2.计量管理实施细则

辽宁省高速中油能源有限责任公司

计量管理实施细则（试行）

第一节管理要求

第一条为了加强辽宁省高速中油能源有限责任公司（以下简称公司）计量管理，持续提高管理效率、有效管控计量风险，依据国家有关法律法规及上级公司相关规章制度，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定适用于公司及公司所属单位的计量管理。

第三条公司计量管理工作的主要任务。

第二节组织机构与职责

第一条公司成立计量管理工作领导小组。组长由总经理担任，副组长由分管副总经理、总会计师担任，组员由分管计量的总经理助理及相关科室长组成。

计量管理工作领导小组下设办公室，质量安全工程部科长任办公室主任，成员由质量安全工程部主管人员组成。

公司及所属单位分别设置专职（兼职）的计量监督管理岗。

第二条公司计量管理工作领导小组的主要职责：

（一）贯彻国家、上级公司有关计量的各项方针政策、法律法规和制度规定，并监督实施。

（二）负责审定公司计量管理工作规章制度、发展规划和目标，并监督实施。

（三）负责审定公司年度计量工作计划和油品综合损耗业绩考核指标，并监督实施。

（四）研究解决计量管理工作的重大问题，组织重大及以上责任事故的调查

处理。

第三条质量安全工程部是公司计量工作的归口管理部门其主要职责是：

（一）负责制定本单位计量管理细则、工作计划和目标，并监督检查执行情况。

（二）负责计量器具的选型、费用预算、申购、检定、使用、台帐管理、直至报废的全过程。

（三）负责联系具有计量部门，按照检定周期对加油机进行强制检定。

（四）负责下达的年度损耗考核指标，按季度向加油站下达零售损耗考核指标，并按月对加油站损耗进行核销。

（五）每季度开展一次计量检查，加油站检查覆盖率占在营站数的 25% 以上。

（六）对加油站油品进、销、存环节计量数据监督检查，每月随机对4座加油站（加油站总数除以十二个月）进行监督盘点，负责审核零售部的损溢分析。

（七）负责建立计量人员管理档案，每年对计量员进行一次理论知识考核，考核数量不低于在岗人数的50％，两次考核不合格者取消计量员资格。

（八）参与企业内部计量纠纷的仲裁；对公司与外部企业或客户之间的计量纠纷提供技术支持。

（九）负责参与指导受理加油站更换加油机铅封、油罐清罐、更换加油机主板、站间移库等特殊业务需求。

第四条供应配送部其主要职责是：

（一）负责承运车辆二次配送过程中的数量监管工作。

（二）负责协调零售部、安全数质量部及公路运输承运商共同处理二次配

送过程中的运输超耗数量确认及索赔工作。

（三）负责协调零售部、安全数质量部及公路运输承运商共同处理终端配送过程中的运输超耗数量确认及索赔工作。

（四）负责处理油品的亏量、超耗索赔工作。

第五条零售部送部其主要职责是：

（一）负责监督加油站按照计量操作规程进行油品接卸、交接计量等日常作业。

（二）负责监督自检用油回罐情况。

（三）负责每月油品库存实地盘点，确保油品库存账实相符。

（四）负责审核加油站油品库存盘点数据，对异常损耗查实原由并汇报。

（五）负责监督加油站建立健全计量器具台帐，配合安全数质量部做好计量器具的动态管理。

（六）负责对加油机关键计量部位（计控主板、编码器、流量测量变换器等）进行唯一编号二次施封。

（七）负责受理实施加油站更换加油机铅封、油罐清罐、更换加油机主板、站间移库等特殊业务需求。

（八）负责对加油站零售损耗进行考核。

（九）受理加油站上报的原发超耗和运输超耗索赔申请，启动后续赔付流程。负责会同安全数质量部、供应配送部对加油站与承运单位间的运输超耗情况进行仲裁。

（十）负责处理加油站在销售过程中与客户之间发生的计量纠纷。

第三节加油站计量管理

第一条验收原则

（一）加油站油品验收执行三方交接程序，《加油站进油核对单》是三方交接的依据。

（二）油罐车到站后，承运单位和加油站交接，承运方对运输损耗超耗承担责任。

（三）油罐车配送多个加油站，加油站计量员只验收本站油品数量，卸油结束后，为油罐车启封处重新进行施封，并在进油核对单上签字确认。

第二条运输损耗

（一）加油站验收以油罐车容积表为依据，卸油员和承运单位现场计量罐车油水总高、水高、油温后，计算运输损耗。

（二）油品公路运输50公里内（含）实行零损耗，超过50公里的，每增加50公里运输定额损耗率提高0.1‰。

（三）运输损耗超耗数量在原发罐车数量2‰以内，实行互不找补。

（四）运输超耗超过互不找补范围时，如双方对计量数据无异议，承运方在《加油站进油核对单》上签字确认后，加油站继续卸油。卸油员将当日运输超耗情况向零售部报告，并将《加油站进油核对单》传至零售部。零售部每月汇总一次运输超耗数据，拟定“运输超耗索赔申请表”，经安全数质量部、供应配送部复核和承运单位确认后，报领导审批后，由供应配送部向承运单位索赔。

（五）运输超耗超过互不找补范围时，如双方对计量数据有异议，加油站不得卸油并向零售部报告，由零售部、安全数质量部、供应配送部现场仲裁。确认承运单位责任时，供应配送部向承运单位索赔。

（六）每月供应配送部将索赔情况报公司领导。

第四节加油站库存管理

第一条日常计量管理

（一）加油站计量员每日测量油罐油水总高、水高、油温，有液位仪可以有效运行的加油站，采用液位仪测量数据。

（二）计量员每日应将测量数据录入零售管理系统，计算当日损耗。如单罐连续三日以上（不含三日）单边损耗超过3‰，且日损耗量超过50升时，必须进行损耗分析，查明原因，采取措施，并上报零售部。

（三）乙醇汽油罐严禁有水。柴油罐内水高接近50mm时，加油站向零售部请示，经批准同意后，由零售部派人到现场监督进行排水。大雨或大雪过后，要增测水高。油罐内水高达到100mm时，加油站立即停止销售，向零售部请示，经批准同意后，由零售部派人到现场监督进行排水。

（四）加油站发生清罐业务时，零售部和安全数质量部到现场确认清罐损耗，加油站清罐损耗指标为柴油罐应控制在250升以内；汽油罐应控制在150升以内。

（五）加油站发生站间移库时，零售部开具油品移库“调出”和“调入”单据，零售部和安全数质量部派人到现场监督。加油站的油品出库仅限从加油机付油，严禁用配送罐车或其他方式从油罐直接抽油。出库计量交接以加油机走字数为准，调出加油站核减账面库存，调入加油站增加账目库存。

第二条库存盘点及损耗核销管理

（一）设有片区的加油站，每月月末由片区经理到加油站现场逐一盘点。未设片区的加油站，零售部每月月末组织人员到加油站现场盘点。零售部每月至少组织一次对不少于5座加油站油品数量的抽盘。

（二）加油站应按月对油品实物库存进行手工计量盘点，对损耗情况进行合

理分析，经站长、片区经理签字后，报公司零售部和安全数质量部审核，经零售管理部主管经理批准后，由安全数质量部按月核销损溢。财务部每半年组织对油品库存进行盘点，由零售部对损耗情况进行合理分析，安全数质量部审核，经领导班子批准后，由财务部进行核销。

（1）标准范围内的损耗和定额清罐损耗，如实核销。

（2）超耗部分由加油站从原发、运输、接卸、加油机误差、温差等方面进行定量损耗分析，报公司零售部、安全数质量部审核，报零售部、安全数质量部分管经理审批。由安全数质量部对能说明原因的合理损耗进行核销。

（3）无合理原因的损耗不能进行核销，并对相关责任人进行责任追究。

（三）加油站损耗考核

（1）每年年初，由安全数质量部下达公司年度损耗考核指标。

（2）安全数质量部制定损耗管理办法，明确加油站长和计量员对不明原因损耗的索赔责任。