与内部沟通；

4) 就风险分级管控工作推动实施情况及时汇报。

办公室组员职责：

1) 推进跟进各部门安全风险分级管控工作实施情况；

2) 开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训；

3) 负责统一制作或设置风险告知看板。二：分级管控基本程序与风险的辨识

明确了风险分级管控基本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色”分布图-风险公告警示-风险管控-信息化管理-考核-持续改进。风险等级算法采用LEC法(稍加改变)，D代表风险等级，LE 代表可能性与暴露的频繁程度，C 代表后果严重度，及D=LE*C 。

风险的辨识过程，就是通过一定的方法寻找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因来做为辨识的范围：

1 、物(设备设施)的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限服务、特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等；

2 、人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。

3、管理上的缺陷：企业的安全、环境、职业健康管理体系建设、制度建设、员工的培训与教育、对外来人员的管理、是否有安全技术措施、设计方案、是否为员工配置适当的个人防