供应商淘汰制

一、目的

为了更好地对供应商进行有效管理，选择优秀的供应伤，淘汰质量和信誉落后的供应商，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于所有为公司提供原辅料及设备等的供应商。

三、内容

3.1评审

据实际所购的物品特性及供应商的特性，对供应商实行月度、季度、年终评审，各采购部门自行规定是否月度、季度考核，但年终评审必须实行。

3.1.1供应商考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。

3.12质量合格率：由质量部门依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批次×50分

3.1.3交期准时率：由供销部门依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:准时交货批次÷总交货批次×30分(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)。

3.1.4服务及时率：由采购部门对供应商提供服务的满意程度进行打分。

3.1.5供应商的年中、年终评审，现场评审。

供应商评估领导小组在每年5—6月之间组织相关部门对供应商进行年度评审，评审分为两部分，一是质量部和采购部分别对上年度供应商的供货情况做统计，二是评估领导小组对供应商进行现场考察，最终形成评审报告，评审合格的继续保持合作，不合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商或者寻找新的供应商。

3.1.6评审职能分工：

质量管理部门:负责对供应商所供材料质量进行检测与监控，并提供相关考核数据。

生产部门:负责对供应商所供原材料在使用过程中的质量监控，对于供应商工艺流程提出建议。

采购部门:负责对配合度、危机处理、价格平均水平、成本控制等进行评估。

仓储部门:负责对供应商交期项目的考核。

项目部:对于价格、采购流程执行等进行审核监督，对于供应商进行客情关系进行交流，防止操守事情发生。

3.2供应商的考评等级

供应商按考评得分多少，分为A，B，C，D四个等级：

A级供应商：考评得分在90-----100分；

B级供应商；考评得分在75-----89分；

C级供应商：考评得分在60-----75分；

D级供应商：考评得分在59分以下；

E级供应商：已停止交易

3.3供应商的淘汰

3.3.1采购部根据3.2对供应商的考评进行供应商淘汰。

3.3.2对连续出现重大质量问题，或经常因交货不时影响到生产的供应商，由采购部上报资产购建部门审批淘汰。

3.3.3对于年度评审不合格的供应商，报经资产购建部门审批，撤消其供应商资格

3.3.4公司质量部根据供应商交货情况，对配合及交货经常出质量问题的供应商，上报资产购建部门审批淘汰。

四、本标准自下发之日起生效，解释权归公司所有。

供应商进入及淘汰机制-南阳金冠电气

米购部制度汇编编制：审核：批准：持有部门：采购部批准日期: 供应商进入及淘汰机制 1、目的对采购过程及供应商进行管理，确保所采购的产品符合规定要求。

2、范围 2.1对生产所需的原材料、外包产品（包括供应商提供服务）采购的控制；对供应商的选择、评价及重新评价的控制。 2.2在合格供应商目录里面的供应商，若要再做新产品或增加业务范围； 2.3暂停供货或因质量问题停止3月以上未供货的； 2.4供应商剔除合格供方目录后，重新供货的； 3、职责 3.1采购部负责建立、完善供应商档案和对供应商业绩评审及考核；负责新选供应商资质确认过程的管理。 3.2质量管理部负责对供应商质量保证能力的审核及供应商质量问题的处理、考核。 3.3供应商管理小组：成立由副总为组长的采购、生产、技术、质量人员组成的跨部门供应商管理小组，负责供应商的资质评审、验证确认工作。 3.4技术总监负责对合格供应商目录的审批。 4、供应商认证 4.1采购部通过各种渠道进行供应商的初选。对A 、B类物资初选厂家以《供应商认证申请单》、《供应商认证跟踪记录表》、《供应商资质调查问卷》、《现场考察报告》形式进行调查，作为初选的依据。调查结

束后经采购部经理同意报经技术总监审批由新选供应商提供样品。 4.2 样品检验（1）采购员根据采购技术文件向初选供应商采购样品，在《到货通知单》注明送检样品，由质检部对试品进行检验，并出具《新供样品检验报告》，报采购部经理、产品技术负责人、质检部。（2）样品检验合格后，采购员填写《小批供货申请单》，A类物资由技术总监批准；B C类物资由相关产品负责人批准，供应商可进行小批供货。小批供货批次不能大于3批，单批供应量不能大于当月采购计划量的30%。质检部对试用情况进行记录，试用期（不少于2 次）供货结束后由质检部出具《新选供应商小批供货检验报告》报相关产品负责人、技术总监。 4.3.3 现场评价（1）新选A类物资必须对其进行现场考察，填写《现场评价报告》。其他物资可根据情况由质检、技术、采购部门提出进行现场评价。（2）试制新产品用物资不再进行样品鉴定和质量体系评价，由技术部门提供采购技术支持，采购员进行采购。试制产品通过鉴定交付后，按本控制程序进行样品鉴定或体系评价。 4.3.4 供应商的确认（1）资质调查初审合格、小批试用合格和/ 或现场评价审核合格的供应商可确认为合格供应商。供应商管理专员填写《合格供应商评价审定表》，附相关报告报技术总监审批。

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司供应商信息化管理制度文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：

目录第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供应商管理制度及流程6449.doc

供应商管理制度及流程644941 供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征 1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。四、供应商管理流程 1、供应商调查

供应商淘汰管理制度

供应商淘汰管理制度 1.目的：为整合公司供应商渠道，保证公司供应链系统的持续优化，促进供应商产品质量的稳定和提高，特制订本制度。 2.适用范围：适用于本公司所有外购产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。 3.职责要求： 1、采购部负责按采购要求实施对供应商的日常管理，确保外购产品的符合质量及产品要求，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价以及供应商危机处理洽谈等工作。 2、药房、仓库及使用科室负责对产品使用、质量及服务进行评价。 3、财务科负责组织统计对供应商的评价上报审批以及退出清帐工作。 4.考评及执行： 1.对供应商质量、供货、服务、价格、合作等方面进行综合评价。按照综合评价打分为：优、良、中、差四个等级，按评价结果确定供货比例，或进行供方整合退出合作机制。 2.供应商合作分级供货如下：分值》90为优级别供应商为

100%的供货比例，90%以上考虑优先采购供货对象。分值70-89 为良级供应商为80%的供货比例，80%以上考虑为优先采购供货对象。分值60-69分为中级供应商30%的供货比例（限量采购），20%以下考虑优先采购供货。分值小于60分为差级别供应商，暂不考虑或者淘汰退出的供应商。 3.经考评后不合格的供应商由财务科填写《供应商淘汰建议表》上报总院长进行审批执行。供应商考评每半年进行一次评审，评审通过的《供应商考评表》及《供应商淘汰建议申请表》一式两份，一份交由采购部存档另一份交财务部作为执行文件存单使用。附件：供应商考评表注：每个一项目打分值满分为100分。制表人：审核人：

供应商淘汰建议申请表综上考评情况建议淘汰供应商作为我司产品渠道的供应商。承领导批示制表人：总院长：

供应商资质认定和名录建立

供应商资质认定和名录建立目录 1．目的 2．适用范围 3．编制依据和参考文件 4．定义 5．程序文本责任 6．程序执行职责 7．程序框图 8．程序叙述 8.1评审对象确定 8.2考察 8.3评定 8.4名录建立和更改

1.目的本程序叙述合格供应商的认定及其名录的建立。 2.适用范围本程序适用于本公司（SMP）的资材采购活动。 3.编制依据和参考文件 3.1 4.定义 4.1合格供应商通过本公司的评审，认定具有向本公司提供优质资材（含原材料和外协加工品）或工程分包能力和恪守信誉的商业团体。 4.2 A类资材特种设备的原材料、零部件、外协加工品和分包的工程。 4.3 B类资材按照国内、国际标准生产的产品或工程用的永久性（构成工程实体的）原材料和对产品和工程的制造、施工或测试质量有重要影响的过程（或临时）性资材。 4.4 C类物资 A类、B类以外的物资。 5.程序文本责任本程序由公司（SMP）资材部负责编制、解释和修改。 6.程序执行职责本程序由公司（SMP）资材部归口，技术科、质量安全科和生产部协同执行。 7.程序框图

8.程序叙述 8.1评审对象确定 8.1.1 A类资材、B类资材供应商和工程（钢结构制作和保温、保冷）分包商需要经过评审认定。 8.1.2评审对象的确定 8.1.2.1由资材部通过网络、函调和其他渠道选定。数量为五家。 8.1.2.2由业主指定的供应商。 8.2考察 8.2.1考察人选考察人员主要由资材科会同质量安全科出任，根据资材的技术含量和重要程度，可由资材科请技术科、生产部的相关工程师作技术支持。 8.2.2考察内容考察内容以下： 8.2.2.1企业的营业执照、经营范围和注册资本金； 8.2.2.2企业质量保证体系； 8.2.2.3企业形象；

供应商进入及淘汰机制-南阳金冠电气

采购部制度汇编编制：审核：批准：持有部门：采购部批准日期：年月日

供应商进入及淘汰机制 1、目的对采购过程及供应商进行管理，确保所采购的产品符合规定要求。 2、范围 2.1对生产所需的原材料、外包产品(包括供应商提供服务)采购的控制；对供应商的选择、评价及重新评价的控制。 2.2在合格供应商目录里面的供应商，若要再做新产品或增加业务范围； 2.3暂停供货或因质量问题停止3月以上未供货的； 2.4供应商剔除合格供方目录后，重新供货的； 3、职责 3.1采购部负责建立、完善供应商档案和对供应商业绩评审及考核；负责新选供应商资质确认过程的管理。 3.2质量管理部负责对供应商质量保证能力的审核及供应商质量问题的处理、考核。 3.3供应商管理小组：成立由副总为组长的采购、生产、技术、质量人员组成的跨部门供应商管理小组，负责供应商的资质评审、验证、确认工作。 3.4技术总监负责对合格供应商目录的审批。 4、供应商认证 4.1采购部通过各种渠道进行供应商的初选。对A 、B类物资初

选厂家以《供应商认证申请单》、《供应商认证跟踪记录表》、《供应商资质调查问卷》、《现场考察报告》形式进行调查，作为初选的依据。调查结束后经采购部经理同意报经技术总监审批由新选供应商提供样品。 4.2样品检验（1）采购员根据采购技术文件向初选供应商采购样品，在《到货通知单》注明送检样品，由质检部对试品进行检验，并出具《新供样品检验报告》，报采购部经理、产品技术负责人、质检部。（2）样品检验合格后，采购员填写《小批供货申请单》，A类物资由技术总监批准；B、C类物资由相关产品负责人批准，供应商可进行小批供货。小批供货批次不能大于3批，单批供应量不能大于当月采购计划量的30%。质检部对试用情况进行记录，试用期（不少于2次）供货结束后由质检部出具《新选供应商小批供货检验报告》报相关产品负责人、技术总监。 4.3.3现场评价（1）新选A类物资必须对其进行现场考察，填写《现场评价报告》。其他物资可根据情况由质检、技术、采购部门提出进行现场评价。（2）试制新产品用物资不再进行样品鉴定和质量体系评价，由技术部门提供采购技术支持，采购员进行采购。试制产品通过鉴定交付后，按本控制程序进行样品鉴定或体系评价。 4.3.4供应商的确认

供应商管理制度和流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商绩效评估及淘汰管理办法

供应商绩效评估及淘汰管理办法一、背景我司现有供应商数量庞大，供应商良莠不齐，现有供应体系已不能满足我司发展的配套要求；我司以往没有对供应商进行系统性的绩效评估及推行供应商优胜劣汰的管理办法，未能有效促进供应商综合能力的提升和供应商体系的优化。二、目的通过加强对供应商的绩效评估，促进供应商的提升，减少供应商数量，实现供应体系优化的目的；为规范绩效评估及淘汰流程，明确相关部门职责，特制订该管理办法。三、适用范围家用电机公司、新型电机公司的物料供应商绩效评估及淘汰管理。四、部门职责分工（一）供应链管理部：负责统筹和组织供应商绩效评估及淘汰工作的开展；负责供应商绩效评估中有关成本管理方面的评估以及关于交期及服务等方面的评估；负责供应商绩效评估评分核对、汇总，定期对供应商绩效评估结果进行通报；统筹供应商整改工作，负责开展成本、采购交期及公司运营等模块的整改跟进工作；负责提起供应商淘汰流程，监控整个淘汰过程，定期对供应商淘汰情况进行通报。（二）品质工程部：负责开展供应商品质管理评估工作，按制度要求定期开展供应商日常评估及现场评估并提供相关输出资料；负责开展品质管理模块的整改跟进工作；负责参与和配合供应商淘汰工作。（三）技术部：负责参与供应商技术保障能力、生产管理方面的评估；负责开展技术服务能力、生产管理模块的整改跟进工作；负责参与和配合供应商整合及淘汰过程中的零部件标准化工作的推进。

（四）各成本中心计划采购部门：参与供应商绩效评估中关于交期及服务等方面的评估；负责参与和配合供应商淘汰工作。（五）财务部：负责参与供应商淘汰工作中有关供应商货款清算的处理。（六）管理部IT组：负责参与供应商淘汰工作并为供应商淘汰管理提供电子流程支持等工作。五、供应商绩效评估管理流程（一）供应商绩效评估管理原则 1、根据物料的重要程度、采购的难易程度、现场审核的操作难度等的不同，将评估物料分为季度评估、半年度评估、年度评估和两年度评估和不评估物料。具体见附件一：《微电机事业部供应商绩效评估物料分类表》。评估由供应链管理部组织相关部门到供应商现场评估。 2、根据物料生产商供应方向的不同，分为家用空调电机物料供应商、商用电机物料供应商、直流电机物料供应商、冰压机物料供应商等进行供应商绩效评估，依此制定评估内容并确定评估内容所占权重。对于直流电机、商用电机、冰压机物料生产商，供应商的技术能力、品质管理能力成为供应商绩效管理的重点；对于家用空调电机物料生产商，生产工艺、产品品质已处于稳定，成本管理能力、服务能力成为供应商绩效管理的重点。（二）供应商绩效评估操作办法 1、供应商绩效评估主要项目：供应商绩效评估项目主要包括成本管理、品质管理、交期管理、技术服务能力、生产管理、公司运营等。具体项目评估说明如下：（1）成本管理：主要从供应商提供物料的价格管理、货款管理、公司成本模块控制（含采购模块成本控制、制造模块成本控制、技术模块成本控制）等方面进行评估；（2）品质管理：主要从供应商体系保障能力、过程控制、实物质量、检验人员管理等方面进行评估；

物资供应商管理制度

大宗物资分批采购供应商管理制度XXXXX矿业有限公司二0一三年十二月

目录一、总则二、物资供应商管理遵循的原则三、物资供应商的评审标准四、淘汰物资供应商五、供应商供货和服务投诉六、合格物资供应商调查七、物资供应商调查内容八、合格物资供应商评审九、物资供应商评审内容十、合同管理十一、合格物资供应商档案十二、廉洁管理 1、总则 1、为了规范公司物资供应商的选择和管理，优化物资供应商资源，更好地满足物资的采购供应需要，结合公司实际和行业

特点，制定本制度。 2、本制度定义的物资供应商，是指能向公司提供设备、材料等物资的法人（经销商或生产厂家）。不含工程承包商和劳务承包商。 3、本制度适用于公司、能源设备部物资采购供应商的选择和管理。 4、本管理制度的责任部门为能源设备部，能源设备部负责对本制度定期检讨。二、物资供应商管理遵循的原则 1、通过网络公开招标形式确定物资供应商。 2、选择物资供应商遵循“质量、成本、交货与服务”并重的原则。 3、供应商筛选评价遵循“公平、公正、公开”的原则，不准暗箱操作。 4、与供应商合作遵循“友好合作、互惠互利”的双赢原则。在保证供应商一定商业利润的前提下，降低公司成本。三、物资供应商的评审标准 1、采购评审 1) 公司需求情况 2) 企业情况 3) 履约能力 4) 价格竞争力

5) 质量及售后服务 6) 检验或检测 7) 性价比 8) 资金垫付 9) 其它 2、技术评审 1) 产品工艺 2) 项目需求 3) 性能及技术参数 4) 产品许可 5) 质量及售后服务 6) 经营及生产许可四、淘汰物资供应商 1、淘汰标准下列情形，列为淘汰物资供应商： 1) 年度评审不合格 2) 未能按合同约定的时间供货，致使工程进度严重拖后，对总工期造成严重影响。 3) 所提供物资发生严重的质量事故或安全事故，致使公司蒙受损失。 4) 发生以次充好、提供虚假证明材料等欺诈行为的。 5) 服务态度恶劣，对提出的投诉意见不予整改。 6) 因供应商公司分拆或合并造成供应商原评审条件改变，达不到公司要求的。

采购付款管理制度

采购付款管理制度第一章总则第一条为了加强（以下简称“公司”）合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规，并结合公司具体情况制定本制度。第二条本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务)及支付款项等相关活动。第三条公司采购业务应注重防范下列风险: (一)采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，导致企业生产停滞或资源浪费； (二)供应商选择不当，采购方式不合理，招标或定价机制不科学，授权审批不规范，导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； (三)采购验收不规范，付款审核不严，导致采购物资，资金损失或信用受损。第四条公司通过全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足生产经营需要。第二章采购管理组织机构第五条公司采购归口管理部门负责汇总物资需求信息，选择和管理供应商，组织确定采购价格，订立和管理采购合同，控制采购供应过程，参与采购验收及结算付款申请等工作。第六条公司物资需求部门配合采购归口管理部门的主要职责是： (一)负责提交已审定后的物资需求、进度要求和技术规范书；采购付款管理制度

(二)负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术谈判等工作； (三)负责组织物资验收、资产移交并配合项目决算； (四)配合物资采购、监造和检验； (五)负责职责范围内的其他有关工作。第七条公司采购管理的具体目标是： (一)确保物资采购的质量和及时供应，保障公司正常运营； (二)控制库存水平，降低库存成本，减少库存损失； (三)尽可能实现采购物资的标准化； (四)发展优质的供应商合作伙伴； (五)加强公司各部门之间的合作； (六)降低公司运营总成本，增强公司核心竞争力。第八条为了实现采购作业相互监督的制衡机制，采购组织应贯彻不相容职务分离的原则： (一)请购与审批岗位分离； (二)供应商选择、采购执行、审批岗位分离； (三)采购业务的询价岗位与确定供应商岗位分离； (四)采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离； (五)采购、验收与记录岗位分离； (六)付款申请、审批与执行岗位分离。第三章需求及采购管理第九条公司采购归口管理部门对物资需求的编制、报送提出规范管理的要求。物资需求部门提交的物资需求，不符合规范要求的，应退回重报。第十条在实施物资采购过程中，由于市场供求关系、采购周期、技术能力等原因，不能满足物资需求要求的，采购归口管理部门应及时向物资需求部门进行反馈，物资需求部门应调整后重新提出物资需求。第十一条物资采购所需的技术规范等技术资料，必须经生产技术部或其他相关技术管理机构审核。采购付款管理制度

供应商名录

供应：供应即供给所需的财物。指满足需要的物资。唐·韩愈《论变盐法事宜状》：“所有为官所使，到村之后，必索百姓供应。” 宋·尤袤《淮民谣》：“供应稍不如，向前受笞箠。” 清·顾炎武《中宪大夫山西按察司副使寇公墓志铭》：“有校尉往浙者，舟至胥门外，索供应，众共击之，火其舟。”《宦海》第十二回：“这个李文虎奉了宣制军的札子，一路上摆起架子来……勒索地方官的供应。” 柳青《铜墙铁壁》第一章：“后勤部叫在那里成立一个临时粮站，供应驻在周围的野战军后方机关。” 供货商：供货商是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具及其他资源的企业。供应商，可以是生产企业，也可以是流通企业。分类：应该确定符合公司战略的供应商特征，对所有供应商进行评估，可以将供应商分成交易型、战略型和大额型。一般来讲，交易型是指为数众多，但交易金额较小的供应商。战略型供应商是指公司战略发展所必需的少数几家供应商。大额型供应商指交易数额巨大，战略意义一般的供应商。选择：采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。随着采购额占销售收入比例的不断快速增长，采购逐渐成为决定电子制造商成

败的关键因素。供应商的评估与选择作为供应商正常运行的基础和前提条件，正成为企业间最热门的话题。选择供应商的标准有许多，根据时间的长短进行划分，可分为短期标准和长期标准。在确定选择供应商的标准时，一定要考虑短期标准和长期标准，把两者结合起来，才能使所选择的标准更全面，进而利用标准对供应商进行评价，最终寻找到理想的供应商。短期标准选择供应商的短期标准主要有：商品质量合适、价格水平低、交货及时和整体服务水平好。合适的商品质量采购商品的质量符合采购单位的要求是采购单位进行商品采购时首先要考虑的条件。对于质量差、价格偏低的商品，虽然采购成本低，但会导致企业的总成本增加。因为质量不合格的产品在企业投入使用的过程中，往往会影响生产的连续性和产成品的质量，这些最终都会反映到总成本中去。相反，质量过高并不意味着采购物品适合企业生产所用，如果质量过高，远远超过生产要求的质量，对于企业而言也是一种浪费。因此，采购中对于质量的要求是符合企业生产所需，要求过高或过低都是不合适的。较低的成本成本不仅仅包括采购价格，而且包括原料或零部件使用过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价

供应商淘汰与激励机制2docx

*********有限公司珠海分公司 *******************有限公司供应商淘汰和激励制度为保持和提升企业物料供应链的竞争力，选择能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。实现如下目标：激励目标：激励目标主要是通过某些激励手段，调动供应商的积极性，兼顾合作双方的共同利益，使供应链的运作更加顺畅，实现供应链企业共赢的目标；惩处目标：主要是通过某些惩处手段，增加供应商的积极性，同时通过考核淘汰机制的建立，逐步确定一支相对稳定且诚实守信、质优价廉、服务优良的供应商队伍。一、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~8家候选供应商名单； 2.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 3.评选小组对候选供应商进行筛选与评审。二、供应商的筛选与评级的指标体系: 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后评级（从高至低分别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）。 1. 被评为I类供应商：（1）、可优先取得交易机会，我司可以适当的增加订单量；（2）、可享有优先支付货款等待遇；（3）、可以与我司进行长期供应合作，建立战略合作关系。 2. 被评为Ⅱ类供应商：（1）、作为后备供应商，视实际情况给予适量订单，以鼓励其向I类供应商提升；（2）、每年重新评估分数达标的可晋升为I类供应商，适当增加订单，反之分数下降的减少或暂停进货数量，限期改进； 3.被评为Ⅲ类供应商：（1）、列入候选队伍或直接淘汰。四．每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰或降级，从下级供应商或候选队伍中再行补充合格供应商。五.管理措施. 1.对重要的供应商经常进行质量检查;

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (5) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类

编号供应商类型分类特征应商 4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。四、供应商管理流程 1、供应商调查（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

供应商选择及品种淘汰方法

供应商选择及品种淘汰方法一、供应商品德调查 1、通过朋友同行和供应商同行调查新选供应商人品是否遵纪守法，是否诚信、社会反映如何。 2、供应商势力调查，通过供应商同行，了解供应商配送能力、经济势力、配送人员设施等。 3、新上品牌和新选供应商时，要通过广告、供应商同行和消费者对品牌要求情况，主要了解品牌影响力，发展潜力和市场占有率。 4、了解代理商，代理品牌时间，通过交谈了解品牌情况和品牌动作计划及品牌潜力。 5、新上供应商时，通过交谈，了解供应商代理品牌、数量、时间及配送能力等。二、谈判内容 1、货源保证：告知供应商合作以后，货源必须保证不得断货或大体年销售量。 2、产品质量要求：要求配送的商品保质期最低线在多长时间，产品包装最低要求，退换要求。 3、产品证件、营业执照、生产许可证、卫生许可证、税务登记证、市场准入证，国家有关管理机关发放的肯定性证件、卫生和产品检验报告。 4、供货价：通过交谈，放大我们的销售能力和合作前景，把

价格降到最低。除此以外尽量争取其他一些费用。如促销人员工资、陈列费、促销费。 5、结算方式：在价格最低的情况下，尽量争取延期付款，若争取不到则再争取压低价格然后考虑即期付款。 6、厂家支持：在尽量争取促销人员工资、陈列费及促销费的同时，尽量争取厂家支持，如产品宣传、促销活动初期市场动作帮助。 7、促销保证：尽量争取厂家支持，具体落实月、季、年，能支持多少次活动和支持计划、规划等。 8、订货会情况：每次订货会，要求厂家或供应商提前通知，告知我们订货会政策、奖励方法，厂家年终政策，以便于我们早知道、早准备，避免政策能完成而完不成，应得政策而得不到。三、供应商供货 1、供应商供货前，要提报信息、单位名称、产品名称、规格、单价、商品条码、商品证件等。 2、供应商送货：所有信息经检验合格后，配送中心录入商品信息，通知供应商送货，供应商送货时，除按要货计划送货外，有促销品的产品、赠品和促销品及展示器材和宣传单页、悬挂吊旗等器材一并送到，或按厂家要求直接展示器材、宣传材料、形象布置等，直接送到店里。 3、供应商新送商品，必须包装完整，保质期符合要求，商品标识证件相一致。 4、直送商品结账前，必须到配送中心对账，看是否与店里收

采购管理办法

******公司采购管理办法一、目的依据《省公司采购管理暂行办法》，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，确保**公司（以下简称“公司”）采购品优质适价，降本增效，保证采购过程公开、公平、公正，特制定本办法。二、适用范围（一）本办法适用于本公司及分支机构在内的工程类、货物类和服务类的采购项目。（二）本办法所称工程类包含但不限于网络工程（含系统集成）、机房工程等。（三）本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等。（四）本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询（中介）服务、设备仪器的维护、维修、保养、服务外包等。三、职责（一）综合办公室为公司采购归口管理及日常事务执行部门，在采购活动中的职责如下： 1. 负责制定公司采购管理的有关制度; 2. 参与采购活动中的合同谈判，合同审核工作； 3. 负责公司采购工作的执行；

4. 负责建立采购资料管理台账。（二）财务资产部在采购活动中的职责如下： 1. 负责采购预算使用情况审核及参与采购需求申请审批； 2. 参与采购活动中的合同谈判、合同审核工作; 3. 负责采购品的入库、出库管理工作； 4. 协助采购品的入库验收工作。（三）采购需求部门采购活动中的职责如下： 1. 负责组织各自采购项目的前期考察调研活动; 2. 负责起草招标书与合同; 3. 参与采购活动中合同谈判; 4. 负责制定本部门的采购计划及填报采购需求申请； 5. 负责采购品的入库验收工作。（四）技术委员会采购活动中的职责如下：审核产品测试方案及测试报告。四、工作程序（一）根据《省公司采购管理暂行办法》规定，采购方式分为统招统签、统招分签、分招分签三类。统招统签和统招分签的采购程序按照省公司的相关管理规定执行。（二）分招分签，即针对未列入省公司统招范围内的采购对象，由公司自行负责供应商选择和签订采购合同进行采购。分招分签的采购工作程序： 1. 采购需求部门会同综合办公室制定采购计划，明确采购招标方式及预算来源。 2. 采购需求部门填报公司招标采购计划审批单（具体办

供应商管理制度年度

供应商管理制度年度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

供应商管理制度上海宏林金属制品有限公司 2012年1月前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，

降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其他必要事项。二、供应商调查（一）供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。

2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。（二）供应商调查评价。 1、价格评价。对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。（2）加工费用。（3）估价方法。（4）付款方式。（5）运输方式以及运输费用。 2、技术评核。对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出相应评价：（1）技术标准水平。（2）技术资料管理。（3）最短及最长之交货期限。（4）工艺流程与作业标准。 3、品质评价。对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评价：（1）品管组织与体系。（2）品质规范与标准。（3）检验的方法与记录。（4）纠正与预防措施。（5）5S的管理。三、供应商评价（一）供应商评价程序。 1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。

供应商发展淘汰管理办法

供应商发展淘汰管理办法供应商发展改进包括三个环节：供应商绩效监控企业评估供应商淘汰改进责权控制：风险——好的供应商得不到快速发展，差的供应商不能及时淘汰原因——责权不清控制底线—— 供应商绩效监控应由谁负责？他们都负责什么？如何保证各部门各司其职，做好供应商绩效监控工作？ 1.供应商的监控应当由专门的供应商管理委员会负责。 2.选择供应商不得只由采购部门或采购人员负责。 3.供应商管理委员会应该担负以下责任：处理订单过程的错误能履行订单量的百分比及时性(延迟交货) 发票的错误

产品质量价格(成本) 证据控制：风险——好的供应商得不到快速发展，差的供应商不能及控制底线—— 供应商的监控的依据是什么？供应商的监控是否有完备的证明和记录？供应商的监控的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审查？时淘汰原因——供应商监控缺乏依据 4.供应商的监控必须以公司事先制定的程序和方法为依据。 5.供应商的监控必须以对供应商考察的记录为依据。 6.供应商的监控记录必须由两人以上的审查，尽可能减少人为的操纵。规则控制风险——好的供应商得不到快速发展，差的供应商不能及时淘汰原因——供应商评估的程序方法不规范

控制底线—— 企业评估依据的原则是什么？企业评估是否遵循了规定的流程和方法？企业评估的流程是否合理？适合自己的企业吗？企业评估至少每年进行一次，评估内容须包括以下范围的表现： ●新产品 ●发展成伙伴关系状态的进展 ●在没有伙伴关系的状态下有增长的交易范围 ●交易量和额减少的范围 ●要终止的供应商关系对主要的供应伙伴，评估是持续的过程，正式的评估是以联合会议的形式进行。检查控制风险——好的供应商得不到快速发展，差的供应商不能及时淘汰原因——供应商管理缺乏改进措施

供应商淘汰制

供应商淘汰制一、目的为了更好地对供应商进行有效管理，选择优秀的供应伤，淘汰质量和信誉落后的供应商，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于所有为公司提供原辅料及设备等的供应商。三、内容 3.1评审据实际所购的物品特性及供应商的特性，对供应商实行月度、季度、年终评审，各采购部门自行规定是否月度、季度考核，但年终评审必须实行。 3.1.1供应商考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。 3.12质量合格率：由质量部门依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批次×50分 3.1.3交期准时率：由供销部门依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:准时交货批次÷总交货批次×30分(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)。 3.1.4服务及时率：由采购部门对供应商提供服务的满意程度进行打分。

3.1.5供应商的年中、年终评审，现场评审。供应商评估领导小组在每年5—6月之间组织相关部门对供应商进行年度评审，评审分为两部分，一是质量部和采购部分别对上年度供应商的供货情况做统计，二是评估领导小组对供应商进行现场考察，最终形成评审报告，评审合格的继续保持合作，不合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商或者寻找新的供应商。 3.1.6评审职能分工：质量管理部门:负责对供应商所供材料质量进行检测与监控，并提供相关考核数据。生产部门:负责对供应商所供原材料在使用过程中的质量监控，对于供应商工艺流程提出建议。采购部门:负责对配合度、危机处理、价格平均水平、成本控制等进行评估。仓储部门:负责对供应商交期项目的考核。项目部:对于价格、采购流程执行等进行审核监督，对于供应商进行客情关系进行交流，防止操守事情发生。 3.2供应商的考评等级供应商按考评得分多少，分为A，B，C，D四个等级： A级供应商：考评得分在90-----100分； B级供应商；考评得分在75-----89分； C级供应商：考评得分在60-----75分；

供应商的淘汰和激励方案1

湖北科普达实业有限公司供应商淘汰和激励制度 1.目的：为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。 2.范围： 2.1 A类：主要原材料的供方。 2.2 B类：辅助原料供方； 2.3 C类：包装材料的供方； 3.职责：物料部负责对供应商保证能力调查评价、供方信用评价、服务和供应商现场调查或审核以及评价、评估工作的汇总，供应商资料的收集、管理。 4.激励 4.1获激励的前提条件：经供应商绩效分析和供应商评估后，对供应商进行打分评级（从高至低分别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类），对Ⅰ类之供应商进行适当之奖励（激励）。。 4.2激励目标：激励目标主要是通过某些激励手段，调动供应商的积极性，兼顾合作双方的共同利益，消除由于信息不对称和败德行为带来的风险，使供应链的运作更加顺畅，实现供应链企业共赢的目标 4.3激励举措： 4.3.1 Ⅰ类供应商，可优先取得交易机会；我司可以适当的增加订单量； 4.3.2 Ⅰ类供应商，可享有同类供应商更优惠合理的订单报价，优先支付货款或缩短票期；4.3.3 Ⅰ类供应商，可获得品质免检或放宽检验；我司可颁发优秀供应商证书； 4.3.4 Ⅰ类供应商，可以与我司进行长期供应合作，建立战略合作关系，享有以上（4.4.1-4.4.3）所有奖励 5.惩处 5.1惩处的前提条件：经供应商绩效分析和供应商评估后，对供应商进行打分评级（从高至低分别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类），对Ⅱ类之供应商进行适当处罚，对Ⅲ类之供应商予以淘汰。