质量保证能力调查表
东莞华佳电子有限公司
供方质量保证能力调查表
表号：PD09-01
单位名称：日期：编号：
工程质量保证体系(全套)
XXXXXXXX工程 工 程 质 量 保 证 体 系 编制人： 审核人： 审批人： 编制单位：XXXXXXX有限公司
编制日期：XXX年XX 月XX日 工程质量保证体系 第一节、质量目标 本工程质量目标：工程质量竣工验收为合格。 为确保本工程达到所要求的质量目标，根据我司以往的施工管理经验以及本工程的特点。我司将采用项目目标管理法施工机制及项目经理负责制，公司各相关职能部门全力配合。工程施工质量管理完全按照我司所认证的ISO9002质量体系进行全过程的质量控制。 在本工程的建设中，要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。 第二节、质量控制原则 本工程质量控制原则：按照本工程招标文件《技术规范》、施工图纸、交通部颁发的现行公路工程的技术规范、规程及标准以及国家、省、市有关规范要求进行。 第三节、质量保证体系 一、质量保证体系 见下页图：《质量保证体系图》。
质量保证体系图 进行日常质量管理，负责组织协调、督促检查各部门各级质量活动并进行质量反馈。组织隐检、预检和验收。 组织图纸自审和会审，编制实施性施组，做好技术交底， 加强技术交流和技术培训。确保项目部优质高效完成施工 搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。 做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。 采购质优价廉的材料并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。 实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录。 核对各阶段施工班组完成的工程数量和施工质量，把经济利益与进度、质量挂钩，奖优惩劣。 以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。 广泛开展QC 小组活动。 定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。 每月底组织工程质量检查评比 不定期进行质量评定分析会。 质检组 技术组 测量组 试验组 材料组 设备组 核算组 宣教组 质量领导小组成员： 项目经理 总工程师 项目副经理 质检工程师 组 织 保 质 量 保 证 体 系 制 度 保
企业质量管理体系调查表
企业质量管理体系调查表 贵公司 先生/女士您好： 为了建立的质量管理体系符合贵公司的实际情况，使文件同实际一致并具有可操作，本公司特作如下调查，望贵公司能积极配合，填好后请寄***市***路****号（邮编：****）*******有限公司收。 1、企业名称： 2、法人代表：总经理/手机： 管理者代表/手机：联系人/手机： 3、企业联系电话传真: 邮箱： 4、企业网址：邮编： 5、企业注册地址： 6、生产经营地址： 6、企业概况（应注明企业的注册资金、占地面积、建筑面积、产品的市场情况、企业的经营 宗旨及发展方向及历年获得的荣誉等）（可附附件）： 7、要求申请认证的范围：
8、企业主要生产的产品名称、型号规格： （1） （2）YX600 （3）YX555 （4） 9、产品执行的标准、技术规范和包装标准的名称及编号（需附复印件）：（1） （2） （3） （4） 10、产品生产工艺流程图（关键工序是什么，是否存在特殊工序）： 11、关键和特殊工序控制的关键参数或管理控制点是什么？ 12、主要设施/设备的清单（包括名称、型号、数量和作用）：
13、监视和测量设备清单（包括名称、型号、精度、量程作用及检定周期等）： 13、每道工序作业指导书或工艺卡（如有附复印件）： 14、进货、过程和成品的检验规程（如有附复印件）： 15、每个生产设备安全操作规程（如有附复印件）：
17、主要顾客名单： 18、主要原辅材料/外购件的名称、规格型号及相应供方名称、地址、联系人等（全称）。 联系人电话 序原辅材料外购件名称 /规格型号供方名称地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19、本公司的外包过程/外包产品： 20、公司与质量管理体系有关的人员（其中技术人员、管理人员和操作人员）的文化程度、 技术职称、等级情况：
质量保证体系和安全保证体系报审表
CB01 施工技术方案申报表 （江西威乐[2017]技案02号） 合同名称:河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工5标段合同编号：
说明：本表一式4 份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人1 份、监理机构1 份、发包人1 份、设代机构1 份。 河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五 标段 质量保证体系
编制： 校核： 审批： 江西威乐建设集团有限公司 罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部 年月日 针对本工程的质量体系及设置 一、质量保证体系
二、质量目标 质量目标：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，争创优质工程。 认真贯彻执行公司的质量方针和质量要求，在组织体系中落实质量管理的人员到位，以岗位责任制落实施工过程的质量管理，始终贯彻实施公司的质量、环境、健康、安全综合管理方针，杜绝工程重大质量事故的发生。确保单位工程一次验收合格率100％，苗木成活率100%。 三、质量管理体系的建立 质量管理体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量管理体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质量管理体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量管理体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。 四、施工质量控制体系的运行 1、项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质量管理体系的各项活动。 2、强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中中坚力量。 3、提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。 4、制定强有力的措施、制度，以保证质量管理体系的运转。 5、每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 6、全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。 第二节、质量保证措施 一、质量管理的技术措施 1、施工计划的质量控制 （1）作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充
供方质量体系调查表
供方质量体系调查表 调查时间：供方编号： 供方： 地址： 电话：传真： xxxx有限公司主导厂是： 此文件通常是供方根据xxxxx有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行工厂质量体系调查使用的。 此结果将被保密。 基本情况 完成自查的调查人员： 姓名：职务：电话：传真： 1、 2、 3、 工厂概况 1、列出工厂生产的主要产品：
2、列出向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品： 3、列出主要用户（占产量的10％以上）： 4、总占地面积： 5、人员： 员工总数： 生产工人数：生产管理人员数： 质量检验工人数：质量管理人员数： 6、列出供方质量体系审核的历史情况： 审核日期：审核机构：审核文件号：有关日期： 一、质量管理 1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？ □ A. 仅进行工序控制／操作工控制。 □ B. 成品检验。 □ C. 两者都进行。 2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？ 3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？
4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能／经验要求达到何种水平？ 5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？ A、化学成分 B、性能 6、工厂具有哪些质量工程功能？ 是否 A、能力分析□□ B、统计抽样□□ C、工序控制□□ D、质量计划□□ E、质量检查□□ F、试验设计□□ G、控制图表□□ H、（产品）特性分类□□ I、质量成本分析□□ J、（质量信息系统）□□ K、失效模式与影响分析□□ 7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检）
施工单位质量保证体系核查表
施工单位质量保证体系核查表 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 施工单位质量保证体系核查表 表3 单位名称电话承担任务 姓名年龄职务职称是否专职 工作简历: 项目 负责人 姓名年龄职务职称是否专职 业务工作简历及主要技术成果: 技术 负责人 姓名年龄职务职称是否专职质量 负责人 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 业务工作简历及主要技术成果:
施工单位质量保证体系核查表 续表3 名称职责 质检员姓名年龄职称职责上岗培训情况 质量管理 机构 工程质量责任制情况(领导责任制、岗位责任制、质量事故责任追究制): 质量管理制度情况(质量管理例会制度、“三检制”的落实制度、原材料检查制度、工程质量自检制度、工序质量验收制度、工程质量等级自评制度、质量保证措施等): 质量管理 制度 质量管理报告制度(月报制、工程质量事故报告制等)): 主要检查项目: 质量检查 情况 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 自检项目、方式: 委托检测单位、项目:
核查人 核查时间质量监督负责人 注:本表由承包人填写，并在单位名称栏加盖公章，上报一式三份。 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方
供应商质量管理体系调查表
χδεφ 供应商质量管理体系评审表 供应商名称：联系人 供应商地址：联系电话 主要产品：评审日期 序主要调查内容 A B C D 评 分 评审证据 1.1 是否建立ISO9000&QS9000&TS16949等质量管理 体系 10 8 4 2 1.2 建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可1.3 是否设定质量目标并定期验证其达成情况 2 是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品 质放行的权力 10 8 4 2 2.1 是否有进料检验2.2 是否有过程检验2.3 是否有最终检验 2.4 是否使用MIL-STD-105E或GB2828-2003等抽样标准 2.5 用于检验、试验的量具是否充分 3 来料检验 10 8 4 2 3.1 是否有来料检验标准 3.2 检验人员是否按照标准检验
χδεφ 3.3 是否有详细的原始记录 4 过程检验 10 8 4 2 4.1 是否有过程检验标准 4.2 是否按照标准进行过程检验 4.3 过程检验是否有详细记录 5 成品检验 10 8 4 2 5.1 是否有成品检验标准 5.2 标准规定的AQL 值是否合理并满足顾客要求 5.3 是否执行成品检验 5.4 成品检验是否有详细记录 5.5 是否主动向客户提供品质保证报告 5.6 是否有详细的产品技术标准 5.7 对产品是否定期进行可靠性等型式试验 6 用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定 5 4 2 1 7 过程检查 10 8 4 2 7.1 是否有用于指导操作的作业指导书 7.2 员工操作是否按照作业指导书的要求进行 7.3 员工是否对产品实施自检 7.4 是否有必要的工装夹具确保品质，对模具、夹具进行有效管理 7.5 是否有特殊过程并有相应的控制办法 8 产品标识及可追溯性 10 8 4 2
质量保证体系报告表
填写说明 一、本表由建设单位在申领工程施工许可证（开工报告）前，向监督机构申请工程质量监督注册时填写，是工程资料的重要组成部分。 二、本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、质监站各一份。 三、填写本表时应内容正确、书写规范、字迹清晰，表内子项应填写齐全，对于工程未涉及的子项应填写“无”。 四、工程概况中，“工程类别”根据工程实际对应项目勾选；有关单位的“资质等级及证书编号”填写资质等级和证书编号；有关人员的“资格级别及证书编号”填写执业资格类别及证书编号，监理单位填写人防工程监理资格证书编号。 五、本表填写完毕后，还应按照表RFZJ01-13提交相关资料原件，并将对应复印件加盖单位公章报监督站存档。 六、当工程项目有两家以上设计单位、监理单位时应另加附页载明。 七、开展防护设备质量检测的工程项目，检测机构质量责任制度报告表（RFZJ01-09）应同时报送建安工程检测机构与防护设备质量检测机构质量责任制度报告表。 七、监督注册编号由监督机构统一组织填写。
RFZJ01 山东省人防工程 质量监督注册申报资料 工程项目名称： 监督注册编号： 质量监督单位：市人防工程质量监督站 项目质量监督组长： 年月日
RFZJ01-01 山东省人防工程质量监督注册申请表 市人民防空工程质量监督站： 依据《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量管理条例》、《人民防空工程建设管理规定》和《山东省人民防空工程质量监督管理办法》等法律、法规的规定，按照人防工程建设的法定程序，兹向你站申报人防工程质量监督。我单位对所提供的有关文件、资料的真实性负责，同时对人防工程质量依法承担责任与义务。 建设单位（公章）： 年月日
项目质量保证体系29157
项目质量保证体系报验申请表 工程名称:曲麻莱县移民区配套设施建设项目编号： 本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后，建设单位、承包单位、监理单位各存一份。
—曲麻莱县移民区配套设施建设项目 项 目 质 量 保 证 体 系 陕西安大建设工程有限公司
质量保证体系 一、组织机构： 依据公司ISO9001质量管理和质量保证体系，建立以项目负责人为首的质量管理组织，全面控制项目施工过程中的工序施工质量。充分发挥质量管理组织机构的作用，协调项目经理部各部门与各专业施工班组的关系，成立项目经理、项目技术负责人、项目专职质检员和各专业班组有关人员参加的施工质量管理组织机构，参与项目质量的控制。保证工程质量达到本工程施工合同和投标文件承诺的质量目标。
二、质量体系运行图
三、项目工程质量管理工作流程图 四、施工材料质量控制措施 1、工程材料和辅助材料（包括构件、半成品），都是构成建筑工程的实体，保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证工程质量的前提。 2、严把材料质量进场关，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，所有进场原材料及成品、半成品，均进行严格的检验和按规定要求进行取样复试，达不到质量标准的坚决不准使用。 3、对采购的原材料、构配件、半成品等均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场和用于施工。
五、计量保证措施 1、严格执行国家施工规范和公司的计量检测规定。 2、砼、砂浆、钢筋焊接接头由施工员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。 3、砼搅拌严格按配合比投料，水泥、砂、石要每盘过秤。 4、现场设立砼快速测试点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。经纬仪、水准仪、台秤等计量工具必须按规定送专业检验单位检校。 六、工程质量保证措施 1、加强组织领导，明确岗位职责。 2、开展创优意识，教育和技术培训。 3、加强质量综合治理。 （1）开展安全标准工地建设； （2）、各级技术管理部门人员应严格执行《施工技术管理条例》； （3）、制定创精品实施细则，采用网络技术编制季（月）度计划，认真执行三级技术交底制。 4、加强内部监察工作，严格检查制度、签证制度、作好验评工作。 （1）、为配合好甲方监理开展工作，项目经理部设置质检部，并配足质量人员； （2）、质检部要按季（月）写出质量报告，并认真填写各种质量单据（如质量事故报告表、质量问题通知单等）； （3）、各作业工点认真按图纸、工艺规范及验收标准要求施工，并认真执行自检、互检和专检的“三检制度”； （4）、各级质检人员对施工中违章指挥、违纪施工、违反工艺细则的行为有
供方质量保证能力评价要点
供方质量保证能力及产品实物质量检查办法 一、技术文件管理 企业应建立完善的技术文件管理制度，确保文件的有效性。 1、企业应建立技术文件的管理制度，技术文件的管理符合管理制度的要求。 2、图纸管理 ①、图纸的来源是否符合规定要求。 ②、图纸的转换、更改、批准是否符合要求。 ③、图纸的更改依据是否充分。 ④、现场使用的图纸是否为有效版本。 ⑤、文件资料是否完整、齐全(包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、标准、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等)。 ⑥、设计变更、材料代用是否符合相关规定，是否覆盖了产品生产全过程。 3、工艺文件 ①、工艺规程、操作规程、试验规程、试验标准、检验标准等工艺文件是否齐全，产品要求是否得到全部覆盖，是否可以指导生产。 ②、文件的转换、更改、批准是否符合要求。 ③、引用文件、标准是否齐全、有效。 ④、现场使用文件是否为有效版本。 二、生产设备管理 企业必须建立工装设备管理制度，对所验产品的生产工装设备建立定期维护、验证制度，并按要求定期进行维护和验证。 1、企业必须建立工装设备管理制度。 2、对所验产品的生产设备、工装（包括模具）必须规定定期（量）维护和验证的要求。 3、设备、工装的性能、精度是否满足产品生产及质量的要求。 4、按产品形成工艺流程，对场地和工装、设备进行核对并记录，确认设备状态符合标识要求。
三、检测试验设备 企业必须建立检测试验设备和检测量具及样板的管理规范，强化对监视测量设备的有效性管理。 1、企业必须建立检测试验设备和检测量具管理制度。 2、对检测试验设备和检测量具，必须制定定期检定制度，并须符合有关标准的规定。 3、必须具有满足对产品质量特性进行监视测量的检测量具和试验设备。 4、检测试验设备核检测量具须经国家认可的计量单位检定合格后，方可使用。 5、对允许委外检测和试验的项目，应对受委托方按有关要求进行能力和资质的确认。 6、建立完善的测量设备管理、维护保养制度及台帐、技术资料等，制定设备操作规程，并在检定或校准有效期内使用。 7、对用于出厂检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,对产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。 8、发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件。 9、用计算机软件进行监视和测量时，是否在初次使用前进行了确认并在必要时再确认。 四、采购控制 1、是否有分供方的评定和控制程序。 2、企业对供方的评价是否充分，是否符合文件规定的要求。 3、对关键供方是否进行现场审核，对供方质量保证能力的评价是否有效。 4、企业是否建立对采购产品进行验证的程序。 5、企业是否编制产品接收准则，明确不合格原材料的处理。 6、企业是否按产品验证要求和接收准则进行采购产品的验证，是否保存检验／验收记录。
供应商(生产企业)质量体系调查表
供货单位质量体系调查表 企业名称（公章）企业经济 性质 电话 传真 注册地址邮编仓库地址年销售额 生产许可证 证号有效 期至GMP证号 有效 期至 营业执照号经营方式批发 生产范围 片剂□硬胶囊剂□软胶囊剂□丸剂□颗粒剂□散剂□软膏剂□乳膏剂□ 凝胶剂□栓剂□酊剂□其它□：。 法定代表人姓名 质量负责人 姓名学历从业资格学历 企业负责人姓名 质管部负责人 姓名从业资格电话学历 企业质量体系情况员工情 况 质量管理部执业药师验收人员养护人员库房总面积㎡常温库㎡阴凉库㎡冷库㎡冷藏车或保温箱㎡ 1、库房设施设备是否满足药品储存要求：是□否□ 2、温湿度调控系统是否满足药品储存要求：是□否□ 3、是否有计算机管理系统并符合控制要求：是□否□ 4、是否有完全保障体系文件（防火、防盗、监控等）设施：是□否□ 5、质量管理体系文件（制度、规程、职责等）是否完善并符合要求：是□否□ 6、运输管理措施是否符合GSP要求：是□否□ 7、冷藏药品是否委托运输，承运单位质量保证能力是否符合要求：是□否□ 质量保证能力及信誉情 况1、近几年是否发生过重大质量事故是□否□ 2、是否有质量投诉及筹建不合格的情况是□否□ 3、企业是否承诺在经营行为中诚实守信是□否□ 4、企业经营行为中在法律上有无不良行为记录是□否□ 审核评价结论1、该单位资质是否齐全、有效：是□；否□ 2、该单位质量保证体系：健全□；基本健全□；不健全□；待完善□ 3、该单位质量信誉能力：好□；一般□；差□ 4、实地考察：需要□；不需要□ 5、审核意见：合格□；不合格□ 审核评价人签字：审核日期： 注：请按实际情况填写及在□处打“√”；最后一栏由购货方自己填写。
工程质量保证措施及质量保证体系
质量保证体系及工程质量保证措施 第一章质量保证体系 成立质量管理领导小组： 组长：李桂全 副组长：张长长、顼春江 成员：王吉成师治凯张小华韩文斌 工区组员： 一二工区组长：王吉成孙明智杨士恩 三工区：师治凯贾广荣孙爱军 四工区：张小华刘芳江杨勇 由工区负责人任组长，由工程技术人员、质检人员组成的质量管理小组。项目部设专职质检工程师1名；质检员2名；各工区各设质检员1名、施工员6名。 一、质量管理依据 依据本工程项目施工招标文件、设计图纸、补遗书及答疑书，及明确规定本工程设计、施工、验收采用的规范、规则和标准。 二、质量管理组织机构及职责 1、质量管理组织机构 为保证质量体系的有效运行，实现本工程质量目标，根据本工程的实际情况，建立以工区项目经理为组长的工程质量管理领导小组，日常具体工作由工程质检部负责，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工规范、验收标准及技术细则要求，运用先进的管理方法、施工工艺，做好工程质量控制。建立起行之有效的质量管理体系，设置好工程质量管理组织机构，是确保工程质量的前提。
质量管理体系框图如下: 质量管理体系框图 2、质量管理职责 我公司对本合同段工程质量实行工程质量终身负责制，建立层层负责的质量岗位责任制，工区项目经理、总工程师、质检工程师、试验工程师、施工作业队长按相应职责、管理权限签订质量终身负责责任状。 （1）项目经理质量管理职责 ①贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本项目工程质量与环境保护的法规、政策、方针，对本合同段工程质量负主要领导责任。根据项目质量目标，组织开展质量活动。主持全面质量管理工作，确保产品质量，满足合同要求。
供方能力调查表.doc
编号： Q/WALT — 11A 企业名称： 联系人：联系方式： 序号调查评价项目 供应商产能（仅适用于性质为生产企业的供方） 11、供方的年产量情况； 2、供方主要生产设备情况； 交货期情况（适用于所有性质的供方） 1、供方是否自己可配送； 2 2、供方交货周期/ 送货频率； 3、供方是否愿意做库存，如愿意是原料还是成品； 价格（适用于所有性质的供方） 1、供方的报价与原有供方或其他供方比较； 3 2、供方要求付款周期； 3、最小定单量及其价格； 产品开发能力（仅适用于性质为生产企业的供方）41）供方本身是否具备设计开发及分析图纸的能力2）供方接到新产品的配合情况以及反应速度 地址： 调查方式 / 日期：□书面，日期：；□现场，日期： 满分实得分 评分标准 调查结果综述 B C A 10 供应商产能高 5 5 3 1 高 5 5 3 1 良好，进口机台 20 优秀 6 6 4 2 是 8 8 5 3 快 6 6 4 2 是（看具体成品规格而定）20 价格合适 10 10 8 6 价格较为合适 5 5 3 1 相对周期短 5 5 3 1 视具体规格而定 20 产品开发能力强 5 5 3 1 具有 5 5 3 1 较为快速 序号调查评价项目满分实得分评分标准调查结果综述
4 5 6 3）样品样件生产周期； 4）设计软件与硬件； 经营能力（仅适用于经营性质的供方） 1）供方经营产品的范围是否包括我公司采购产品的范 围； 2）若遇产品断货，是否有能力及时补货； 3）所经营的产品能够提供相关的质量保证证明（如： 金属材料——钢材、铝材的质保单/ 电器产品的3C 认 证证书） 质量管理体系（较适用于性质为生产企业的供方） 1）质量体系是否通过相关第三方的认证 2）所提供的产品是否属于强制性认证产品若是，是否 取得相关的证书 A B C 5 5 3 1 视具体规格而定 5 5 3 1 良好 20 经营能力较强 6 6 4 2 是 6 6 4 2 有 8 8 5 3 是 10 完善 5 5 3 1 能（具体视相对应规格） 5 5 3 1 是 结论 六项能力总得分、评语（注：总分100 分。不合格：≤ 60%；可考虑：60%≤总分≤ 70%；合格：70%≤总分≤ 100%） 注：有不适用项时，得分按公式：实际得分/ 应得分数× 100% 计算，其中不适用项不打分。 书面调查实施者：现场评价组成员：
供应商品质管理体系调查表(中英文)
Item No.Element Assessed Score Remarks 序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注 -1.1*Is there a Quality System established, implemented and maintained? 质量体系是否有建立,实施和维护? 1.2*Are there Quality Policy and Quality Objectives?是否有制定品质方针和品质目标?1.3*Is there a Documented Quality Manual? 是否有形成文件的品质手册?1.4*Is there a written procedure for documentation review, approval,and release?是否有文件审核,发行的书面程序文件?1.5Are changes to documents reviewed and approved by the functional organization(s) that performed the original review and approval?文件变更是否有由原审核部门核准?1.6Are obsolete documents identified to prevent unintended use?作废文件是否有区分以防止误用? 1.7Are relevant documents available at the point of use? 相关文件在使用部门是否可用?1.8Is a Master List available showing the current revisions of all pertinent documents? 是否有文件清单记录所有相关文件的当前版本?1.9Are customer furnished drawings identified and controlled by supplier?客户提供的图纸是否有标识并受控?1.10*Is there a documented procedure defining the identification,storage, protection, retrieval, retention time and disposition quality records? 是否有书面程序规定品质纪录的识别,保存,防护,获取保存期限和处置?Percent 百分比 -2.1Are Quality Objectives explained to employees and measured at relevant functions?品质目标是否已向员工传达,并被各部门量2.2Do adequate resources exist to support and continuously improve the quality objectives?是否有充分的资源支持持续提高Is the Quality Dept. functionally separated from production and does it report independent of manufacturing/engineering to top 2.0 Management Responsibility 管理职责 1.0 Quality Management System 品质管理体系Subtotal 本部分分数合计 SUPPLIER SURVEY 供 应 商 调 查Quality Management System Survey 品质管理体系调查2.3management level? 品质部门是否从职能上与生产分开并独立报告给最高管理层?2.4*Is there a documented internal audit procedure? 是否有形成文件的内部审核程序?2.5Is the internal audit on schedule? 内部审核是否按计划执行?2.6Are there appropriate communication processes within the organization about quality performance and customer satisfaction? 供应商是否就品质绩效及客户满意度进行有效的内部沟通?2.7Does top management regularly review the quality management system for its continuing suitability, adequacy and effectiveness? 管理层是否定期对品质系统的持续适合性,充分性有效性进行评审?2.8Is there a method which employees can use to communicate to upper management, problems or suggestions to improve Quality? 是否建立员工与管理层就改善品质的问题和建议进行有效沟通的方法?2.9Is there business continual plan(Emergency plan)? 是否有业务持续计划(应急计划)?- 3.1Are the necessary competence identified for employee performing work affecting product quality? 对于执从事与产品质量相关工作的员工其必要的能力是否有识别?3.2Is there a documented training program? 是否有形成文件的培训程序?3.3Do employees receive job related training? 职员是否有受到工作相关的训练?3.4Have hazardous conditions within the work place been identified and applicable training provided for employees? 工作场所中的危险源是否有标识相关员工是否有培训?3.5Is the effectiveness of training evaluated? 培训的有效性是否有评估?3.6Do records exist that identify the training an employee has received?是否保存了相关的培训记录?3.7Are trainers appropriately qualified? 训练员是否有相关的资格?3.8Are there requirements for retraining/re-certification? 是否有重新培训和认证的要求?39Is there an equipment/tooling preventative maintenance Subtotal 本部分分数合计 Percent 百分比 3.0 Resource Management 资源管理 3.9program available?是否有设备/模具预防保养程序?PQ 4.007.000 Rev Q Page 8 of 27
供方年度质量体系调查表
Supplier Assessment Questionaire 供方评估调查表（年度考核） Supplier Name： 供应商名称： Audit Type 审核类型： Self-Check Re-audit 自己评估复审 Audit Regular follow up audit 审核定期跟踪审核 Audit Team 审核小组： QUALITY DEPARTMENT 品质部： PURCHASING 采购： OTHERS 其它人员： SUPPLIER TEAM 供应商： DATE 日期： Audit Result： 审核结果：
Rating Guidelines 评分标准 The supplier should use the following guidelines for the scoring of the Survey Form.。Scoring should be″as found″at the time that the survey is completed. Questions concerning the use of this form should be directed to the applicable Filtronic Corporat Supplier Evaluation Scoring 供应商评估得分计算方法 To calculate the score you subtract the number of questions marked n/a from the total number of questions and multiply by 4 to get the maximum potential score. You then divide the actual score by the maximum potential score and multiply by 100. e.g. Total score x 100/((94-#n/a)x4). Using the rating guidelines,supplier ratings will be tallied and approval code status will be determined as follows: 用下述方法计算评评估得分：用问题总数减去标有NA的问题数，在乘以4,即得出可能的最高分数（满分）。用实际得分除以可能得到的最高分数（满分）再乘以100，即： 实际得分*100/((94-#n/a)x4) 供应商的评定可用评定程序来比较，评定等级区分如下： Rating Description Point Range 级别种类分数范围 1 Disapproved <60% 未通过 2 Conditionally Approved 60%-<80% 条件通过
2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录
内部审核记录 编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？ 别考虑，并进行了综合评估，确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估？ 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维，过程方法得 运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运 行 有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情 果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要 求？ 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满 意 度调查表进行统计，达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。