投影机项目规划设计方案
投影机项目
规划设计方案规划设计/投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“投影机项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、
隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由
此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx有限公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
随着我国投影机技术的不断发展，加上相关国家政策的推行，进一步拉大了市场需求。2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台，同比增长6.2%，相较于2018年增速而言有所下滑，但总体增速教依然处于较高水平。
该投影机项目计划总投资17211.11万元，其中：固定资产投资14743.67万元，占项目总投资的85.66%；流动资金2467.44万元，占项目总投资的14.34%。
达产年营业收入22212.00万元，总成本费用17049.86万元，税金及附加309.26万元，利润总额5162.14万元，利税总额6183.42万元，税后净利润3871.61万元，达产年纳税总额2311.82万元；达产年投资利润率29.99%，投资利税率35.93%，投资回报率22.49%，全部投资回收期5.95年，提供就业职位294个。
严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术
攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
二、所属行业基本情况
随着我国投影机技术的不断发展，加上相关国家政策的推行，进一步拉大了市场需求。2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台，同比增长6.2%，相较于2018年增速而言有所下滑，但总体增速教依然处于较高水平。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16478.29万元，同比增长26.31%（3432.34万元）。其中，主营业业务投影机生产及销售收入为13757.08万元，占营业总收入的83.49%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4110.46万元，较去年同期相比增长584.44万元，增长率16.58%；实现净利润3082.85万元，较去年同期相比增长280.61万元，增长率10.01%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、投影机项目背景分析
随着我国投影机技术的不断发展，加上相关国家政策的推行，进
一步拉大了市场需求。2019年中国投影机市场总出货量累计达到462
万台，同比增长6.2%，相较于2018年增速而言有所下滑，但总体增速教依然处于较高水平。
就发展前景而言，预计到2024年，中国投影机市场的五年复合增
长率仍将超过14%。未来，智能化投影机仍然是发展重点，值得注意的是2020年全球爆发的新冠肺炎疫情，已经对投影机行业的产业链上游
产生了一定的影响，但在下游需求端，由于投影机的大屏、健康护眼、智能交互、移动便携等特点，消费者的需求将进一步拉大，尤其是在
线教育、游戏等领域快速增长。
随着投影机行业的迅速发展，出货量不断提升，大量企业涌入该
行业，市场竞争较为激烈。2019年中国投影机市场排名前五大厂商为XGIMI、Epson、JmGo、BenQ、NEC，前五大厂商的市场份额达到42%;其中2019年XGIMI(极米)的出货量为67.6万台，市场份额达到15%，继2018年后再次获得第一。
从不通投影机市场的竞争来看，2019年家用消费市场的前五大厂商分别为极米XGIMI、坚果、小米、Epson和海信，合计份额达到43%;而商用市场的前五大厂商分别为Epson、BenQ、NEC、松下和Sony，其中Epson(爱普生)市场份额占比达到24%，前十品牌市场份额占比达到74%。综合来看，不论是家用消费市场还是商用市场，其市场集中度都处于较高水平。
我国投影机市场主要分为家用消费市场和商用市场。2019年我国家用消费投影机出货量高达279万台，同比增长22.4%，而商用市场出货量仅为183万台，同比下降11.6%，主要是受到普通教育信息化规划即将收尾、政府IT设备采购支出收紧以及IWB产品对教育和会议场景市场的竞争的影响。总体来看，家用消费市场是依然是投影机行业发展的核心推力。
同时，从家用消费市场的销售渠道来看，2019年我国投影机消费市场的线上渠道占比超过51%，成为主流消费方式。2020年在疫情的影响下，线上销售渠道将继续保持优势地位。
投影机广泛用于教育机构及商界，让教师可投影课堂的纸质材料或演示文稿。主要受教育行业及大型场地行业的强劲增长所推动，按销量计，中国投影机市场规模由2015年的194.10万件增加至2019年
的243.32万件，复合年增长率为5.8%。于2015年至2019年，教育界别及大型场地界别均有强劲增长，复合年增长率分别为10.0%及22.7%。未来，商业界别将重拾增长势头，于2024达136.13万件。教育界别
及大型场地界别将继续向好，2020至2024复合年增长率分别为9.8%
及12.2%。中国投影机的总市场规模预期将于2024达305.07万件，相当于复合年增长率为8.5%。
中国整体投影机市场于2015年至2019年稳定增长，于2019年的
估值为150亿元，相当于复合年增长率为10.3%。由于2019年冠状病
毒疾病的影响，2020的市场规模预期将有所下降，尤其是第一及第二
季度，销售预期将于2020第三及第四季度缓慢恢复正常。预计市场规
模将于2024前达183亿元，复合年增长率为9.5%。
激光投影机于2013年前后于市场上推出，广泛应用于教育及其他
应用场景。按销量计，教育及商业激光投影机市场的整体市场规模由2015年9.80万件增至至2019年43.56万件，相当于复合年增长率
45.2%。具体而言，教育界别的激光投影机由6.83万件增至28.05万件，相当于复合年增长率42.4%。于2020，预期2019年冠状病毒疾病
将导致市场减少，届时销量将重拾增长动力，并于2024预测达88.16
万件，相当于复合年增长率19.0%。
教育及商用激光投影机于过去数年录得非凡增长，市场规模达34.83亿元，显示复合年增长率为48.1%。然而，由于2019年冠状病毒疾病的影响，预期市场规模将于2020下降。预计2024，市场将达到78.66亿元，估计复合年增长率为22.0%。与发光二极管相比，激光光源对观众[眼睛]的损害可忽略不计，因此激光投影机将于不久将来在教育界别有更多应用。
目前市面上的投影产品以低流明产品为主,其中1500-2000ANSI流明段的投影增长快速,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,2019年500流明以下产品市场占有率超过50%,但较同期下降了1.8个百分点。1500-2000流明段增长4.8个百分点,市场份额达到5.8%。步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影仪会越来越多,低亮度的投影仪的生存空间,将进一步被压缩。
分辨率上FHD加速普及:随着德州仪器推出0.33英寸芯片组的1080P解决方案,FHD产品价格迅速下降,从2018年的4484元降至2019年的3689元,带动份额上涨8.3个百分点,达到34.9%。4K参与品牌增多,且产品价格降至消费者可接受范围内,份额增至2.7%。可以预测到,2020年的1080P投影和4K投影价格将进一步下降。
功能上,支持3D、多屏互动和梯形校正已成为智能投影常规功能,份额超过65%。随着语音识别的应用开始渗透到电视、投影等领
域,2019年语音识别的占比已超过50%,较去年增长20.7个百分点。自动对焦解决了投影仪热失焦的问题,份额也快速提升,2019年达到
34.7%。相信2020年,投影仪的语音识别功能、3D功能、梯形校正功能将更大范围的普及。
而率先使用在智能手机端的激光雷达测量技术,也将成为未来的大趋势,例如:苹果公司在新款iPad上使用的直接飞行时间dToF(Direct-ToF),以及当贝投影F1C采用的微型飞行时间传感器TOF(Time-of-Flight的简称),在该技术的加持下,当贝投影F1C可以实现无感自动对焦、无感自动梯形校正等功能,给用户带来更加惊艳的使用体验。
此外当贝投影F1C额外搭载的CMOS镜头一般应用高档数码设备中,CMOS镜头比一般的投影镜头的成像效果、颜色还原要好分辨率也会更高。未来或将成为投影仪的标准配置。
随着投影仪行业的加速发展,上游的零部件提供商以及软件、硬件相关生产企业的供应链会更加完善,销售端依旧以线上渠道为主,而线下销售渠道也有望更进一步发展,但更多是承担引流和扩大品牌知名度的作用。
由于今年“不可抗力”的原因,投影仪市场将会引来一波大洗牌,大批的中小微企业将会因难以支付“特殊时期”的租金、贷款、工资等问题或将退出市场。
而从用户端来看,“特殊时期”宅在家看电影、追剧成为最主要的娱乐方式,而电影线上首播更为智能大屏端丰富了内容,大屏观影的概念将会更加深入人心。
随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰，如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理，政府引导功能非常明确，会加强对现有企业的整合，扶持龙头企业做强做大。
随着环保节能等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。
二、鼓励中小企业发展
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。
三、宏观经济形势分析