配送中心收货操流程
配送中心收货操流程
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配送中心收货操作流程
一、目的
本流程用于规范正邦商超配送中心的收货操作，使收货操作实现规范化、标准化，以提高收货效率，降低收货差错。
二、适用范围
本流程适用于正邦配送中心富基融通系统中的收货工作。
三、流程规则
1.见单收货原则：原则上要求供应商送货到配送中心的同时携带好我司的有效采
购订单，没有随货同行的有效采购订单，配送中心拒收该商品。
2.收货黄线原则：即所有商品应在黄线以外的验收区域进行验收，没有验收的供
应商商品不能进入收货区域的黄线以内，验收完的商品收货员应及时拉到黄线以内，原则上黄线以内的商品视为我司商品，黄线以内的商品不得随意拉出黄线外。
3.先退货后收货原则：供应商如有退货，必须先办理退货后收货员才能给予收货，
如因与采购或分店方面存在问题要沟通等原因暂时不能退货的，收货员必须请示主管或经理给出处理意见，不允许收货员擅作主张给没有退货的供应商先收货。
4.超订单商品处理原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊
原因的需要供应商通知采购再次下订单或请示上级给出处理意见。
5.收货先收赠品后正常收货：
6.收货进价就低原则：
7.收货数量小于等于订单原则：
8.收货员对所验收商品的数量和质量负责的原则：收货员对所验收商品必须保证
其符合国家相关法律法规的要求和公司的相关规定；对所验收的商品数量必须做到实物数量与单据数量一致，不能多收也不能少收。
四、流程描述
1. 供应商备货：供应商接到我司采购订单后应根据采购订单备货，如供应商所
接收到的订货小组订单出现模糊不清可能会影响到后续收货的，供应商应及
时反馈给相关采购，要求订货小组重新传送采购订单；供应商备货的同时应
开出随货同行的有效出库单。
2.供应商送货：供应商将我司清晰的采购订单、供应商出库单装订好交收货员，
对出现采购订单、供应商出库单不清晰的，收货员有权拒收此类单据；收货员接到有效单据后按先后顺序对供应商的单据进行编号，并将编号的单据按从上到下由小到大的顺序放在指定位置。
3．供应商卸货：供应商应听从防损员或收货员的安排，将车停在指定位置卸货，供应商不得将车停到库内进行装卸车；供应商卸货时应注意：
?供应商不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在栈板上，并将卸好的商品拉到指定位置、摆放整齐。
?注意商品的安全性，供应商卸货时应做到“三不超”：不超重（不超过1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过栈板2CM）。
?供应商卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。
?对单品量大的商品，供应商应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。4．先退货后收货：收货员核查供应商是否有退货，如有退货则按照先退货后收货的原则要求供应商先退货。
5．收货员收货：收货员应根据国家相关法律法规的要求和公司的相关规定对商品进行验收。验收标准具体内容详见《商品质量验收标准》。
5.1收货人员首先对全部商品扫描，有一品多码出现，及时通知行政录入小组
增加条码；
5.2国家相关法律法规指《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国
标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品标识标注规
定》等法律法规。
5.3公司的相关规定：主要指有关送货日期和包装方面的要求：
?送货日期方面的要求：我司对所送商品的日期要求是供应商所送国产商品不能超过至商品生产日期之后的1/3保质期，进口食品不能超过商品
至生产日期之后的1/2保质期，如因为促销、特价或供应商保证退货等
原因需要送货的，供应商应向采购部提出书面申请，填写《特殊商品验
收申请单》（见附件），经过相关采购审核，相关采购经理审批，最终由
配送中心主管级以上人员确认。收货员根据配送中心意见确定是否可以
收货。
?供应商所送配送型商品的必须是原装箱，并且包装箱必须完好整洁，以免给后期的存储带来困难或是损耗。
5.4收货员的抽样要求：
?收货员抽样时必须从不同堆垛、不同层面、不同方向亲自抽取样品，严禁由供应商代为取样。
?数量抽验率为：原包装抽取10%，非原包装100%清点数量。
?质量抽验率为：原包装10箱以下抽验为20%，10箱以上抽验10%，非原包装为20%。
?验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。
6.商品资料核对：收货员验收时，需要对商品条码、商品名称、净含量、商品规
格等内容与订单上的相关内容进行一一核对。
7.检查商品标签标注内容是否符合国家相关法律法规的要求(具体内容见商品验
收标准)：
?食品验收标准。
?非食等的验收标准。
8.数量清点：检查完商品质量后，需对商品数量进行清点，并将实物数量填到“数
量栏内”，如数量有误需要改动，则收货员应将《订货单》原来的数量用横线划去，在划去的数量旁写上正确的数量，如订单上的商品无货，收货员应将《订货单》该商品全部用横线划去，收货员和供应商应在改动或划去的地方双方签名确认。
9.验收完成：验收完成后，收货员将订单上填写的实收数量与供应商出库单上的
数量进行核对，核对无误后应在订单上签名确认，收货员要求供应商应及时将商品拉到黄线以内的上架暂存区。
10.复核：收货员将验收完成的订单及出库单交给收货组长/主管，由收货组长/主
管对所收的商品进行数量和质量方面的抽查，以及对单据书写及签名的完整性进行检查。
收货组长/主管抽查商品品项数的比例不少于30%。
收货组长/主管检查数量书写或数量更正是否规范，是否出现遗漏签名等情
况。
11. 单据传电脑房录入：收货组长/主管将确认无误的采购订单及供应商出库单传电
脑房进行单据的录入 。
12. 验收入库单的审核：录入员根据供应商的出库单及收货订单进行系统录入，录
入时录入员主要核对商品条码、实际收货数量、商品价格，汇总价格等内容，无误后审核打印一式三联的入库验收单，将入库验收单交收货员进行数量复核，无误后收货员在入库验收单的相应位置签名确认，收货主管审核签字盖上“收货专用章”，将第三联（黄联）交理货员核实上架，并入库验收单第一、二联、采购订单、及供应商出库单全部交财务核单人员复核。 五、 流程图
正邦超市零售有限公司 财务部、营业部、采购部
供应商凭订是否有
订单和送货供应商在验
无
有 按退货
所有商品扫码，清点后在订单上填写实收
收货主管抽查商品，在《订单》传《订单》和《送货商品拉到
录入员核对单据录一联交
一联交
一联交商品入
2010年7月22日
配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。
图一配送中心业务流程总图
上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求
（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理
物流配送流程图
物流配送流程图 物流配送流程图 一、货物入库 1( 物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2( 按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3( 在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号(包括合同号、批号、入库日期等)。 4( 然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5( 库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6( 对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1(物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2(根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3(根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4( 根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5( 在安排好后，系统将根据货物所放地点(库位)情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6( 承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 7( 装 8( 车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9( 在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10(产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 (一)备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 (二)储存 配送中的储存有储备及暂存两种形态。 1.储备 配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。 2.暂存 另一种储存形态是暂存，是具体执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对 工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。 (三)分拣及配货
仓库货物入库操作流程(1)
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
工厂仓库发货流程制度v1.0
仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程
打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。
物流配送司机流程及管理制度
物流配送流程及管理制度-1.0 一、工作流程 （一）出车前车况检查 1. 出车前检查车辆的水表、汽油、机油、轮胎状况，并填写好出车时间，车辆里程表数字。（后附《物流部配送车辆明细表》） 2. 检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途中的安全、完好、完整、无损。（二）出车前送货单对照确认 送货人员在公司下发送货派车单后： 1. 仔细查看出货单，必须注意： a. 货盆数量、产品数量、产品名称、门店名称是否正确无误。 b. 明确是部分送货还是全部送货。 2. 根据出货单，调配送货单的先后顺序，按照公司设定行程，并在出货单上签名。（联营店的出货单需拿回公司） 3. 拉货盆时再次根据出货单，再次确认以下事项：详细地址、收货人是否在场等情况。 （三）提货 1. 送货人员或配送司机凭出货单提货。 2. 提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要点清货物数量，规格。 3. 运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的负全部责任。（四）将商品安全送至门店或客户在计划单上所约定的地点，下货放好，并将上一批货盆带回 1. 热情主动向客户打招呼，说明事由。
2. 务必请客户根据出货单对所送商品进行逐件验收。 3. 验收无误后，要求客户在出货单上写清楚已收货，签名、日期、（有公章的要加盖公章）。 4. 交付完毕，友情提醒客户，货物如有问题请及时联系计划员，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答，并做好记录。 5. 临别，诚挚地表达，感谢客户，如“老板，好生意，我们走了”。 （五）遇到客户不收货 1. 要查明原因，主动协调，协调不了的，主动联系业务员或计划员，由业务员协调，有过期退货的，门店需将退货明细提交至ERP系统并开具退货单， 产品才能拉回工厂报废区。 （六）找不到客户地址 1. 应先主动联系业务员（如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员），与业务员联系处理。 2. 如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在工厂区，把出货单交到计划人员，再做处理。 （七）送货结束 1. 当天送完货后，回公司要把当天已送出的货物和货盆记录清楚，货盆数据需与门卫保安交接清楚，双方对接好后方可离开，否则出错由当事人承担。 2. 因送货时间太晚，出现紧急情况的，可以与相关管理人员联系，视情况而定。 3. 下班时，司机需将车辆内外清洗干净，把车辆停在指定的位置，并且锁好车门，钥匙交给门卫保安人员，并如实填好《物流部配送车辆明细表》
仓库入库操作流程
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
仓库来料收货系统操作流程
系统登录选择RII仪控生产账套进入，选择登陆人员，录入登陆口令，进入系统界面库存管理模块 物料出入单据操作指引： 1.仓库来料验收收货入库 来料收货验收入库分以下两种情况进行单据流转； 免检物料：来料验收收货（制单）-来料收货审批（仓库确认） 需检物料：来料验收收货（制单）-来料收货审批（仓库确认、质检信息确认）- 质量检验领料（制单）-质检领料审批（仓库确认）-质量检验入库（制单）-质检入库审批（仓库确认） 1.1来料验收收货：进入系统来料入库-来料验收收货即如图1所示单据界面，此处正常收货入库需选择蓝字单据，根据物料基本属性（是否免检）选择对应流转类型，同时选择对应仓库，注意针对免检物料只能选择原材料仓库，需检物料需选择收货待处理库，通过选择录入供应商信息、来料类型信息，手工填入供应商送货单号、物料对应采购使用项目、收货人、收货时间，然后根据物料信息选择物料进行录入物料信息、物料编号、数量、厂家批号（按需录入）、生产/到货日期（按需录入默认到货日期）、采购合同号等信息；点击保存后此单据记录保存系统自动依据物料生成来料物料批号，如对应物料属性有S/N序列号管理，此处必须依据物料行信息点击鼠标右键进入条码管理，通过物料S/N序列标签条码扫码或手工录入S/N序列号方式录入条码信息，同时对应物料信息通过鼠标右键上传录入供应商对应物料提供的供应商质量检验文件（合格证明文件）、质量保证文件，完成后提交单据，点击打印单据按钮打印物料来料收货单、物料信息标签，粘贴物料标签。 图1 1.2来料验收收货审批：来料验收收货单据与物料实物共同流转至仓库收货确认/质检信息确认，仓库依据单据流转类型分类流转物料与单据，将免检物料按收货上架入库处理，记录物料库位信息，确认物料信息与实物，需检物料数量信息核实后物料暂存收货待检区，记录区域库位信息，系统通过系统来料入库-来料收货审批如下图2所示单据界面，根据单据流转方向，依据系统权限，根据单据号双击进入对应单据进入图3，录入物料库位信息，依据单据与物料信息进行系统确认点击审核，如单据为需检物料，需仓库流转审核确认后流转至质检审核环节，相同方式进行审批流转，直至单据审批完成，单据信息发现错误时可以点击返退，信息将按流转反方向一流转返退，直至制单人，制单人修改错误信息后重新按如上流程提交流转单据。
物流配送流程图
物流配送流程图 一、货物入库 1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。 4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 （一）备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 （二）储存 配送中的储存有储备及暂存两种形态。 1.储备 配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。 2.暂存 另一种储存形态是暂存，是具体执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对
仓储收货操作流程
仓储操作流程 （一）收货入库 1.仓储收货人员打印好材采购单与送货人员提供的送货清单核对，无异常后按照清单明细，核对货物名称、规格、数量核对无误后签字确认，制单人员打出入库单，与送货清单核对后，进行系统操作入库，在入完库后，打印三联单，和送货司机进行交接，让司机带走一份单子作为日后结账用。 注：仓储人员要协助送货车辆的卸货，严禁野蛮装卸，按商品堆码要求进行存放，注意装卸安全。 注：如有数量差异，比如到货数量大于采购订单数量，及时与相关的采购人员协调修改订单，如到货数量小于采购订单数量，收货人员按照实际数量进行收货入库。 收货中，仓储人员必须检验货物的外包装、规格、商品名称、商品数量，如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，则不得收货，同时告知送货人员具体情况，并通知该批货物的相关采购人员，做出后续处理；拒收货物不得入库，即使入库占用库位者，要缴纳暂存费（具体收费标准待定）。 仓储人员对外包装无损的商品要按要求的比例检验。一般初次检查率为10%（返厂退换的应100%检查），根据历史经验及各厂家检验不合格率情况，上下限定在5—15%，如查验时发货残次品，必须扩大抽检范围至30%，当残次品数量占抽检总量的比率超过30%时，此批商品应全部拒收。 （二）退货入库 退货是根据司机在客户工地或现场所退回的商品，需要司机或客户在现场和售后联系，在售后同意退货后，司机和客户交接填写退货单回到库房，在和库房退货专员进行交接，在商品确认无破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，库房确认收货上架，在发现有破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，要及时和相对应的售后、销售、库房主管等取得联系，做到当天问题当天解决。 注：仓储人员要协助退货专员进行商品检查、装卸等、如有发现不良商品无法进行退货上架，要立即与售后、销售、库房主管等联系做出不良商品处理结果。做出不良品结果分为两种，（一）在邮件上走申请做报损处理。(二)和客
仓库收发货专用章管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+ 收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号;
4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物 流部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名
物流管理系统概述-物流管理系统物流配送流程图(doc 52) 0228aw
物流管理系统 物流配送流程图: 一、货物入库 １．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3. 在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理,并对所入库货物进行统一编号(包括合同号、批号、入库日期等）。 4. 然后进行库位分配,主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理,并产生货物库位清单。 5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6. 对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作,做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 １.物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 ２.根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3.根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 ４. 根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5. 在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位)情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 ６．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 7．装车完毕后,根据所送客户数打印出相应的送货单。 ８. 车辆运输途中可通过GＰS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 《仓储管理系统》 《仓储管理系统》适用于仓储企业、储运公司、大型仓储配送中心等,它主要包括客户管理、收货管理、出货管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等九大模块。该系统完全基于Iｎｔernet技术，并支持多国语言。 仓储管理系统流程图: 仓储配送子系统流程图:
仓库管理日常操作流程
仓库管理日常操作流程 1.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封打开车门检查货品状况如货物有严重受损状况需马上通知物流经理等候处理如货物状况完好开始卸货工作。1.1.3卸货时收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)确认产品的数量包装及保质期与箱单严格相符。任何破损短缺必须在收货单上严格注明并保留一份由司机签字确认的文件如事故记录单运输质量跟踪表送货单等。破损短缺的情况须及时上报负责人以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨大风冰雹等)必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上不可倒置每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。1.1.5收货人员签收送货箱单并填写相关所需单据将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交汪总和陈广文。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放等候处理办法。并存入相关记录。1. 2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据如运输公司或司机不能提供相应单据仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别如良品退货货物必须保持完好状态否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据单据验收货物后将不同状态的货物分开单独存放将退货或换残单据及收货入库单记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据单据记入台账。2.发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字印章)作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时仓管进行单据审核(检查单据的正确性是否有充足的库存)审核完毕后通知运输部门安排车辆。2.1.3仓管严格依据发货单发货如发现发货单上或货物数量有任何差异必须及
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
物流中心作业流程图
荣盛便利收货流程 荣盛便利收货验货标准 相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一 保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订 购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可 隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定 关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。 收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商
订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章 门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章 验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单 门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单 流程（相关部门：物流、门店） 有订单 不要 没多到 没有 供应商送货到收货站有无订单 物流或门店按收货验货标准收货 货商与里手联系 是否需要所送商品 拒收 送货商品是否多到？ 里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行 票据室按实收数量打印验收单 入仓 库房或门店检查是否有退、换货商品 与里手联系是否进行退货
物流配送流程
物流配送流程 物流配送中心在运转过程中，必须努力为客户探索降低成本的道路，在进行配送活动时，力求流程成本的最小化。配送作为物流系统中的一个小系统，麻雀虽小，五脏俱全。它具备了物流中的各个要素，具有与大型物流活动相一致的地方。它与物流只有大与小的关系，两者本质是一样的。物流配送中心在运转过程中，必须努力为客户探索降低成本的道路，在进行配送活动时，力求流程成本的最小化。配送流程的优化不单单是企业降低成本的需求，而且是中国整个物流产业发展的关键。适合中国的配送流程优化模型以及做法一旦得到突破，将对我国整个物流产业产生巨大的改进效果，同时对促进我国经济的良好发展起着举足轻重的作用。如何优化配送流程，提高配送效率始终是困扰物流企业的一个问题。传统的最小费用、最大流线型数学模型在物流配送实践中并没有完全吻合，它只能提供一个理论思考的依据。实践中很多不确定因素使得传统理论在实际作业活动中的灵活性降低。因此，笔者在传统数学理论的基础上，结合自己目前从事的物流配送作业，在此，对物流配送中心的实际运作环节的做法做一个大概的介绍。 进货环节进货环节也称为备货环节，即是准备配送商品的系列活动。它是配送中心运转的基础环节。一般来说，在我国现在的实际物流活动中，备货是经销商自己完成的。在物流专业化的情况下，基本上有两种模式：第一种模式是提供配送服务的第三方物流企业直接承担备货责任，主要通过向生产企业、经销企业订货或购货来完成。第二种模式是物流、商流两者相分离的模式，订货、购货等工作通常白货主自己去完成，配送中心只负责进货、理货等工作，货物所有权属于货主。进货环节需要考虑的是进货时间控制在谁的手中，是货主还是配送中心？如果是货主，配送中心就得24小时值班，
物流配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是 指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。 、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1.收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
连锁超市物流配送流程
自采商品物流配送流程 研讨版 连锁超市配送中心是专门为连锁超市门店配送商品的管理机构和货物的集结点，配送中心由信息中心和仓库构成。 为合理的运用采购部、物流部、门店运营的管理机制，并有效的进行衔接与组织责任化，特制订自采商品的配送流程。 流程： 1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部 对应部门。 图表1、 2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。 3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两 联，采购人员、物流验货人员签字确认。采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。 4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》， （采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数 量 <5 ,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。） 5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。 6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小， 7.注： 8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与 门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。门店留存一联，仓库流程一联备档。 9.门店根据实到商品数量进行库存录入， 10.门店根据需返厂数量与物流交接，并在门店返厂单中签字确认，门店需将退货明细通过飞鸽 传书上传至对应采购，便于采购及时准确的与供应商联系。 11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。 12. 门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。配送中心 合理安排车辆送货。 流程图： 门店订货上传 采购部：物流部验货，采购提交
仓库收货管理流程
仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。
5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片 要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装 我司品质未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。 5．8核对单据、实物无误后对散件材料，如配件类则要进行点最小包数，如果是贵重物料则要进行全点，小包装物料则要进行抽查数量，以保障公司利益。 5．9清点无误后对供应商的送货单进行签名确认，对未检验和小包装未清点细数的产品要在送货单上注明货物暂收，细数未点，品质未检，然后将送货单给到文员处打物料入库单，再通知品质进行检验，品质对判定合格后的货物要在包装箱上或包装上贴或盖好相关合格证明，仓库再办理入库、上架和入卡。 5．10如果是特急的物料，核对相关资料无误后要立即通知品质优先进行检验，品质要在第一时间检验并做出判定结果，并贴上相关合格或不合格证明，如果将判定为不良品的物料，则要将不良原因写在入库单上、包装箱上、产品上或在不合格标签上注明不良原因，仓管员则对不良品放到不良品区域，并通知仓库文员即时打出退货单，经有关人员签名确认后，退货单、送货单和物料入库单同时交到财务付款或扣款，采购则通知供应商将不良的货物及时退走。 5．11如果所送货物要求付现金的，则需经过仓管员清点无误、品质判定合格后，仓库文员再开物料入库单，经由品质、制单人员、仓库主管签名确认后再到财务领取现金。否则及时退货不签送货单，杜绝先付款后再检验货物。 5．12晚上20：00前送的货，品质应在当天20：40时前检验并判定完，仓库则将所检验完的货物入完库和物料卡，如果超过20：00来的货，品质当天无法完成检验的，则在次日上午9：00前检验完毕，如果是特急的物料应以优先处理。 5．13、当天入库后货物的附属垃圾应在当天处理完毕，不能留到次日再整理。原则上供应商送货到公司应在2小时内输完交接手续，特急的物料应在15分内出检验结果。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。