U8一些常见错误的处理方法

U8一些常见错误的处理方法（免费版，BS收费）

1.安装WINXP的最新补丁或者windows2003的sp1的computers安装U861系统，安装完成后,登陆…企业应用平台?时都提示…提示AUTOMATION自动化错误?异常错误.

解决方法：手工注册一下ado目录下的msadox.dll，原因msadox.dll与system32下的msdart.dll不兼容

2.门户登陆，在ufsplash中出现异常错误，提示无效属性值，同时门户提示automation 错误

原因：用户的默认语言不在en-us,zh-cn,zh-tw中，导致系统出错

3.基础连接已关闭

在internet选项中去除代理服务器的设置

4.无法加载client.dll

错误原因:很可能是对client.dll没有访问权限,系统盘是ntfs,在重启IIS即可

5.基础连接已关闭，无法连接远程服务器

目前是因为ufautoloadservice中切换了应用服务器的名称导致

6.生产制造提示加载dll失败

因为ufautoloadservice依赖www服务，如果www独立重启，则会提示出错，如果启用ufautoloadservice后会自动重启www,此时再重启www，即没事了

7.安装完后，所有的activeX控件没有注册上

修改系统目录下https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,中的所有目录及文件的EveryOne权限可用

检查用户的产品安装目录（U8Soft）有没有EveryOne的权限，没有请加上

然后运行附件里的U8Setup.bat,注意该批处理里的系统路径和U8安装路径要和客户的匹配

8.安装完framework2.0,在使用861出现padding is invalid的错误.

在internet信息服务中,找到默认web站点

右键点击属性,在https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,中查看当前https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,的版本,保证其为1.1

在应用服务器配置工具中使用异常任务清除，将所有的数据源清除，然后重新配置数据源，即可

9.修改端口

进入“internet信息服务“，修改“默认web站点“的端口，举例：8080

使用u8产品的时候，登录界面在应用服务器输入框上输入机器名：端口，假定机器名为ufida,则输入值为ufida：8080。

10. 报405错误

运行C:\Documents and Settings\dsm>C:\WINNT\https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -r 用户可能根本未装iis

11. 2003底下404错误3376

运行aspnet_regiis.exe -r，在IIS管理器中，web服务扩展-〉asp net 1.1服务设为允许如果是2000Server，则可能是连错服务器，即当前的机器不能充当U8的应用服务器，虚拟目录没有创建

12.2003下报读取注册表被拒绝

将iis的虚拟目录的匿名用户改为ADMINISTRA TOR

13.清除Assembly download

>gacutil -cdl

14.activex创建不成功

命令在：系统目录\https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,\Framework\v1.1.4322执行

regasm /codebase /tlb:UFSoft.U8.Framework.LoginContext.tlb UFSoft.U8.Framework.LoginContext.dll

regasm /codebase /tlb:UFSoft.U8.Framework.Login.UI.tlb UFSoft.U8.Framework.Login.UI.dll

15.Cryptographic service provider(CSP) could not be found for this algorithm.

操作系统2000的补丁必须要打到至少service pack 3

16.Member name 'https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,erData SecondConnString' not found.

在添加\删除程序中卸载GACSetup，安装目录U8SOFT\Framework下托拽UFSoft.U8.Framework.LoginContext.dll到系统目录\assembly文件夹下，重启IIS即可

17.dotnet2005安装完后iis虚拟目录的属性无法看到.

修改注册键https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,,如附件https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,.reg

18.windows professional 并发连接数限制为10个

在IIS中将复选框“启用保持HTTP激活“去除，可以支撑的时间长一些

19.报403 错误

可能连接数超出允许的并发连接数；

解决：在IIS中将复选框“启用保持HTTP激活“去除，可以支撑的时间长一些

或者默认web站点的属性中“启用默认文档”中的默认文档都被删除；解决：添加default.htm或者tcp的默认端口不是80解决：修改tcp的默认端口是80

20.出现一些奇怪的dll的依赖项找不到

解决：需要打IE6 sp1

21.数据库问题

配置了数据源，但是数据源在下拉列表中不存在

a.系统库不存在。所以下拉列表没有

b.系统库存在，但是sqlserver 服务端的端口改为1432，应用服务器所在机器的客户端端口也需要改为1432(如果优先使用的是TCP/IP)，然后重新启用IIS

22.更改机器名

先卸载IIS，再删除Iusr_XXX,Iwam_XXX,aspnet三个用户，之后重新安装IIS,在重装产品；如果还不行，将软件装到系统盘上。

23.如何支持64位机器，提示数据源连接失败，remote信道异常。

在Windows X64 Edition下，IIS可以运行在64位模式下，也可以运行在WOW64模式下。因为你们的系统还是32位的，才用.NET framework 1.1，因此需要配置IIS使其运行在WOW64模式下。

1.Open a command prompt and navigate to the %systemdrive%\Inetpub\AdminScripts directory.

2.Type the following command:

cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 “true”

3.Press ENTER.

4.Restart IIS

24.win2003安装了sp1后，登录出现错误：“登录失败:Automation 错误“

因为2003捆绑了msadox.dll，而sp1中带的msadox.dll与用友软件中使用的相同组件不兼容了，

所以目前的解决方法是手工替换此组件。使用安装盘自带的mdac2.8

25.Padding is invalid and cannot be removed.

先清除临时目录下的缓存，常用全文搜索。然后运行

运行C:\Documents and Settings\dsm>C:\WINNT\https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -r即可

26.remoting 异常,request service not find

建议重新安装U8服务端

27.远程服务器返回错误: (401) 未经授权。

iis的身份验证将windows集成勾上或者Iuser_XXX用户被停用

28.(503)Server unavailable

如果是windows2003,需要将应用程序池的用户改为Iwam_XXX,将默认web站点的用户改为iuser_XXX,同时将两者加入到管理员组中

29.Index and length must refer to a location within the string.Parameter name: length

主要是System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) +226 出错，可能是账套号不足三位

30.system.runtime.serialization.serialzationexprction。输入流是无效的二进制格式。开始内容(以字节为单位)是: 3C-68-74-6D-6C-3E-0D-0A-20-20-20-20-3C-68-65-61-64...”。

请检查IIS中的虚拟目录u8applicationEX 是否丢失，如没有请手工增加。

用友软件维护小技巧

一：连接不到服务器

相信做用友维护的朋友对这个问题都很头疼。因为出现这类问题的原因都是超乎想象的烦人...

常规解决办法：1。开设端口。端口号分别为4630（用友通、U6），1430和1433（数据库）。//不要问我在那里开设端口....注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（[url=]netstat –a –n[/url] ）

2。修改hosts文件：以记事本的方式打开C:\WINNT\system32\drivers\etc目录下的hosts 文件，最下面另起一行写上服务器的ip和服务器的计算机名称，保存。

3。有种情况，修改了计算机的名字后，重新登陆软件会提示：

用友通的修改方法：开始---运行---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----UF2000----2.0----Login，看下面所有的项目的server值是否为新的计算机名，如果不是的话，鼠标右键“修改”。

U6的解决方法：（1）修改注册表：开始---运行---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----WF----Login，看下面所有的项目的server值是否为新的计算机名，如果不是的话，鼠标右键“修改”。（2）修改U6服务管理器中的参数。

异常问题处理办法：

1.“运行时错误…48?：文件未找到：Client.Dll”。解决办法1：重启电脑F8进安全模式选择“最后一次正确配置”。解决方法2：先停止SQL和用友通的服务，把client.dll从system32复制到system下，再把system32下的那个删掉，重新注册system下的client.dll，再重启sql和

用友通的服务。（一般我用这种办法）

2.几个客户端同时连接服务器，其中几个客户端可以正常连接，一个或几个客户端连接不上最早碰到这个问题时，把我整蒙了。把客户的电脑重装系统N次。

解决办法：在服务器上打上数据库的补丁，如果安装的是sql server 2000，要打上sp4的补丁。如果安装的是MSDE，要安装关键更新。其实也可以在客户端上装个MSDE…..

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用友政务A++5.0、R9使用表单套打产品详细

政务R9系列

金蝶K3、KIS系列使用表单套打产品详细

https://www.360docs.net/doc/8f3916136.html,/data/listsoft/49_1.html

有关实施和维护的个人心得体会.

最近和做运维的人一起弄一个集团的科目转换,每天晚上要在客户这盯服务器

也思考了很多.

08年秋天换了一个公司继续做用友.有些时间没来这里了。

有些后悔,也有很多感慨.

所以决定在这里写出来.

也算是整理自己未来的思路了.

各位高人见笑了~

一.关于实施与维护

一定要区分实施和维护的区别.

维护属于救火,快速高效是关键,离不开丰富的经验.

而实施最重要的绝对不是产品知识,而是对整个项目的控制.

这个很多人应该都认可,

但我个人认为,一上来就做实施,会缺很多实际经验,譬如异常错误的处理,打印调试等等. 而实施和维护在技术上来讲,是对产品的深入..

也许做维护的只知道删除发票时,如果结算了先删除结算单.

但真正实施的时候,就不仅仅也知道这些,

你必须让客户用起整个流程,同时处理特殊需求.

这就决定了你做每个流程定义时,要考虑很多前因后果.

否则一定无法交付

意思就是,维护如果是见招拆招.

则实施应该是,未雨绸缪.

有见过做了2年维护,依然做不了实施的人

永远只是明白那些表面的问题,

对企业流程依然一知半解.

维护的待遇要比实施的待遇低一些,

而且做维护很辛苦，客户对你不会很尊重.

但维护的确应该是每个实施人员必须走,并且应该走长一点的路.

二.实施的工作习惯

这点最近感触特别深刻

维护一到现场就开始干活.

一般不估计工作量,不建立通讯录.

而这是实施的大忌!

良好的文档记录,可以帮助你记录自己的一些思路

同时也让客户习惯这种方式,并且让所有与项目有关的人

清楚的知道,自己要做什么,别人在做什么.

另外就是如果出现扯皮时,文档最具有说服力

同时,这个也是用友内部对实施顾问考核的依据之一.

计划控制,计划也许一定会变

但即使注定了要变也必须有一个实施计划

仿佛企业做预算一样

很多时候实际一定要超过预算

但预算是个标杆.至少让人知道超了多少.

计划也如此

如果因为某个部门的工作影响了计划

那至少这个部门通过先前制订的计划可以明白,自己以后要注意. 见过不少人，做实施象征的做了1个计划

本身就很离谱,内容不明确.搞的客户也不知道你每天要做什么

更别说知道自己要做什么.

所以，我认为好的实施计划,就是让每个相关人,知道自己该做什么做完这个再做什么

知道整个项目当中自己的工作量有多少.

良好的通讯方式

建立邮件组,每天发送邮件.

尤其是当实施中出现标志性点,譬如提交数据

譬如进行人员权限设置或修改某个流程时

一定要通知到人

同时让客户养成习惯,通过邮件来反应问题

这样即使以后不在客户现场

也可以良好的沟通

毕竟电话里的话不可以存档,

而邮件可以确认许多模糊的问题.

重要事情,譬如实施计划,一定抄送给自己的主管领导

和客户的领导.

也有见过实施时,客户突然对一些数据犹豫不决

说要再1周的时间去整理

这个时候需要顾问去判断,如果继续推行

风险多大

如果停下来,是否会影响项目进度.

我曾遇到过最惨的一次

客户的所有基础数据包括存货BOM都是导入

当时是下午5点建帐,开始一点点的导入

马上到最后1步了

客户非要改存货编码

(为什么要改我忘了，好象是客户把老编号对应新编号时,EXCEL里的公式写错了如果导进去,以后好象就得需要手工改一些)

最后决定,重新弄,重新建帐

我先导入客商信息

客户自己重新整理存货EXCEL

弄到夜里3点!

这么做我有3个原因

1.让客户知道,一个东西一旦确定,要改是有工作量的

在那之后客户对很多决定就很慎重.

2.让客户知道你的专业.

3.坚决不能犹豫,如果当时不重新建帐,为了赶进度

后面出的问题不敢想象.因为修改的工作客户去做,

项目成员会觉的工作量因为你的问题而增加.

我的原则是,除非影响到项目最后交付的因素

或客户长期使用的问题

别的一律协调后尽快与计划一致.

调研

调研不是你问客户说,而是让客户自己说

你把有用的记下就可.

如果有些模糊的会影响到实施时,就问清楚.

切记这个时候就要开始控制客户需求

如果客户内部开始争论时

记住保持沉默..如果争论时间过长而与项目无关时

你可以装做出去.客户自然停止回带正题.

调研记录当天必须整理

否则第2天一定忘了很多.

实施的经验获得

不要在乎项目的大小

大项目有大的学习之处,譬如,如何协调,譬如高端产品

譬如深入的应用

小项目也有自己的学习之处,希奇古怪的特殊业务如何处理和良好的表达能力等等等

无论任何一个客户,都必定有自己企业独特的东西

这些东西积累起来后,

尤其是行业客户,

慢慢的会让你对这个行业了解.

这些东西一定要积累,

不然做了2年,你依然是个实施顾问

而成不了售前顾问.

其他

项目验收前,不要和客户吃饭喝酒

那是销售做的

不要在那个时候和客户关系很好.

因为出了问题,你会顾及面子

但客户因为种种原因也许最后把你扔出去替罪

毕竟客户要在这个企业干一辈子..

我就被卖过,经验之谈

最后的话

好的实施顾问,也许就是1个定义

告诉你什么时候应该搞定什么时候该怎么回款.

你就按这个去弄就行

过程你自己解决.

所以,如果客户不提需求,

你别想着给他用那些特殊功能

譬如批次保质期管理出库跟踪入库等等等

这不是说你对客户不负责，不让他们用恰恰是对客户负责

如果一个项目被你搞的很复杂

到最后用不起来，客户先抱怨的是你！

很多话

突然很想说．

自己最近也是遇到了瓶颈

仿佛每个做实施的在一年总有几次感觉无法突破自己

上一次是觉的做实施很无聊，同样的东西反复的给不同的客户弄后来发现，每个企业都有不同的东西．

还有一次，是觉的实施也许不需要技术，只要控制项目就可以后来发现，你稍微动动脑子，客户就会很感激你

而现在的苦恼

是跟着别人天天搞NC．没完没了,只是个跟班

还是回去继续做U8

可以接触客户做些实际的工作

可以做U8的项目经理提升自己的项目管控能力

很苦恼

可我想,这次应该也会象以前那些时候

都会过去的

喜欢用友这个行业

也真心希望,每个从事这个行业的人

都可以开心工作每一天.

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录￥一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理 1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月…… 以下具体操作：

总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册簿

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友U8财务报表操作手册

第1章财务报表财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。一、术语说明【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； ◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ◆表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

1 2 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2 3 4 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产

量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行 5 6 7 8 9 10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。 11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，

具以结转销售成本。四、部门日常业务系统处理： 1、成本核算参数的设定： ? ? 序】定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算，以及确定基本生产部门的工序，只有被选择为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本，因此在此处选择的基本

生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。【操作方法】单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的屏 "中为"基本成本核算部门"，且该部门的属性确定为"基本生产"。成本核算部门/基本生产车间，无辅助生产部门?转播车：转播车生产 ?工程部：机加产品的最终组装

用友u8存货核算操作手册

“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

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