三体系管理体系程序文件(贸易公司)

目录

文件与记录管理程序

1、目的

通过对管理体系文件的严格控制管理,确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行,并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适用范围

适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。3、职责与权限

ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和

控制有关的其他工作。

各部门负责本部门在用文件的管理和控制。

4、程序内容

管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行:

管理体系文件的编号、归口、分类、

4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号,其文件编号规定。

4.2.2 文件受控分类

管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本:

1)受控原版是不须加盖受控文件印章,由综管部保存,仅作为复制用途。

2)受控副本为受控原版的复印件,其上加盖红色“受控本”印章发放,作为公司内使用的合法文件,公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件,以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。

3)非受控副本为受控原版的复印件,其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。

最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件

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文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括: a. QEO 管理手册—一级文件; b. 程序文件—二级文件 c. 作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等); d. 记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等) 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a. QEO 例:ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。 b. 年号 手册代号 企业名称代码 顺序号 程序文件代号 年号

质量管理体系 文件控制程序

文件控制程序 一、目的:对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围:对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者:公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容: 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下,又规定作二级分类,即分为:

二类分类代号中的字母除SOP,SMP为英文缩写外,其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册,第二级质量管理体系文件为程序文件,由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件,由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号(两位数字) 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示,按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况,文件的第一版用“00”表示,第一次修订用“01”表示,以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如: 程序文件《文件控制程序》编号:CX-SMP-001-00表示该文件是:程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的: a)质量手册由办公室负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布, 由办公室负责登记、发放; b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总,由管理者代表审核,报总 经理批准,办公室负责登记、发放; c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态,并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

能源管理体系程序文件

能源管理程序文件2012年12月12日发布实施

相关术语 能源管理体系:用能单位管理体系的一部分,用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位:消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素:在用能单位运营全过程中,对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素:指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针:用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标:用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标:为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位:能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准:用能单位为评价实施能源管理体系的绩效,通过对历史数据收集与分析,确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆:用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效:用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案:用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率,针对能源因素所采取的具体措施。 不符合:未满足要求。

目录

修改记录

文件和资料控制程序 一、目的 控制供水能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关部门、单位使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡负责发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次: ⑴能源管理手册; ⑵能源程序文件; ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布

综合管理岗位职责

综合管理岗位职责 【篇一:综合管理岗岗位职责】 岗位名称:综合管理主管 岗位职责: 1、协助部门经理制定部门各项规章管理制度和管理流程,督促部 门人员严格执行,做到依章办事,有章可循; 2、协助部门经理建立部门组织框架,明确人员编制计划,制定各 岗位工作职责,协助制定部门各项工作流程; 3、制定部门综合管理工作目标、计划,并组织实施,协助制定部 门长期发展规划; 4、协助部门经理编制公司年度工作计划及经营指标; 5、按集团要求,负责组织起草综合性业务信息抄报,例如季度、 月度工作计划及完成情况,整理、汇总年度工作总结; 6、负责部门各项费用的预算与控制; 7、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理,做好 固定资产管理台帐; 8、负责制订、印发部门文件,公事来往信函、资料和公文的收发、登记、拟办、传阅、催办、归档工作; 9、负责来访来客人员的接待工作,组织安排重大会议及重要活动; 10、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作,并做好培训记录; 11、负责组织编制合同范本,建立系列化合同体系;

12、组织和协调集团律师及外聘法律顾问审核拟签订的合同或者协议书中的法律内容,为合同签订提供法律支持,保障集团的法律利益,为集团商业项目的健康、安全运行提供全面的法律保障; 13、组织制定部门合同管理制度,对合同的订立、变更、执行、终止实行监督及跟踪管理; 14、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作; 15、组织和协调集团律师及外聘法律顾问处理法律方面的事务; 16、负责部门员工的考勤管理; 17、日常后勤事务的处理和管理; 18、完成上级领导交办的其它任务。。 岗位名称:alc 岗位职责: 1、协助综合管理主管起草部门各项规章管理制度和管理流程; 2、协助综合管理主管建立部门组织框架,汇总、整理各岗位工作职责,协助制定部门各项工作流程; 3、负责部门年度目标、年度目标完成情况、半年度目标、半年度目标完成情况、季度目标、季度目标完成情况、月工作计划、月完成情况、月报等各项信息抄报的汇总、整理和提报工作; 4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理,做好固定资产管理台帐; 5、负责协助综合管理主管做好部门各项费用的预算与控制,以及年度、月度资金预算的提报; 6、负责部门所有重要文件、资料及档案的收集、汇总、整理、分类和保存;

三体系管理体系程序文件

目录

文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理,确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行,并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行: 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号,其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本: 1)受控原版是不须加盖受控文件印章,由综管部保存,仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件,其上加盖红色“受控本”印章发放,作为公司内使用的合法文件,公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件,以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3)非受控副本为受控原版的复印件,其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制,对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版,版本号增高一位(如:A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》;根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》,确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放,收件人应当场核对页数,页码和分发号无误后,在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时,须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部,遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时,须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后,按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格,不需要加盖蓝色“受控本”印章,接收人在表格原件背面签字,作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改

工程监理过程控制程序-三标体系认证文件

某监理公司质量管理体系文件 XX-XX- XX 版本/修改码:xx 工程监理过程控 制程序 控制类别: 发放编号: 受控本 发放日期: xx 年 xx 月 xx 日 xx-xx-xx 发布 xx-xx-xx 实施 第 1 页 共 38 页 编制 审查 批准 归口管理部门 解释单位

1目的与适用范围 1.1目的 本程序规定了工程建设监理的职责、控制途径和方法,以确保工程建设监理过程在受控状态下进行, 确保XX的质量方针和质量目标的实现,防止监理过程中出现不合格,保证监理服务质量;证实XX有能力稳定地提供合同约定并满足顾客和适用法律 法规要求的监理服务;同时规范工程建设监理工作,提高工程建设监理服务质量,以满足顾客要求。 1.2适用范围 适用于XX所承担的所有工程建设监理项目的监理服务。 2职责 (1) XX 领导层指定项目分管总经理、分管总工,组建项目监理部、任命项目总监理工程师。 (2) 监理公司分管经理负责指导和审查工程监理规划;项目总监理工程师负责主持编写工程监理规划,审查监理实施细则,并负责实施。 (3) 各专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责监理过程的实施和管理,并负责各专业之间的协调和接口管理。 (4) 各职能部门负责对项目实施跟踪和管理。 3 工作程序 3.1 施工准备阶段的监理工作 3.1.1 依据监理合同约定,适时设立现场监理机构,配置监理人员,并进行必要的岗前培训。 3.1.2 参照《监理工作制度》(GYECC-QS7-C3),结合具体项目建立监理工作规章制度;参照附件《监理常用工作流程图》(GYECC-QS7-D13),制定监理工作流程,按规定报批后贯彻实施。 3.1.3 接收、收集并熟悉有关工程建设资料,包括:工程建设法律、法规、规章和技术标准,工程建设项目设计文件及其他相关文件,合同文件及相关资料等。 第 2 页共38 页

QEHS综合管理体系文件控制程序

QEHS综合管理体系文件控制程序(根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准) 1.目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制,确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本,防止使用作废文件。 2.适用范围 适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。 3.职责 3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。 3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。 3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。 4.程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1体系管理文件:包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等; 4.1.2行政性管理文件:包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件(通知、总结、计划、报告、会议纪要等);

4.1.3专业文件:包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等; 4.1.4外来文件:包括外来行政文件,如市(区)建委、总公司、中质协、市(区)统计局等有关单位的行政来文;外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件;外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。 4.2文件和资料的编号 4.2.1综合管理手册编号方法: DXC—ZH-SC—01、02、03…… 其中:DXC—代表DXC,ZH-SC—代表综合手册,01、02.....代表分发号; 4.2.2分项管理手册编号方法: DXC—ΧΧ—FC—01、02、03…… 其中:DXC—代表DXC,XX—代表分手册名称,如:XM代表项目管理,RL 代表人力资源管理,CW代表财务。FC—代表分册,01、02、03…...代表分发号; 4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法: DXC—GD—01、02、03…… 其中:DXC—代表DXC,GD—代表管理规定,包括:管理制度、办法、原则、实施细则等,01、02、03…...代表分发号; 4.2.4行政性管理文件编号方法: DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05….. 其中:DXC—代表DXC,XX—代表部门,如QH代表企划部、GJ代表工程技

内部审核程序-三标体系管理程序文件

内部审核控制程序

内部审核程序 1.目的 为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求,确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。 3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。 3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动,负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。 3.4审核组长负责制订现场审核计划,编制内审报告。 4.工作程序 4.1审核准备工作 4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划,经管理者代表批准后,下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改,必须报管理者代表批准。 4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长,经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。 4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后,由审核组长编制现场审核计划。 4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。 4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01),确定抽样方法和数量。 4.2审核实施 4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议,明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。 1

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

共页第页

文件控制流程图

1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字, 质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定, 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b.管理文件:如制度等。 c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

管理体系文件管理程序(DOC)

Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司(以下简称公司)管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部,以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系(HF-MS,Hafei-Management System)文件,包括制度规范、管控(评估)标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范:由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达,并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控(评估)标准:哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件,主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图:展现本单位业务逻辑关系,使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件:描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成,辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准,从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书:描述封闭在处室内部完成的管理工作,涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表:管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属,使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册:是某一范围数据、资料或文件的汇编,内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责

管理体系文件管理程序(DOC)

1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司(以下简称公司)管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部,以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1管理体系(HF-MS, Hafei- Management Syste)文件,包括制度规范、管控(评估)标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范:由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达,并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控(评估)标准:哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件,主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图:展现本单位业务逻辑关系,使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件:描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成,辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准,从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书:描述封闭在处室内部完成的管理工作,涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表:管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属,使下属获得决策权和行

动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册:是某一范围数据、资料或文件的汇编,内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责 4.1 管理信息部: 4.1.1 负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价; 4.1.2 负责管理体系文件的编号管理; 4.1.3 负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。 4.2 各单位:负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善;负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。 4.2.1 各单位管理提升推进员: (1)负责本单位管理体系文件的审核、维护; (2)负责组织本单位体系文件的培训工作。 4.2.2 各单位一把手:负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件,签发本单位作业指导书。4.3 质量部、制造物流部等专业部门:负责分管专业文件的会签。 4.4 公司分管领导:负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。 4.5 公司总经理:负责签发涉及资金方面的管理体系文件。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求 5.1.1 管理体系文件的编写各单位根据业务需要,编写管理体系文件,程序文件、作业指导书、管理授 权表格 式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。

三标管理体系手册

质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司

手册编号: 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》,并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》(A版)进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》(B版)。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务;D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况,根据国家法律、法规及项目所属行业的要求,制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定,并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时,除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外,同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求,做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则,是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件,全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系,特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表,负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。

三标体系管理办法

三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001:2008质量管理标准、ISO14000:2004环境管理标准、OHSAS18000:2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理(以下简称三标一体)体系持续有效地运行,并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施,确保公司管理程序化、规范化,特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组,由公司总经理任组长,主管生产副总经理、总工程师任副组长,相关部门负责人任组员。 组长:总经理 副组长:主管生产副总经理、总工程师 组员:公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室,办公室设安全质量监察部,由安质部部长兼任办公室主任,负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组,由单位负责人任组长,分管领导任副组长,各部门负责人任组员,同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任,负责“三标一体”管理的日常工作。

第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系,并对持续改进其有效性做出承诺,满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据; 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生,说明其重要性,不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识; 3、以增强顾客满意度为目标,确保顾客要求得到确定并予以满足,对公司施工服务质量负责; 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针; 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标; 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划,保持三标一体管理体系的完整性,组织实现质量、环境和职业健康安全目标; 7、任命三标一体管理体系管理者代表,明确其职责; 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限; 9、确保在各部门之间建立沟通过程,对管理体系的有效性进行沟通; 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性; 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备;

1质量管理体系文件程序

1质量管理体系文件程序

质量管理文件管理程序 文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人:王军审核人:张德胜执行日期:2011-12-15 起草部门:质管部批准人:白晓香变更记录: 起草日期:2011-11-2批准日期:2011-11-8变更原因、目的: 目的:对质量活动进行预防、控制和改进,确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行,规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 适用范围:适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 责任:质量管理人员对本程序的实施负责。 内容: 1 文件的起草: 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要,填写《文件编制申请及批准表》,提出起草申请,报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后,应对文件的题目进行审核,并确定文件编号,然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草,如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式:文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则: 1.5.1 形式:企业代码-文件类别代码-顺序号-修订号

3.2 质量管理人员计数后,应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时,应做好文件发放记录。内容包括:文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审: 4.1 复审条件: 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本,导致标准有所改变时,应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中,文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行,参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果,做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要,则按文件修订规程,对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要,则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销: 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化,旧质量体系文件已不能适用时,应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时,旧文

XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)

综合管理体系 程序文件 (D版) 编制:xxx 2017年 01月 10 日 审核:xxx 2017年 01 月 10 日 批准:xxx 2017年 01 月 10 日 2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司

目录 目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75

职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87

文件控制工作程序文件编号: 1.目的 对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制,保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本,防止使用作废文件。 2.适用范围 适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。 3.职责 3.1总经理负责批准综合管理手册。 3.2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 3.3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制;负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理;负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。 3.4各有关单位负责本单位专用文件和资料的编制、发放及保管。 3.5公司各部室、项目部专(兼)职资料员负责对与综合管理体系活动有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理,并保证及时将信息传达到相关岗位。 3.6公司各职能部室结合日常的管理,对项目部各种文件学习、使用、保管情况进行检查。 4.工作程序 4.1文件分类 a.综合管理手册、程序文件、适用的法律法规及体系内、外审形成的文件; b.操作规程及管理制度; c.各种技术规范、规程、标准、图集; d.顾客提供的文件:如图纸、招标文件等。 e.各级岗位职责; f.项目质量计划、施工组织设计方案、作业指导书; g.公司内部发放的文件及上级(如建设部、市建委等)下发的有关文件; h.约定文件,如合同、洽商等。 i.施工需用的各种表格。

CX03管理体系文件控制和维护程序

1.目的 为使质量管理体系文件受控,确保文件的现行有效和保密,特编制本程序。 2.范围 适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应: 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应: 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件; 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核; 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应: 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件; 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应: 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件:本中心内部编制的文件。包括:《质量管理手册》、《程序文件》,各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件:与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层:质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件,描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径; 4.2.2第二层:程序文件――是质量管理手册的支持性文件,对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层:作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定,供检测人员执行。 4.2.4第四层:质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定,经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯,动员全体员工积极参与质量活动,将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核,中心主任批准发布,质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订,并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订,并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订,并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订,并维护其现行有效性;技术记录由技术负责人组织修订,并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围,文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细(见《内部文件(资料)目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》),所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记,文件的收发、复制、归档均统一编号,并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单(见《文件收发登记表》),防止使用失效文件,使下发的文件始终处于受控状态。

三标体系文件:监视和测量控制程序正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 三标体系文件:监视和测量控制程序正式版

三标体系文件:监视和测量控制程序 正式版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 集团三标体系文件 监视和测量控制程序,20** 年 9月** 日生效 0 目的 为全面监视和测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进,满足相关法律法规的要求,确保向顾客提供满意产品。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx

标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20xx标准中的术语。 3 职责 3.1 总工程师主持最终产品的监视和测量。 3.2 工程部 3.2.1拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 3.2.2拟制《工程试验管理办法》; 3.2.3负责组织审批监视和测量计划。 3.3 安质处参加审批监视和测量计划。 3.4 项目部 负责制定监视和测量计划,并组织实施。

3.5施工单位具体实施监视和测量计划。 4 工作程序 4.1监视和测量计划 4.1.1工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 4.1.2项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求,根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”,报送工程部审批后,由项目部制作分发并组织实施; 4.1.3 项目部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格;

综合管理体系守则

综合管理体系守则 作者:XXX 日期:2020年6月7日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。

综合管理体系手册 文件编号: 版本号:A 发布日期: 受控状态: 01 综合管理手册颁发令 本手册是根据GB/T19001–2008 质量管理体系要求、GB/T 24001–2004 环境管理体系要求、GB/T 28001–2011 职业健康安全管理体系要求、RB/T 106-2013 能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求,结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的,它阐述了本公司的管理方针,对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述,是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适

用于公司生产经营的全过程,第一版手册自2014年6月1日起正式实施,要求公司全体员工遵照执行。 总经理: 02 手册管理 1 总则 必须加强对手册的管理,保证手册所规定的内容符合GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、RB/T 106-2013 、标准的要求,以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。 化验室是手册控制的主管部门。 本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。 2 控制要求 2.1 控制状态 本手册有两种控制状态: a)受控手册:用于本公司内部和向认证机构提供;

b)非受控手册:用于向顾客提供和向外投标。 2.2 受控手册的控制 2.2.1 由综合管理部确定发放范围予以发放,发放时要经领用人签收。 2.2.2 手册的日常管理按本手册(4.2.3)的规定执行。 2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。 2.4 手册的修改、换版按《文件控制程序》执行 03 管理者代表任命书 根据公司领导职责分工,为了便于工作,使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合,特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表,同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。 其主要职责和权限是: 1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系,有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权; 2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施,必要时安排计划外内部审核; 3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果,以便评审和改进综合管理体系; 4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络; 5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题;

2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

QES程序文件文件号:********-QES-QP-2017标题:0.0 目录版本号/修订次:2017版/0共1 页第1 页 实施日期:2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序

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