项目管理作业指导书

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0

第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责 ----------------------------------------------------- 5

一、工程管理组织机构 ---------------------------------------------------------- 5

(一)工程项目组织机构 -------------------------------------------------------- 5

(二)项目管理组织机构 -------------------------------------------------------- 5 (三)监理组织机构 ------------------------------------------------------------ 6 二、工程建设项目管理权力 ------------------------------------------------------ 6 一)建设单位的权力 ------------------------------------------------------------ 6 (

(二)项目管理单位权力 ---------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力 -------------------------------------------------------------- 7 三、工程建设项目管理职责 ------------------------------------------------------ 8 (一)建设单位的职责 ------------------------------------------------------------ 8 (二)项目管理单位职责 ---------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责 -------------------------------------------------------------- 9 第二部分工程建设项目流程 -------------------------------------------------------

-------------------- 10 一、工程建设项目前期工作流程 ------------------------------------------------- 10 (一)基本流程 ----------------------------------------------------------------- 10 (二)建设项目投资决策(建议书、可行性研究报告)流程 --------------------------- 11 (三)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------------------- 12 (四)建设项目准备阶段工作流程 ------------------------------------------------- 13 二、工程建设项目管理流程 ----------------------------------------------------- 14 (一)项目管理基本流程 --------------------------------------------------------- 14 (二)招投标基本流程 ----------------------------------------------------------- 15 (三)合同签订流程 ------------------------------------------------------------- 16 (四)施工准备流程 ------------------------------------------------------------- 17 (五)项目风险管理与信息管理流程 ----------------------------------------------- 18 (六)竣工验收流程 ------------------------------------------------------------- 20 三、工程项目监理工作基本流程 ------------------------------------------------- 21 (一)工程项目实施监理的总流程 ------------------------------------------------- 21 (二)施工准备阶段监理工作流程 ------------------------------------------------- 22 (三)施工阶段工程投资控制流程 ------------------------------------------------- 23

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 (四)施工阶段工程进度控制流程 ------------------------------------------------- 24 (五)施工阶段工程质量控制流程 ------------------------------------------------- 25 (六)施工阶段安全监理控制流程 -------------------

------------------------------ 26 (七)合同管理控制流程 --------------------------------------------------------- 27 八)信息管理控制流程 --------------------------------------------------------- 28 (

(九)组织协调控制流程 --------------------------------------------------------- 29 (十)工程质量问题及工程质量事故处理流程 --------------------------------------- 30 (十一)工程安全事故处理流程 --------------------------------------------------- 31 十二)工程洽商控制及签证工作流程 --------------------------------------------- 32 (

(十三)工程竣工验收控制流程 --------------------------------------------------- 33 (十四)保修阶段监理工作流程 --------------------------------------------------- 34 第三部分工程项目建设管理工作制度 ----------------------------------------------------------------- 35 一、项目管理工作制度 --------------------------------------------------------- 35 (一)项目管理会议制度 --------------------------------------------------------- 35 (二)工程建设项目参建单位资质审查制度 ----------------------------------------- 36 (三)设计文件确认及审核制度 --------------------------------------------------- 36 (四)费用管理制度 ------------------------------------------------------------- 37 (五)进度管理制度 ------------------------------------------------------------- 39 (六)质量管理制度 ------------------------------------------------------------- 39 (七)安全管理制度 ------------------------------------------------------------- 40 (八)合同和信息管理制度 ------------------------------------------------------- 41 (九)材料、设备、构配件采购管理制度 ------------------------------------------- 42 (十)建设项目后评估制度 ------------------------------------

------------------- 42 二、监理工作制度 ------------------------------------------------------------- 42 (一)项目监理机构(项目监理部)管理制度 --------------------------------------- 42 (二)施工图纸会审、设计交底制度----------------------------------------------- 43 (三)施工组织设计(施工方案)审核制度 ----------------------------------------- 44 (四)安全生产预案审核制度 ----------------------------------------------------- 45 (五)分包单位资格审核制度 ----------------------------------------------------- 45 (六)工程变更制度 ------------------------------------------------------------- 46 (七)建筑材料、构配件及设备验收管理制度 --------------------------------------- 47 (八)工程隐检、预检及分项、分部工程的验收制度 --------------------------------- 48

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 (九)安全监理工作制度 --------------------------------------------------------- 49 (十)工程项目监理月报编制制度 ------------------------------------------------- 49 (十一)施工现场监理会议制度 --------------------------------------------------- 49 (十二)工程质量问题及事故处理制度 --------------------------------------------- 50 十三)砼及砂浆试块制作与管理制度 --------------------------------------------- 51 (

(十四)旁站监理制度 ----------------------------------------------------------- 51 (十五)合同及其它事项的管理制度 ----------------------------------------------- 52 (十六)工程监理停工制度 ------------------------------------------------------- 52 十七)监理资料的管理与归档制度 ----------------------------------------------- 52 (

(十八)单位工程竣工(预)验收制度 --------------------------------------------- 53 (十九)工程项目监理工作总结制度 ----------------------------------------------- 54 第四部分工程项目建设控制措施 ----------------------------------------------------------------------- 56 一、工程项目组织机构保证措施 ------------------------------------------------- 56 二、工程投资控制措施 --------------------------------------------------------- 56 三、质量控制措施 ------------------------------------------------------------- 57 四、工程进度控制措施 --------------------------------------------------------- 58 五、安全控制措施 ------------------------------------------------------------- 58 六、合同管理措施 ------------------------------------------------------------- 60 七、信息管理措施 ------------------------------------------------------------- 60 第五部分施工现场管理规定 ----------------------------------------------------------------------------- 62 一、工程管理会议规定 --------------------------------------------------------- 62 (一)第一次工地会议 ----------------------------------------------------------- 62 (二)监理工作交底会议 --------------------------------------------------------- 62 (三)监理例会 ----------------------------------------------------------------- 62 (四)工程专题会 --------------------------------------------------------------- 62 (五)设计交底和图纸会审 ------------------------------------------------------- 63 (六)总包单位生产例会 --------------------------------------------------------- 63 (七)总、分包单位日常生产协调会 ----------------------------------------------- 63 (八)会议要求 ----------------------------------------------------------------- 63 二、工程建设文件、资料管理规定 --------

--------------------------------------- 64 三、施工现场人员、车辆出入管理规定 ------------------------------------------- 65 四、样板间示范管理规定 ------------------------------------------------------- 65

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 五、施工现场材料、设备、构配件管理规定 --------------------------------------- 66 (一)工程材料、设备、构配件报审规定 ------------------------------------------- 66 (二)工程材料、设备、构配件保管规定 ------------------------------------------- 66 (三)施工现场机械设备管理规定 ------------------------------------------------- 67 四)甲供或指定供应商进场材料、设备、构配件管理规定 --------------------------- 68 (

六、大宗材料、设备供应商、分包商等考察和审查规定(特定垄断除外) ------------- 68 七、检验批、分项工程、分部工程等各工序交验规定 ------------------------------- 68 八、施工程序追溯规定 --------------------------------------------------------- 69

69 九、工程形象进度确认和工程签证审核规定 ---------------------------------------

十、工程质量控制管理规定 ----------------------------------------------------- 69 十一、施工现场成品保护规定 --------------------------------------------------- 70 十二、工程进度控制管理规定 --------------------------------------------------- 70 十三、施工现场安全、消防管理规定 --------------------------------------------- 71 十四、施工现场文明施工管理规定 ----------------------------------------------- 71 十五、主要管理人员考核管理规定 ----------------------------------------------- 73 十六、目

标控制管理规定 ------------------------------------------------------- 73 十七、施工现场管理奖惩规定 --------------------------------------------------- 73

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第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责一、工程管理组织机构

(一)工程项目组织机构

业主代表

工程项目管理组织机构

项目监理部项目监理部项目监理部

总包项目经理部总包项目经理部总包项目经理部

指指分指指分分指指供供供定定包定定包包定定应应应供分单供分单单分供商商商应包位应包位位包应

(二)项目管理组织机构

项目机构管理负责人

策划决策阶段管理设计决策阶段管理施工阶段管理

专专专专专专专专专项项项项项项项项项

管管管管管管管管管理理理理理理理理理

组组组组组组组组组

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(三)监理组织机构

总监理工程师

总监代表工程部相关专业负责人

投合

资同土安安

控信建装全制息监监监

理理监管理

理理工工工工工程程程

师师程程师

师师

注:专业负责人负责全公司的专业管理工作，根据工程情况安全监理工程师可兼职。

二、工程建设项目管理权力

(一)建设单位权力

1、项目建设投资的决策权;

2、设计任务书的检查、决策权;

3、设计方案征集和设计招标的执行、检查、决策权;

4、扩初设计的决策权;

5、工程项目建设概算的决策权

6、设计方案评审的检查、决策权;

7、资金使用计划的决策权

8、甲供设备、材料、构配件和招标的执行、检查、决策权;

9、施工招标方案、招标文件审查选择施工队伍的检查、决策权;

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10、提供施工现场“三通一平”，具备开工建设的执行、决策权;

11、对已批准的工期计划的检查、决策权;

12、投资控制的检查、决策权;

13、审核工程形象进度、支付工程进度款的检查、执行权;

14、现场组织协调与质量管理的检查、执行权;

15、设计和施工工期的改变的决策权;

16、工程竣工验收的检查、执行权;

17、竣工决策执行情况的检查权;

18、遗留问题处理的决策权。

(二)项目管理单位权力

1、根据合同文件约定和建设单位授权行使对工程建设项目的管理权;

2、项目建设的信息收集、执行、检查、初步决策权;

3、编制设计任务书的执行、检查、初步决策权;

4、设计方案竞赛和设计招标、检查和初步决策权;

5、扩初设计的执行、检查和初步决策权;

6、工程项目建设概算的检查权;

7、设计方案评审的执行、检查和初步决策权;

8、施工图设计预算的检查权;

9、资金使用计划的执行、检查和初步决策权;

10、甲供设备、材料、构配件和招标的检查、初步决策权;

11、对招投标文件审查的检查、初步决策权;

12、办理开工前各种手续、进驻施工现场执行、检查、初步决策权;

13、施工现场“三通一平”，具备开工建设初步决策权;

14、对已批准的工期计划的执行、检查、初步决策权;

15、投资控制的执行、初步决策权;

16、审核工程形象进度的检查权;

17、设计和施工工期改变的检查、初步决策权;

18、现场组织协调与管理的执行、检查权;

19、项目管理组织内部信息及合同管理的执行、检查和初步决策权;

20、对监理工作质量、工程施工质量监督的执行、初步决策权;

21、组织竣工预检验、工程竣工、交付验收的执行、检查权; (三)监理单位权力

1、根据监理合同文件约定和建设单位授权，在工程实施过程中行使监理单位管理权力，履

行监理义务;

2、根据工程建设项目准备条件适时发布开工令，根据工程存在问题的程度下发暂停令;

3、对承包单位驻工地代表有建议撤换权，对分包单位、指定分包单位资格的确认权;

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4、用于工程中的材料、设备、构配件的见证确认、否决权;

5、工程检验批次现场监督、检验、否决权;

6、分部、分项工程质量检验评定的确认权;

7、建设(项目管理)单位、项目管理单位合理指令执行权;

8、现场工程量的见证签认权;

9、现场总承包单位、分包单位的组织协调管理权;

10、审查施工组织设计、审批单项施工方案;

11、审查总进度计划、审批月及周进度计划;

12、对建设单位投资控制有建议权;

13、现场“三通一平”的检查、确认权;

14、安全生产的管理、检查、否决权，根据工程安全问题(含隐患)严重程度下发工程停工令;

15、施工现场文明施工建议、检查、管理权;

16、施工工期改变的建议、检查权;

17、施工合同履行的监督权，工程款支付中的签认、否决权;

18、工程竣工初步验收的组织、检查、否决权;

19、完善监理档案的执行权。

三、工程建设项目管理职责

(一)建设单位职责

1、按照“建筑法”、“建设工程质量管理条例”、“建设工程安全管理条例”以及相关法律、法规，办理完善工程建设前的各种手续，履行自己的义务;

2、建设单位通过公开招标和邀请招标，完成工程建设的各项招标工作，确定具有相应资质的工程参建单位，依法和参建单位签订合同;

3、建设单位向设计单位下发“设计任务书”，提出设计要求;

4、督促设计单位按合同约定和“设计任务书”要求进行初步设计;

5、督促设计单位按照国家相关部门和建设单位的要求进行施工图设计;

6、督促设计单位及时提供施工图，解决施工过程中存在的设计问题;

7、指定控制材料、供应设备、供应商;

8、认定由承包单位与工程造价单位核对并上报项目管理单位的《工程量清单》;

9、依据可研报告中《临时用水、用电施工方案》完成拟建现场的“三通一平”工作;

10、对经过工程造价或项目管理单位审核后的设计变更、施工过程中的签证进行确认;

11、根据招、投标文件对承包单位的项目管理人员进行确认;

12、提供设计图纸、主持召开图纸会审会议;

13、根据项目管理、监理合同的约定对项目管理单位、监理单位的现场管理授权;

14、负责工程项目外部协调工作;

15、主持竣工验收，办理工程竣工后备案手续

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 (二)项目管理单位职责

1、根据委托项目管理合同约定，在国家法律法规及相关规范和当地政府的有关规定履行工程建设过程管理职责;

2、编制工程建设的项目管理规划及项目管理实施细则;

3、建立和完善项目管理组织机构、项目内部和外部的管理系统;

4、建立项目会议和报告制度，主持项目管理工作会议;

5、组织制定项目目标控制计划，采取措施对项目目标实施有效控制;

6、对工程建设进行风险分析，制定规避风险策略;

7、定期向建设单位汇报项目进展状况及项目管理实施中存在的重大问题;

8、协助建设单位做好招标、投标及外部协调工作;

9、对设计变更、施工签证进行确认;

10、协助建设单位做好竣工验收工作、办理工程竣工后备案工作;

11、负责项目管理资料的收集、汇总、整理，并做好项目管理工作总结。 (三)监理单位职责

1、依据工程建设监理合同约定和工程建设合同开展监理工作;

2、依据国家和地方的法律、法规开展监理工作;

3、根据设计文件、规范及相关技术标准对工程建设项目进行监督管理;

4、根据国家及江苏省工程建设监理有关规定，完成工程建设过程控制的资料

收集，编制完成监理档案;

5、编制监理规划和监理实施细则;

6、参加图纸会审，对工程建设方面的有关事项向建设单位提出合理化建议;

7、对工程质量、安全及文明施工、施工进度进行控制，协助建设单位进行投

资控制;

8、主持召开“监理例会”、“专题会议”，并编制会议纪要;

9、协调解决工程建设中存在的各种问题和内部的各方关系;

10、组织工程建设过程中的分项、分部验收，主持工程竣工初步验收;

11、完成工程质量评估工作。

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第二部分工程建设项目流程

一、工程建设项目前期工作流程

(一)基本流程

项目建议书

投可行性研究资决

策阶项目评估段

立项决策

方案设计

工

程初步设计及其审批设

计

阶

段扩初设计施工图设计及其审批

建设准备

采

购施工许可与

施

工施工与安装阶

段生产准备

竣工验收

交

付

使竣工结算与竣工决算用

阶

段项目后评价

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(二)建设项目投资决策(建议书、可行性研究报告)流程

政府投资项目企业投资项目

编制项目建议书投资机会研究

未通过通报批项目建议书过批准签署土地出让通过划拨、出让等方通过招标、拍卖、挂牌等合同，交纳土

式获得土地使用权方式获得土地使用权地出让金，领

未取《国有土地批使用权证》进行项目可行性研究准或通过

未未办理《拆迁许批通通过进行项目评估准可证》，并委托过拆迁公司进行通过

未批准拆迁项目终止报批可行性研究报告申请核准或登记备案批准通过实施项目

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(三)建设项目设计阶段工作流程

编制设计阶段管理工作计划

委托设计单位进行方案设计报审绿化、人防规划设计、委托勘探

交征等规节文卫日通抗节保消的求市划水物生照规震能密防其水政主设设设影划设设设设他电计计计响设计计计部管、计审方方方测计方方方燃门部方核案案案算方案案案气的门案项、审审审报案审审审意要供审目核核核告审核核核见求热核核

规划主管部门审定设计方案(颁发通知书)，核发建设用地规划许可证

委托设计单位进行初步设计

落实市政配套方案人防主管部门审公安部门审查公安交通管理部门审查停

并签署有关协议消防初步设计查人防初步设计车场(库)及内外道路设计初步设计经行政主管部门批准计划及建设行政主管部门列入年度开工计划委托设计单位进行施工图设计

人防施工图审批消防施工图审批规划部门审查通过施工图

领取建设规划许可证

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 (四)建设项目准备阶段工作流程

编制建设准备阶段管理工作计划

到开户行办理资金证明落实施工现场“三通一平” 委托招标代理机构代理招标

选定承包单位，选定设备、材料供应单位，选定监理单位，

签署施工合同签署采购合同签署委托监理合同

办理招标、施工、监理合同及中标通知书备案手续

不合格退回材料，条件办理质量监督及施工安全监督手续，领取受理通知合格后重新申报合格不合格踏堪现场不具备开工条件的退件，现

场违章开工的给予处罚，待合格条件合格后补办

领取施工许可证

组织召开第一次工地会议、参加图纸会审

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二、工程建设项目管理流程

签订项目管理委托合同 (一)项目管理基本流程

项目建议书

签订项目可行性研究委托合同项

目投可行性研究报告建资向园林部门报审规划方案设决准策向人防部门报审人防规划方案备阶

期段委托设计部门进行方案设计

项目评估委托勘察单位进行地质勘探

设

取得划意见书基础测绘地形图

确定投资估算计方案设计

取得用地规划许可证，审定设计方案通知项书阶

初步设计确定的投资概算

目

段

确定投资预算建施图设计

施设审查通知施工图领取建设工程规划许可证

工施工前准备实施工招标

及

施办理施工许可证安

装期施工及设备安装设备、材料订货

阶

试运行段

竣

竣工验收竣工决算竣工

工阶备案及工程移交

期段

项目后评价

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(二)招投标基本流程

招标工作准备

建设单位或招标代理机构发布招标信息公告

投标单位到招标代理机构办理投标申请

不合格

投标单位资格预审

合格

取消投标资格不符合规定确定投标单位

领取招标文件

符合有关规定

勘察现场

标前会议和招标文件答疑

不符合有关规定不合格

接受投标单位的投标文件取消投标资格

合格

不合格

召开“开标、评标、定标会议”

合格

确定中标单位，发出中标通知书

签订合同

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(三)合同签订流程

确定合同结构和性质

合同条件拟定

返与合同签订单位谈判

回

重

做是否存在合同条件异议

协商后做出调整方案

合同签订

项目合同、信息管理部门备案

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 (四)施工准备流程

制定工程项目管理计划表

落实“三通一平”和大型临时工程设施计划和实施方案

办理相关手续与交接

组织设备和材料招标工作确定设备和主要材料供应商

审核图纸，编制施工技术组织措施，编制施工图预算

落实年度资金使用情况及贷款计划

采取招标形式确定工程参建单位

施工技术准备

发布工程开工令

苏州三联建设顾问有限公司工程建设项目管理作业指导书 SZSL/QC.01-2008 A/0 (五)项目风险管理与信息管理流程

、项目风险管理流程 1

风险管理开始

是

是否有风险, 识别项目风险

否

否风险管理结束风险是否定量, 定性处理

是

小

风险量大小,

大

是预防和减小, 风险是否可以

否

剩余风险是否很大, 风险控制

是

是是否灾难性风险,

否否

风险能否自身承担,

是

员工行为规范及作业指导书

员工行为规范及作业指导书第一部分利益行为规范第一条、仪容仪表 1.整体：整齐清洁，自然，大方得体，精神奕奕，充满活力； 2.头发：头发整齐、清洁，不可染色，不得披头散发。男员工不得留长头发，发长前不及眉，后不及衣领；女员工头发刘海不过眉，过肩要扎起，使用黑色、深色的发带或者发套盘到脑后，不得使用夸张耀眼颜色的发套或发带； 3.面部：常保持自然微笑表情，说话时应保持自然的神态，注视对方眼睛，严禁无表情或带情绪上岗；女员工：上班前必须化淡妆，不得使用气味怪异、过浓烈的香水，不可用颜色夸张的口红、眼影、唇线；男员工：不得化妆，要保持面部整洁，不得留有胡须； 4.口腔：保持口腔清洁，上班前不能吃有异味的食物，保持口腔清洁，工作时间不能吃口香糖； 5.手：不留长指甲，指甲内不得有污垢，不准涂有色指甲油，保持手的清洁； 6.服装：按季节要求统一着装，要求平整、清洁、无污垢，不得有破损，纽扣保持完好；员工工牌佩戴于规定的位置，衣袖、裤管不能卷起，衬衣下摆需扎进裤（裙）内；女员工内衣颜色不要外泄； 7.饰物：不能戴夸张的饰物，可以戴如耳钉、细戒指、细项链之类，但最多不能超过3件； 8.鞋：穿黑色的皮鞋，需保持清洁，无破损，不得趿着鞋走路。女员工应穿中跟或低跟皮鞋，着正装时不可穿露趾凉鞋； 9.袜子：男员工：深色较宜，保持清洁，无异味，无破损女员工：肉色或者无色的丝袜，不可有花纹，无脱丝，无破损，夏季着裙装时必须穿长筒丝袜，袜口不能露在裙摆外边。第二条、仪态举止 1．站姿：固定站姿站位迎送宾客时，应毕恭毕敬，收腹挺胸、头正颈直、下颚微收、面带微笑；男员工双手握于背后，左手握住右手手腕，右手手握空心拳提于腰带处，双脚自然分开与肩同宽；女员工双手虎口交叉相握（左手压右手）于小腹前；双脚不得叉开，不得弯膝或抖动，身体不可扭斜，头不可歪斜或高仰，不准依靠柜台； 2．坐姿：营业时间原则上一律不准坐；在其它需要坐下的场合时，应背挺直，貌端正，无顾客时双手自然合于腿上或者放于桌面上；双手不得抱住后脑勺儿；两腿不得颤抖，不得翘二郎腿，更不可伸直开叉； 3．行走：步伐轻捷稳重，容颜舒展和悦；头不低，腰不佝、急不显得匆匆忙忙，缓不显得磨磨蹭蹭；空手行走不可倒剪双手度方步；亦不可勾肩搭背、

业务代表作业指导书

业务代表作业指导书客情决定陈列，陈列决定销售；动口改变客情，动手改变命运。一、总述 1、本指导书为公司对业务代表岗位的基本要求。 2、业务代表是公司形象和服务传达的前沿窗口，要注重仪容仪表，做好服务工作，提升公司知名度美誉度。 3、业务代表要了解市场、了解销售终端和消费者并满足其需求，做好销售终端开发、维护、动销工作，提升销量，完成既定销售目标。二、岗位要求 1、年龄20-45岁之间。 2、具有1年以上销售工作经验，有快速消费品销售特别是休闲食品销售经验的优先考虑。 3、具备一定的电脑操作能力，能完成日报、工作计划总结等撰写及邮件发送。 4、有较强的语言表达能力、沟通能力和应变能力。三、仪容仪表 1、一定要有良好的仪容仪表，这不仅是个人形象也是公司形象的体现，时刻牢记“我代表着公司的形象”。 2、要统一着装穿公司统一的上衣工服，端正佩戴工牌，衣服干净整洁，衣着得体。

3、女员工禁止化浓妆、禁止烫染怪异的发型；男员工禁止蓄胡须，禁止留长发剃光头，头发要修剪整齐，身体裸露部位不得有纹身。 4、牙齿清洁，口气清新，工作时间不吃异味食品。 5、勤洗澡，无体味，香水清淡。 6、面容要保持微笑、精神饱满，以自信、热情、友好的态度主动积投入工作。四、标准话术做好自我介绍、公司介绍、产品介绍 “您好，我是河南稳智行食品有限公司xx市场的业务代表xxx” “河南稳智行食品有限公司于2017年3月注册成立，注册资本5500万元。生产基地位于河南省鹤壁市浚县产业集聚区，投资2亿多人民币，占地面积170多亩，是一家以烘焙食品为主，集研发、生产、销售为一体的新型现代化食品加工制造企业。公司成立之初，就确立了以品质和创新为中心的生产理念，率先引进欧洲先进的全自动化生产工艺设备，聘请行业内顶级烘焙大师和富有经验的食品技术专家团队，力求在产品研发和创新上领先于行业，成为行业的领跑者。公司遵循标准化、专业化、规范化、科学化的经营管理方针，严格按照QS、IS09001、ISO22000管理体系要求进行规范的品质把控，真正做到用心铸造高品质。全国营销中心设在北京，拥有一支高素质高效率的运营团队，布

混凝土搅拌站操作人员作业指导书学习资料

混凝土搅拌站操作人员作业指导书一、铲车 1、铲车作业场地应随时清理，保持场地整洁、堆码整齐。 2、铲取物料时，车速不得超过4km/h,不得高速猛撞料堆，并注意轮胎不得打滑。 3、工作后或修理保养时，应停放在平坦、安全的地方，并将铲斗落地。 4、服从生产管理和工作调动，遵守企业劳动纪律。工作当班时间内禁止饮酒，禁止擅离职守。严禁非操作人员操作铲车。 5、铲车下坡时严禁发动机熄火及挂空档滑行，铲斗举升后，禁止斗下站人，机器运转时，中绞接处严禁站人，车辆行驶时，观察四周不得有危险源。 6、在生产过程中，必须关注地材的变化，并在地材发生较大变化时立即告知技术部门相关人员。 7、认真执行有关噪声控制、废水排放和固体废弃物处置的规定，符合环保标准要求。二、搅拌楼 1、操作者首先应详细学习配料机、混凝土搅拌机使用说明书，了解掌握机械结构及性能，熟悉安装调试、工作注意安全事项，懂得检查保养维修具体项目。使该机组能得到合理利用，保证生产质量及进度，发挥最好的经济效益。

2、操作作业前的准备工作：（1）施工场地平整，机械布局合理，基础要坚实稳固，安装后机械应保持水平。皮带轨道架不得歪扭错位。（2）电源要正确连接，电器元件不允许有断线、松动、短路现象，控制开关应安全可靠。防止电器元件及电线受损，电机受潮。配电控制箱应装接地线。（3）配料秤的调试应根据施工混凝土配比量，由工程技术人员和现场操作人员一同进行调试，确保混凝土的配比质量。（4）检查水泵引水是否充足，泵水龙头是否有回漏水现象，管路是否畅通，泵水时间继电器系统是否准确可靠。混凝土配水量及配水时间（继电器控制）应有工程技术人员调试确定。（5）检查各齿轮箱的油位和油质，如有不足时应添加，不清洁应更换。（6）检查运输胶带及三角胶带，调整涨紧度，不得跑偏、打滑，切勿使砂石等落入运转部位。（7）按搅拌站的性能准备合格的砂石骨料。 3、操作注意事项：（1）操作人员应精神集中，注意观察配料机是否正常，混凝土配比供水量是否合适，拌合机各部工作是否正常。（2）皮带提升时，严禁在皮带下面站人，以免误伤。清理料坑

钢贸企业岗位作业指导书手册

钢贸企业岗位作业指导书手册 1 , 销售员对于负责的客户，必须按照市场部提供《客户档案卡》上的内容收集好该客户的档案资料，并录入电脑客户档案系统。 , 销售员及时填写客户档案卡中客户业务往来信息，并且对于客户的基本信息进行实时更新，同时在电脑客户档案系统中实时更新信息数据。 , 各部门对于客户的反馈意见必须以书面（或电子文档）形式记录。并由市场部负责存档管理。 , 各部门对于客户的反馈意见当在客观条件允许的情况下，尽快予以处理解决，并记录在案。 101 E-mail E-mail , 某个客户（群）责任人因公司人事调动离开原部门后，在该客户（群）未被重新划分前，其部门经理、业务助理有义务接替该客户管理责任人的客户管理工作。 , 某个客户（群）责任部门因公司组织机构调整撤销原部门的，在该客户（群）未被重新划分前，由销售部经理暂接替该客户管理工作。

, 客户档案实为公司无形资产。对公司的客户、客户档案卡片、电脑文件及相关报表，任何人不得向外泄露。卡片、文件、电脑文件不得随手放置，由市场部负责存档管理。 , 需从电脑客户档案系统中查询客户资料时，严格遵照有关各级员工查询权限规定查询。如遇特别情况，需越级查询当以书面形式提出申请经有关领导批准后方可查询。 2 广义上来分，经营活动中所发生业务往来的客户，可按类型分为：服务型、分销型、供应商、终端用户。从销售业务分为：战略（大）客户、重点客户、一般客户、零星客户、意向客户；老客户、新客户、潜在客户；分销商、终端客户；其中： , 战略客户是指购货较平衡（每月2次）且总量较大（5000吨／年以上） , 重点客户是指购货不均衡但每次成交量较大（200吨以上） , 一般客户是指购货不均衡且成交量不大的客户。 , 合同执行不及时超过2次，为重点客户以上的等级一票否决。 102 分类分类标准规模较大，年采购本公司钢材5000吨以上，每月稳定采购，中间商在该地区的钢材销

QI-07003 外贸客户管理制度

一、订单管理是一个常见的管理问题。由于客户下订单的方式多种多样、订单执行路径千变万化、产品和服务不断变化、发票开具难以协调，这些情况使得订单管理变得十分复杂。顾客可能通过电话、传真、电子邮件、IVR（Interactive Voice Response）或公司网站下订单。在电子商务交易中，更加成熟的采购部门还可能使用EDI （Electronic Data Exchange）或多种网络协议下订单。在上述这些不同的下订单方式中，订单的形式和内容都各不相同。 “订单管理流程”是指企业日常运作中整个“订单到现金”循环中的主要职能，包括收到并验证订单、将订单分解为几个部件、生产这些部件、组装部件后发货、开具发票、收到货款。这些活动有些是手工执行的，有些是自动化的，涉及到多个系统。通常在企业中，这些系统都无法有效的共享信息。流程管理将所有的系统连接到一个共享中心，并提供协调层来协调系统为关键流程服务。这个协调层负责管理活动流的正常运行，保证订单的正确处理。它还负责管理订单出错问题，首先它要侦测到错误所在，然后自动解决问题或是由领域专家手工处理，当然它会向领域专家提供背景信息和支持信息。专家解决问题之后，订单的自动化流程就会继续往下走了。协调层同时还提供监控功能，保证整个流程从头到尾的可视性，出现情况时向业务和技术经理拉响警报，以便他们采取纠正措施，避免出现流程失败。二、订单情报处理制度 □通则 (一)有关订单的情报的获得、报告、整理、订单活动有关事项，依本要领所定条例来实施。 (二)本要领订立以下的事项： 1. 订单情报获得的活动方针的决定及指示，及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握。 2. 打听及各种的调查方法。 3. 情报报告的做成记录。

销售业务作业指导书

作业指导书_销售业务目录 1.0概述3 1.1内容介绍3 1.2销售业务流程图4 1.3销售合同错误!未定义书签。 1.4销售报价单8 1.5销售订单订单10 1.6发货通知单13 1.7销售出库单15 1.8销售发票17 1.9销售费用发票错误!未定义书签。 1.10发票钩稽21 1.11退货24

作用指导书_销售业务

1.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。1.1 内容介绍本手册包含以下内容 ?销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式；

1.3 合同 1 点击桌面的金蝶图标 2 录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。 3 按照如下步骤进入合同录入界面：【供应链】—【销售经管】—【合同】 —【合同资料—新增】，用鼠标左键双击“合同资料—新增” 鼠标左键双击

4 ?如果合同需要带产品明细，则在“录入产品明细”后面的方框中打上勾；如果不打上勾，则下方的产品录入窗体将被隐藏；系统默认为打勾。 ?录入合同名称； ?将鼠标单击在核算工程栏位后面的横线，然后按“F7”调出客户清单，选择相应客户。 ?在界面的右边小窗体中，按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间收多少款； ?在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等信息； ?在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附件中录入。 5 合同信息维护完毕后，分别点击大工具栏上的【保存】【审核】按钮，（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核或者反审核）F7或查看产品，进行选择

(国际贸易)海运出口操作规程

（国际贸易）海运出口操作规程

海运出口操作规程一．海运委托书的确认 1．指定货每次收到SHIPPER托书后，仔细检查全部信息： SHIPPER/CNEE/NOTIFYPARTY POL/POD/PLACEOFDELIVERY CARGOREADYDAY PONUMBER/DETAILEDCOMMODITY 件数/毛重/体积当天向海外公司（包括代理）或直接收货人发出确认(BOOKINGNOTICE)，且告知预定的船期（根据货好时间，包括船运全程的时间），箱型及运价，等等。请参照页后的BOOKINGNOTICE格式。应于出运前，确认好PROFITSHARE或操作费。 2．非指定货（销售的）定单某销售给发货人的报价，且有销售经理的签名，某船公司的买价，船期，如有特别的操作要求 3，化工品/危险品如品名是壹般化工品，发货人提供MSDS和正本非危保函，如船公司有特别要求，仍需附上化工研究院鉴定方案，等。报关时，须附上正本的产品说明书，包含结构式和分子式。如品名是危险品，发货人须提供MSDS，UNNUMBER，CLASSNUMBER，出境危险货物运输包装使用安全鉴定结果单，出入境货物包装性能检验结果单，包装危险技术说明书，等等。不同船公司对于化工品/危险品，或不同等级的危险品混装，有不同的要求，壹定要事先确认。

必须先和船公司确认价格和舱位，才向国外公司发出预报。二．定舱定舱单须注明：船公司，船期，航线，订舱的约号或明确写明某船公司某销售确认的运价， POL/POD/PLACEOFDELIVERY（美洲线须注明州名，国名）箱型：LCL或FCL具体箱型和箱数，自报关自做箱，或仓库装箱（大概进仓时间），或门点装箱/上门提货（做箱时间及联系人/地址）。三．进仓/做箱： 1．根据航线要求和截港时间，通常LCL或仓库装箱，要求SHIPPER送货到仓不晚于船开前4天。做箱时间不晚于船开前3天（或根据具体操作情况而定）。特别情况应和SHIPPER 协商后，通知定舱代理安排。晚于上述时间安排而造成晚报关及可能产生的影响，应及时告知收货人。美国线操作需提早壹天，且及时上报AMS/ACI。报关单证应及时收取，核对数据，登记下报关单位且于核销单右上角注明XX的JOBNUMBER。 2．晚于结关时间的操作，应及时和SHIPPER通告进程，且事先通知国外或销售，以免任何有关延误的投诉。四．单证 1．报关单报关单证应及时收取，核对数据，登记下报关单位且于核销单右上角注明XX的JOBNUMBER。要求复印留底，特别是报关单须完整填写，必须注明核销单号/手册号/许可

员工操作规程

操作规程一、碎浆工： 1.开机前准备工作： a、开机检查叶轮与筛板的间隙及机械能否转动； b、关闭放料闸阀，检查管道系统是否良好； c、旋转叶轮，检查叶轮的转向，叶轮的转向为逆时针方向； d、白水是否足够； e、检查轴承润滑情况，检查密封有否漏水。 2.碎浆机碎浆操作步骤： a、检查正常后，往槽体內注入白水（一般至罐体内高度2/3处），然后关水阀； b、发出开机信号，启动水力碎浆机，并注意其电流的变化； c、待电流正常后，才能投料，原料投放应保证均匀一致，连续投放，严禁多加猛放，每次投料时浆板厚度不得超过10cm，待浆板被搅拌时再继续投料，防止投料过猛时堵住碎浆机，更不得将铁丝，绳子等杂物夹带投入，必须确保杂物的筛选干净； d、碎浆是混合碎浆模式（即长短纤桨板按一定比列投料碎浆），所以要严格按照工艺要求投料，并按工艺进行浆料碎解，浆料要能完全翻动，碎浆浓度控制在10%左右； e、每槽浆碎解12-15分钟后，抽浆时先打开出料口白水阀门20%开度，以控制出料浓度，再打开卸料口阀门及浆泵抽浆（抽浆浓度一般在6-7%）； f、根据卸料浆池液位进行碎浆工作，确保后续工段的浆料供应，如遇浆料配比更换时，浆料要求隔离。 3.停机操作步骤 a、每班放料完毕后，清洗碎浆机，然后停止电机运转； b、检查传动皮带是否松脱，及时调整； c、清理碎浆罐内的杂物，先打下总电源，关闭急停开关，并把钥匙拔走，才能下去清理（实行谁清理谁断电原则，必须有两人一起实行）。 4.注意事项

a、严禁两台碎浆机同时启动； b、严禁用清水打浆，特殊情况下经批准后可例外； c、正确使用化学药品，凡有化学药品洒落在地上时应及时清洗干净，以免发生危险； d、投放浆板时，不得有危险动作，注意身体平衡； e、化学药品的添加工作应在碎解完毕，抽浆之前完成； f、处理损纸时，原则上是打浆板的同时用中浓水力碎浆机处理损纸，让浆板浆料与损纸浆料在浆池充分混合。二、磨浆工 1.开机前的准备工作 a、检查磨浆机是否冲洗干净，进出浆通道是否畅通，各阀门调节是否灵活，密封是否良好； b、各润滑处润滑是否良好，是否漏油； c、检查电机和电气控制系统是否良好，转动是否灵活，转向是否正确； d、检查进、出浆管道上的压力表是否灵敏； e、螺栓必须拧紧，主轴转动灵活，两磨盘间要保持一定间隙； f、检查成浆管道阀门是否处于半开状态； g、再次检查磨浆机是否退刀，磨盘间隙是否保持一定间隙，检查内刀是否退到位，查看定位指示灯亮否； h、检查水封是否打开流量3-5L/min,水压大于3.0kgf/cm2； i、水封压力必须高于磨浆机入口压力0.5kg/cm2; j、检查气源压力高于0.6Mpa。 2.开机操作顺序 a、负载功率设定（依据生产工艺要求）； b、打开浆料回流阀阀门，启动浆料泵，并打开入口阀门，开度20-60%依照通过量决定； c、按快速进刀按钮，直到马达负载电流有变化后停止； d、改用慢速进退刀控制进刀量，进刀量多少依负载功率表，上下限范围即可；

保安执勤作业指导书

保安作业指导书 1.目的提高门禁管理，规范人员进出、车辆出入、货物进出等管理；提高安全防范能力，规范保安作业过程。 2.适用范围公司各分厂 3.内容 3.1门禁管理 3.1.1货物出入管制 3.1.1.1管理要点 A.公司厂车装货出厂必须有财务开具《物资出门凭证》（车辆调度单），单据上应由成品发货人签名、发货日期，由门卫扫描单据上条形码进系统，核准无误后方可放行。出门证于第二日统一上交分厂财务处。 B.客户自提货物出厂，由财务开具《物资出门凭证》（成品出库单），单据上有成品发货人签字、发货日期、外车车牌等，门卫核对实物无误后放行并留存《成品出库单》第②联绿色门卫联。出库单于第二日统一上交分厂财务处。 C.样布出门由财务开具手工《物资出门证》，书写内容包括：借货单位名称、借货日期、布坯米数、业务员签字、厂长签字，门卫核实无误后收取第四联黄色门卫联并放行。 D.白坯退仓或客户临时性进厂坯布，凭《物资出门证》出门，单据上应包括书写内容：退仓日期、坯布名称规格、卷数、米数、客户相关业务员签字、白坯仓库主管签字、厂长签字。门卫核对无误后方可放行。 E.（1）A字架和布桶车外借出厂，由财务开具手工《物资出门证》，单据手写内容包括借用单位名称、借货日期、借货名称、数量、架子号、业务员签名、成品发货人签名、门卫签收人、厂长签字等。门卫应把A字架外借单据在固定格式本子或表格上另行登记。第③联蓝色财务联收存并于第二日上交财务处。（2）A字架和布桶车归还返厂，门卫应在“未归还A字架夹子”（黄色单子）中查找对应的先前出门外借单据，找到后在原始单据上书写退还日期、退还架子号、门卫经办人，并把此原始单据夹存于“退回夹”，“退回夹”中单据于第二日上交财务处。 F.出厂加工维修等物品由相关部门开具《物资出门凭证》，经主管人员签字，门卫核对无误后放行。 G.煤渣出门凭对应分厂的煤渣票，一车一票，并在登记表上填写每车出厂日期时间、经手人等信息。废纸板（管）、废铁、废桶等废旧物资凭财务开具的《废料预出库单》出门，单据上应有安保部经手人、分厂门卫队长、分厂厂长签字。门卫核对无误后放行。 H.助剂回收桶出厂由分厂染化料仓库负责人开具《出门证》，单据上应注明出厂物资品种、数量，并签字，门卫核对无误后方可出厂。 3.1.1.2管制流程：

外贸加工厂客户验厂作业指导书

外贸加工厂客户验厂作业指导书1. 目的﹕规范工厂的操作﹐满足各客户验厂要求﹐特制定此要求。 2. 范围﹕适用于所有的客户验厂和验厂方全体人员。 3. 职责﹕ 经理﹕负责有关验厂人员的接待。组长﹕负责验厂工作的统筹﹑组织和督导。组员﹕负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。稽核员﹕负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。 4. 验厂人员组织架构图 5. 作业内容﹕ 5.1经理接客户验厂通知后及时通知验厂组长﹐并在验厂时间段做好相关的接待工作。 5.2验厂组长及时组织各相关验厂人员传达相关的验厂要求和时间。 5.3组员按客户规定要求完成本部门的工作﹐在验厂前一周将资料交稽核员检查。 5.4稽核员根据客户验厂要求对各组员的部门工作完成情况进行检查﹐如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。 5.5组员工作分工内容﹕ 5.5.1人事部门 5.5.1.1招聘

5.5.1.1.1核实当地劳动法规定的最低就业年龄﹐并提供当地政府最低年龄证明文件﹐招聘时不得有歧视和童工现象﹐但需对进厂人员背景调查﹐进厂后统一进行一级培训包括安全﹑厂纪﹑厂规等﹐各用人部门需进行部门的工种操作和安全培训。． 5.5.1.1.2如有未成年工须到劳动部门进行未年工登记并做好入厂前体检。 5.5.1.1.3新进人员进厂之后建立个人档案及时保存工人的年龄证明文件，工作证，出生证明或医生证明的副本﹐数据如有过期应及时更新。 5.5.1.2劳动合同和工人保险 5.5.1.2.1人事部门定期核实当地劳动法关于劳动合同的规定。并复查合同上的工资和日期﹐复查政府更新合同的政策﹐复查不同合同期限的试用期﹐如合同期潢须及时到劳动部门重新办理劳动合同。 5.5.1.2.2定期办理医疗﹑工伤﹑养老﹑生育﹑失业保险﹐符合劳动部门的规定并提供劳动部门有关规定的批文。 5.5.1.3工时﹑工资﹑考勤 5.5.1.3.1人事部门提供当地政府最低工资批文﹐合同当中也应满足政府批文要求。 5.5.1.3.2工时﹑工资和考勤记录应符合客户验厂和劳动法的要求﹐对考勤表﹑工卡每月定期检查﹐不得有打卡错误或不打卡现象﹐如有不符合时应及时纠正﹐工时﹑工资﹑考勤表应和财务﹑生产部门的数据相符合﹐如有不符合现象﹐各部门重新核查﹐各部门书记员及时配合人事部门工作。

KM-SOP10.22员工健康管理作业指导书

《文件已阅声明表》《Procedure Circulation Form》文件名称（File Name）:员工健康管理作业指导书编号（Serial Number）：表号（Table Number）:KM-MP03.02.02 已阅声明：本人承诺已理解本文件中的相关内容，今后的工作中将严格按照此文件执行，不随意对外传阅此文件，如有与文件不相符的操作，责任由本人承担。（Declaration: I have understood the relevant content of the document. I will keep the document confidential and be responsible to the procedure accordingly.）阅读人签名：在按文件执行前，请在下表中签名，表明同意上述声明。 You are required to sign the declaration at the form of this page before commencing the practical. 签名（SIGNATURE）签名日期（DATE）签名（SIGNATURE）签名日期（DATE）

《文件本次修改记录表》《Procedure Amendment Form》编号（Serial Number）：表号（Table Number）:KM-MP03.02.03 序号No.页码 Page 内容更改说明 Description of Modified Contents 审批人 Approver 批准日期 Approved date 1 6 增加6.2.1D有关放弃乙肝疫苗注射的规定严婷2013-7-8 2 6 修订6.2有关员工健康档案的建立严婷2013-11-27 3 6 增加6.2.1的内容严婷2013-11-27

打样作业指导书

打样作业指导书 1 目的规范本公司所有样品制作工作，以选择简单合理工艺及配方。 2 范围公司内试验作业的指导原则，公司所有样品制作过程，均为本程序书所规范的范围。 3 权责 3.1业务部：负责收集顾客样品制作信息，及顾客样品制作的申请，并跟踪顾客样品制作的过程及回复顾客； 3.2品保部：负责对顾客样品制作完成后的检验； 3.3技术部：负责对顾客样品的制作、及样品最终确认。 4 工作程序 4.1 试验输入业务部收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。业务员根据客户需求填写《样品制作申请单》，经业务部负责人批准后发给技术部。 4.2 试验执行 4.2.1技术部经理接到《样品制作申请单》，确认交期、原料和性能指标是否满足，然后安排相应的项目工程师进行样品制作。项目工程师根据顾客的材质、涂覆方式和性能要求填写《配方设计单》，写明原材料名、产品性能和标准。 4.2.2试验人员根据《配方设计单》进行试验，并根据产品要求选择简单合理工艺。选择工艺时必须考虑设备设施条件和安全操作因素。 4.2.3技术部根据技术要求组织相应的原辅材料，仓库有无库存备料，若无库存，则由试验人员填写《采购申请单》，按采购管理程序报厂长核准后交采购，由采购根据技术部的要求，寻找合适的供应商提供样品或购买原材料。 4.2.4试验人员到仓库填写《领料单》领取试验用料，进行配料和调色。 4.2.5 如果试验须经过车间各工序时，由生产部总体安排调度，掌控作业时间。各工序的作业人员此时即是试验人员要按相关试验要求执行试验工作。 3.2.6对于已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行变更工艺等的变化，则由技

外贸跟单流程全图

外贸业务跟单作业指导书流程步骤办理时间相关单据/表格 ①前期接触T/T付款方式价格方式（FOB,CIF 等，几个港口，分几批）报价时向报价员询价（详细记录价格方式等细节），报价员成本核算需给上级审核，再交跟单或业务员收到询价即时《内部询价单》；《内部报价单含成本核算表》还盘（如工艺要求复杂，客户改动等）需拿着原内部报价单继续交报价员，确认后经上级审核交由跟单或业务员业务和跟单及时与报价员，工程部及时沟通再报价(如情况特殊需向除主管审核后向老板请示)，报价员提供的成本核算表（包括变动后记录）及客户的报价单，一定保留入电子和文件夹档案收到还盘即时《客户报价单》需上级审核，报价时邮件需抄送，并做好《客户询盘及报价总汇表》 ②打样先向相关人员询问样板交期，以及上级询问样板费及运费报价状况确认打样，确认费用到帐后，经审核签名再分发给文控中心并回签留底客户需求样品时确定样品费及快递费，给客户回复此问题邮件需抄送上级《形式发票》和银行水单给客户及杨小姐收款。《样品需 1

订单样品完成后快递给客户确认，需留样放置固定位置，标签标识清楚交货期需与生产部门沟通后确定再答复客户。如订单较大或交期难以确定。则召开订单评审会议。会后填写会前分发的完整订单评审记录表。下单后，做P/I给客人,如有订单，需将P/I 和订单给杨小姐查款。样品完成后确认样板时，下单时求单》录入《客户打样总汇表》并进行跟踪订金P/I+水单+ 客人原始订单给杨小姐收款登记《客户订单总汇表》 ③催订金根据P/I的付款条件催订金 T/T：催客户汇出订金收到客户银行水单 P/I，水单和订单给杨小姐查款 P/I,《银行水单》,客人订单交财务查款收到收款确认函收款确认函 ④下单生产上级审核签内部订单，同时提供客人原始订单给上级存档。让PMC部清楚工艺要求与下单具体事项。等待PMC召开产品分析会议。会议上自己留底内部订单上记录品质注意事项和《生产进度表》。收到收款确认函时产品会议时新客户，老客户新产品，或老客户大订单做好订单评审记录《样板传递签收登记》《内部订单》《订单评审表》 PMC放置于固定文件夹随时提供查看《生产进度表》 2

驻厂人员作业指导书

沥青驻厂人员作业指导书

沥青驻厂人员作业指导书第一部分对驻厂人员的要求一、驻厂人员应具备的基本条件 1、驻厂人员需具备较高的思想素质，独立公正、廉洁自律、实事求是做好本职工作前提； 2、驻厂人员应具有沥青相关专业知识，对沥青试验方面的情况比较了解；二、对驻厂人员的要求 1、积极主动地向生产厂家了解该厂生产的相关情况，对其生产设备、加工流程、日生产量等情况具有一定的认识； 2、每日及时了解沥青生产厂家的生产计划并根据沥青生产厂家的生产计划，合理安排自己的工作，保证驻厂工作严格按照作业指导书及合同书的要求进行； 3、根据作业指导书的内容，逐条地总结出自己每日应该完成的工作内容，并逐条落实，切实做好本职工作； 4、工作中如遇到自己无法解决的问题时应及时向相关负责人反映，由领导出面解决，不得与生产厂家发生冲突； 5、不得接受沥青生产厂家的馈赠以及沥青生产厂家安排的不合适的应酬，保证驻厂工作的独立公正性； 6、对工作及生活中遇到的其他无法解决的问题及时向领导反映。

第二部分驻厂人员工作内容一、驻厂人员的工作内容 1.及时跟沥青生产厂家相关负责人了解当天及第二天的生产计划，并要求其在生产前填写<<计划生产情况说明>>(见附录)； 2.根据<<计划生产情况说明>>及时跟踪其生产情况，并在预定完成时间内合理安排取样时间，取样应在厂方人员、施工单位陪同下共同取样，现场填写取样单，并在所取样品上贴上标签；改性沥青样品标签上应有所取样品的取样时间、取样地点、品牌、发送标段、厂家名称和驻厂人员的共同签字；基质沥青样品标签上应有沥青品牌、取样地点、取样时间、厂家名称和驻厂人员的共同签字； 3.70号道路石油沥青取样要求：每天取1组样品，日供应用量超过500吨时取样加倍，所有样品分两份封样，其中一份用于沥青性能检测，另一份留样备查，普通沥青可从运输车中取样，所有取样工作应在时间和地点上保证随机性；表1 普通沥青常规性能试验检测项目表2 普通沥青全套性能试验检测项目

跟单员作业指导书

生产部跟单员作业指导书目的：明确跟单岗位职责，对具体操作进行指导，使一个新进人员能更快的了解工作内容，更快的适应工作。一、接收订单 1）计划课下发订单给各跟单课，各跟单课长拿到订单后，认真核对订单的内容，对订单的品名、代码、规格、色号、颜色、数量、加工要求，后整理、交货期、计划调坯数等进行审核，确保订单无误后将订单和色板发给各跟单组长； 2）各跟单组长拿到订单后，核对染厂、交期、调坯缩率，按照组里各跟单员的完成能力进行分配； 3）跟单员收到订单后明确订单要求及交期，与染厂沟通，把订单中的牢度要求、防水要求、门幅、克重、风格样以及做何种后处理告知染厂，以便染厂采取相应的工艺。 4）了解和预测实施过程中可能出现的困难并准备好应急措施； 5）对定单要求没有完全理解的及时与业务员进行沟通； 6）跟单员对于订单提供的白坯数量进行再次确认，特别是一些小缸的计划调坯数，如有问题与计划课沟通调整。二、调用白坯 1）跟单员按照订单计划调坯数量准确调坯，有外调坯布的，在两个工作日内将原始码单到采购部办理转仓手续。原始码单上注明订单号，跟单员核对调坯的支数及米数，并签字确认； 2）跟单员调坯在两个工作日内完成调坯，对因部分特殊情况没有调齐的订单，必须上报跟单课长，由课长与生管部进行协调处理； 3）坯布调进染厂，跟单员核对坯布的品种、批号、规格及数量是否与订单一致，并将

品种、批号、数量等做好相应登记。 4）坯布进染厂当天，跟单员根据对应的颜色数量按计划缩率进行点色。三、打样 1、打ABC样 1）跟单员接到ABC样后需在规定时间完成：3色以内三天内完成；3-6色四天内完成；7-10色五天内完成；十色以上酌情考虑，原则上一周内完成。 2）跟单员拿到色样当天，将打样的坯布协同色样送至染厂打样车间，特殊规格的由业务取好坯布后将色样一并交给计划课安排； 3）跟单员送样时将业务对色牢度的要求、对色光源以及色牢度检测标准等告知染厂，另外有后整理要求的也要将加工方式告知染厂，以便打样员打样时给予相应的调整。 4）送样后跟单员明确打样员，并适时进行跟催； 5）打样员打完后跟单员确认颜色的准确度，在原样的基础上有95%以上的准确度才能确认拿回，如达不到与打样员沟通进行重打；部分因有后整理需要刮样的，待刮好小样后再进行颜色确认； 6）跟单员确认色卡后立即拿回公司，先经课长确认通过后再拿给业务员。 2、打生产样 1）跟单员接单后马上用新调的坯布批号安排染厂打生产样，并将订单要求的色牢度、对色光源以及相关标准告知打样员，并跟催进度； 2）跟单员根据需要可现场确认生产样或给业务员确认后方能进行头缸生产。四、放头缸 1、头缸配桶 1）跟单员需记下染厂头缸配桶数，以便核对后面成品数计算实际缩率，配桶时跟单

员工作业指导书(部分)word版本

员工作业指导书（共同部分） 1、目的规范员工作业行为，减少资源能源消耗，预防各类事故发生。 2、适用范围本作业指导书适用于本单位所有员工。 5、作业指导 5.1 培训、意识、能力 5.1.1凡新入本厂或内部岗位变动的员工应接受本岗位质量/环境/职业健康安全教育。 5.1.2掌握本岗位有关质量、安全、环保方面的知识和管理制度，熟悉各种安全信号、安全标识。 5.1.3树立节能意识，节约能源，杜绝长流水、长明灯、长转风扇、长开空调等。 5.1.4树立成本意识，节约资源，减少材料备件等的消耗；充分利用网络优势，推行无纸化办公。 5.1.5树立环保意识，保持环境清洁，不随地吐痰，不乱扔烟头、果皮、纸屑、塑料袋等垃圾，垃圾要分类，废电池等要分类集中处置。 5.1.6 工作前应保证充分的睡眠和休息，保持头脑清醒、精力充沛；当身体不适时应向上级反映，或歇息或调整工作内容。 5.1.7参加相关技能培训和相关的活动。 5.2 上下班途中 5.2.1遵守有关交通规则。 5.2.2摩托车等机动车辆驾驶者必须有相关的驾驶证。 5.2.3骑（坐）摩托车时必须戴好头盔或安全帽，不得酒后驾驶，不得边骑车边使用手机，避免在危险路段行驶。 5.2.4骑（坐）摩托车前应确认该车的刹车装置、照明灯、转向灯等完好。 5.2.5骑摩托车、自行车时，要控制车速，注意前方车辆的行驶情况及载货情况，保持合理车距；要随时注意路况，防止因路面坑洼、障碍、湿滑或视线不清等造成的事故。 5.2.6超车或转弯时要观察前后车辆情况，并开转向灯或打手势。 5.2.7行走时应尽量走人行道，注意避让车辆，横穿马路和经过交叉路口时要注意过往车辆，防止被车辆撞伤。 5.3 作业现场 5.3.1遵守劳动纪律，上班不能脱岗、串岗、睡岗，不喝酒上班和班中喝酒。 5.3.2进入生产区域应正确穿戴安全帽、工作服、工作鞋等个人劳动保护用品。 5.3.3在作业现场要仔细观察上下及周围环境，行走中防止绊倒和磕碰，遇到天车吊物经过时应主动避让或绕道而行；上下楼梯或爬梯时应放慢速度，踩稳踏步，上下陡梯时应抓住扶手。 5.3.4遵守相关作业指导，不违章指挥，不违章作业，并随时制止他人的违章行为。 5.3.5严格按照使用说明书使用设备、办公设施和工具，不随便动用未经许可的设备、设施。5.3.6作业或歇息时所处位置及姿势要适当，防止重心失稳跌倒，防止物件撞击伤害。

外贸跟单岗位职责

外贸跟单岗位职责外贸跟单岗位职责（作业指导书） 1、跟单作业流程:接单→下单→跟单→联系物流（船务、报关、货运）→装柜确认→装船确认→制单→寄单→提货跟踪确认→出货资料整理三、岗位职责: 1、工作日报每天及时准确制作《跟单员日报表》上报主管(见附件),在《跟单员日报表》要体现出每天要出柜的情况（发往的客户与国家）,下单情况,销售款回收情况,改单情况,异常情况反馈. 2、接单: (1)根据业务员提供的形式发票或客户订单,明确产品的型号、规格、数量、包装方式、包装量、单价、交货日期及客户的特殊要求等,核对单价、总金额,核对每个型号的订单量是否余缺,溯源和核对客户原来订货内容习惯,出现异常时应询问清楚. (2)缮制生产单,在下生产单之前要再次与业务员确认相关的技术要求等,由销售部负责人签字后,再转递供应部、生产部、技术部,财务部,最后由总经理签字后,把生产通知单回收归档. (3)把生产通知单归档后,把相关部门对特定生产通知单的反馈情况与信息要及时反馈给业务员与销售部负责人,特别是生产部与供应部对生产单的反馈意见与承诺的交货期,以便业务员把握有关信息,并及时反馈给客户并作针对性的调整. (4)缮制出货计划表,已生成的生产单归汇总后及时缮制出货计划表,在出货计划表中要体现出客户订单或形式发票号和生产单号,下单时间,客户要求时间,生产承诺时间,客户的产品名称,我司的产品

编码,订单量,累计出货量和剩余订单量,注明包装量和打托方式.并知会生产部,销售部等相关的人员. 3、跟踪生产进度: 根据出货计划表跟踪生产进度,要向销售部负责人上报每天的生产进度与情况,有异常情况要及时反馈.遇到改单的情况下: a、交期更改:若因原材料未能及时到位或生产过程等原因影响交货期时,跟单员应在《跟单日报表》中注明反馈,并及时通知业务员和主管,同时客户希望能提前交货时间,以联络单的形式下达通知. b、增单更改事先与供应部门、生产部门核实、沟通,只有在不影响公司利益的基础上（如实际尚未安排物料采购及生产）才接受改单,且接受改单后应及时下达书面通知给各相关部门予补充说明. c.复审更改:生成单下去一段时间后,期间技术或生成发现生产工艺或技术参数非标. c、交期提前:当客人改单时,应将更改后所编制的新标识物及时送给包装组. d、生产完工前2天,应确认拖柜具体日期,提前1天确认具体时间（尽量选择白天并合理安排、错开货柜出入时间）,并通知生产部和仓库. e、生产完工前一个礼拜,应向业务员确认客人是否派人到我司验货.如有,要记录好要验货的具体要求,并及时通知到各个相关部门. 4.船务 ⅰ订舱:确定具体出货日期,收集出柜所需的有关资料: a、“订舱资料”,要向业务员索取客人的船运资料,要在上柜的前两周获得.船运资料要包括船运公司名字,国内的代理公司（货代）,联系电话,联系人,联系地址.

人员操作规程

新建铁路甬台温线中铁十三局段各类作业人员施工安全操作规程

中铁十三局集团甬台温铁路项目部1012006年月日架子工安全操作规程

l、钢管脚手架立杆应垂直稳放，在金属底座或垫木上，立杆间距不得大于2米，大横杆间距不得大于1.5米，小横杆间距不大于1.5米。 2、抹灰、勾缝、油漆外装修用的脚手架，宽度不得小于0.8米，立杆间距不大于2米，大横杆间距不得大于1.8米。 3、架子的铺设宽度不得小于1.2米，脚手板须满脯，不得有空隙和探头板，脚手板搭接时不得小于20厘米，对头接时应设双排小横杆，间距不大于20厘米，在拐弯处脚手板应交叉接搭。 4、翻脚手板应两人由里往外按顺序进行，在铺第一块或翻到最后一块脚手板时，必须挂牢安全带。 5、砌筑里脚手架铺设宽度不能小于1.2米，高度应保持低于外墙20厘米，里脚手架的支架间距不得大于1.5米，支架底脚要有垫木块，搭设双层架时，上下支架对齐，同时支架间应绑斜支撑拉杆。 6、砌墙高度超过4米时，必须在墙外搭设能承受160公斤荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定安全网同时再设一道随施工高度提升的安全网。网应外高里低，网与网之间须拼接严密，网内杂物要随时清扫。 7、拆除脚手架，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，禁止入内，拆除顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑、应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人员往下／顷杆子。拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、

钢丝绳等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下投扔。． 8、架子工人员不准酒后作业，大风(6级以上)不准上架子作业。高空作业时要穿防滑鞋，佩戴安全带和安全帽。

检验作业指导书

检验作业指导书一、木工、喷胶、硬皮巡检 1、熟悉检验标准、检验项目及要求. 2、按照公司规定的抽样方案，对敲好抓钉的木板孔位进行抽检（要求用大货螺丝旋），并核对样板防止孔位偏移现象。整体试装：常规产品每款至少2张以上；新产品3张以上；之前出现问题较多的产品3张以上；来料无法判定的木板3张以上、特殊情况加大试装比例或进行全组。其余按照检验标准要求。 3、海绵、树脂喷胶棉、硬皮等必须按照订单要求，防止裁错、用错、拿错。 4、所有硬皮产品经抽检合格后方可流入下道工序.硬皮其他要求按照检验标准。二、现场待装配、包装的配件检验 1、根据公司规定的抽样方案，对生产领用的软件外观质量进行抽样检验，允收范围内时，不良品剔出，返工或更换。超出允收范围时，退回上道工序重检或通知责任部门及时处理。 2、本批领用的配套软件少于抽样基数时，采用全检方案，不良品剔出。 3、对现场不需组装的产品各配件进行随机抽样试装，常规产品每款至少2张以上；新产品3张以上；之前出现问题较多的产品3张以上；特殊情况加大试装比例或进行全组。其余按照检验标准要求。 3、试装产品检验内容： 5.1安装后整体外形是否有歪斜不正现象，尺寸是否控制在公关范围内； 5.2安装螺丝配置是否正确； 5.3升降机构是否灵活； 5.4脚垫、脚轮有无异常，转椅移动是否灵活； 5.5产品功能是否完好，有无异常声响； 5.6产品着地平整度及安全性能。三、现场安装半成品检验 1、对现场员工安装的半成品或成品，采用全检方案。 2、检验内容 2.1安装后整体外形是否有歪斜不正现象，尺寸是否控制在公关范围内； 2.2安装螺丝是否到位，螺丝端部是否有毛刺； 2.3脚垫、脚轮有无异常，转动是否灵活； 2.4产品着地平整度及安全性能。 3、存在不良的装配产品或半成品剔出，并监督责任人返修。 4、半成品安装后随机抽样试装，每批次不得少于2只，试装产品检验内容同上述现场待装配、包装的配件检验中的第5条。四、包装入库检验 1、纸箱唛头的名称、规格内容是否正确，各标识、标记及其位置是否正确。 2、产品各配件内包装是否符合工艺要求。 3、根据公司规定的抽样方案两倍基数，对箱内各配件数量、摆放方式要求进行检验。抽样过程中出现一箱有存在不符合项的，即通知责任人全部自检返工。 4、属散装出货的产品，对照“产品领料单”对各相关配件的包装分别进行抽样检验，检验操作方式同上述包装入库检验中的第3条。 5、产品包装检验内容： 5.1包装袋规格、印刷是否正确；

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