安质部管理体系及结构流程图

目的

规范安质部内部的管理。

1、适用范围

适用于我们项目一体化管理体系安质部门运行管理。

2质安部组织结构图

3职责

3.1安质部部门职责

1.协助项目主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。

2、负责组织识别潜在的时间或紧急情况，制定应急准备和相应方案，并组织应急准备于相应方案的演习、培训。

3、对项目质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、环境和职业健康安全活动的监测与测量。

4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规范、标准和法律法规。对现场质量技术工作进行监督、指导。

5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。

6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。

7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视个测量。

8.组织项目部环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要因素和重大危险源。

9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。

10.负责检查、监督与重要因素和重大危险源有关的运行情况。

11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、事件进行调查并对整改效果进行确认。

12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。

3.2安质部部长职责

1.组织建立健全项目部的质量安全管理组织机构网络，负责项目部的全面质量安全管理工作。

2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量安全管理程序。

3.负责组织项目部职工的质量安全培训，定期主持召开质量安全工作会议。

4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。

5.对项目部工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工

作。

6.对工程项目的不合格品的纠正和预防进行管理和控制。

3.3质检员岗位职责

1.协助安质部部长做好质量活动检查，制定或修订质量生产管理制定，负责编制项目内部质量检查操作规程，并监督检查执行情况。

2.执行各项质量管理制度和工作标准，做好质量宣传工作。

3.掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发现不合格品及时报告，对已发现的不合格品及时整改。

4.督促检查工程项目部及各施工班组进行质量自检、巡检。

5.参加材料、设备进入现场的检查验收工作。

6.参加施工质量缺陷的检查，负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。

7.参加各分部、单位工程的验收及评级工作。

8.组织工程项目部每半月一次的质量活动并做好记录。

9.组织参加、制定安质部月、年度质量工作计划和评审工作。

10.负责收集、整理、检查工程资料及整改报批等工作。

3.4安全员岗位职责

1.协助安质部部长做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。

2.认真学习领会上级有关安全生产文件，贯彻上级规章制度，组织开展各种安全教育活动。

3.经常深入施工现场，及时发现和消除不安全因素，对工伤事故做到

“三不放过”。

4.定期不定期对施工队使用的各种机具的安全操作进行检查，对违章指挥、违章作业及时提出整改意见，预防事故发生。

5.每月按时收集施工队各种安全报表，整理好按时上报。

6.配合部长做好部室的各项工作。

质量、安全、环境检查流程

安全教育培训流程

不

合

格

施工组织设计审查流程

安全管理指导书

项目安全检查流程图

安全技术交底

入场安全教育

分包单位进场手续办理

安全生产事故报告流程图

工程部职责、岗位职责、内部流程图

工程部部门职责（1）工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；贯彻执行国家有关建设管理的法律法规及行业标准、现行施工规范和验收标准，负责整个项目的技术管理工作；（2）执行项目建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同，根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制；（3）负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案，做好变更索赔基础资料的原始记录；（4）处理各项事宜应遵守“小事不过夜、大事不过周” 的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人；（5），对施工中出现的问题能提出合理建议，协同技术部门和设计单位解决图纸中存在的问题，制定有效措施，规避施工风险；（6）能够依据自身掌握的技术知识和施工经验独立自主的解决问题，按照上级领导的要求和进度计划很好的完成所交给的任务；（7）编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案，落实技术交底，规范施工，督促计划完成；（8）下达工作指令、工程通知单等文件，对节点工期未按目标完成的按合同给予经济处罚；（9）做好项目部相关部门下发的技术资料及现场变更资料的收集签证工作，为项目部竣工验收及工程量核定提供原始依据。

工程部部长岗位职责一、工程部部长全面负责工程部的日常管理工作；二、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题；三、检查施工进度，督促施工单位按计划组织施工；参与生产计划安排；四、在生产经理指导下，对项目的施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理；负责对项目工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等全面的控制、管理、监督；五、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定；主持修订工程部职责范围、管理制度和有关规定；六、组织工程部管理人员审查竣工资料，参加工程的初验收，组织竣工验收；七、负责工程部各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作。八、完成公司及领导交办的其它工作。工程部副部长岗位职责一、协助部长工作，负责部门分管工作，认真贯彻执行国家关于施工方面的法规、规范、标准和政策；二、协助制定本部门年度工作计划、人员计划，并协助监督计划完成情况；三、协助督促检查施工的进度、质量和安全等工作，协助和处理工程中遇到的实际问题；

质量管理体系流程图

浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品 NG 总经理例会决定策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组） NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NG OK

浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确 MSA SPC ) 阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化

工程部工作流程图

第一章：工长岗位规范直属上级：工程部经理直属下级：各工种工人能力要求： 1、组织施工能力。 2、解决施工质量问题能力。岗位职责： 1.组织现场施工，对施工部分的工程质量负全责。 2.组织施工现场技术交底。 3.协调施工现场各工种施工。 4.维持施工现场秩序。 5.协调客户关系。催缴工程款。 6.立足本岗位工作，提出合理化建议。工作流程： 1.接受工作任务，领取施工文件（施工图纸，预算等）。 2.根据预定工期做出施工进度计划，上报工程部经理。 3.协助工程监理组织现场技术交底： 1)联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间，设计师应及时与监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师应承担责任。乙方不得主动提出变更交底时间的要求。 2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题（包括原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意见。 3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工条件为止。对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。 4)与客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见，了解客户需求；协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续； 5)与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6)与客户确认水电改造项目及增减项目。

7)根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。 8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，24小时内由监理将交底表交到工程部。 4.遵照公司有关施工现场文明施工规定，布置施工现场，组织施工。 5.材料进场验收：填写相应表格，签字。 6.隐蔽工程验收：填写相应表格，签字。 7.工程中期验收：填写相应表格，签字。 8.竣工验收：填写相应表格，签字。第二章：工长工作流程一、工长职责： 1、工长由公司施工部领导，是施工工地的直接责任人，负责施工现场的施工组织、施工管理，全面执行、落实公司有关施工的各项规定，保障施工质量符合合同要求。工长对施工质量负全责。 2、参与组织开工的现场技术交底。 3、落实开工前的技术准备；核对施工文件的图纸、施工项目及预算部分。如施工文件不齐或发现问题，可直接将问题汇报工程部经理。 4、组织施工中的各阶段验收。包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、防水验收、中期验收、竣工验收。发现质量问题必须当场做出处理意见，责成相关责任人限期整改。对于重大质量事故，限期一天内做出书面处理意见及说明，上报工程部经理。 5、协助监理催缴工程中期款、尾款；根据结算情况，控制工程进度。每周与客户电话联系至少一次，沟通协调工程事宜。 6、检查工地安全措施，消除隐患；对施工安全负有责任。对施工期间客户的财物安全负有责任。

实验室安全管理制度和流程图

实验室安全管理制度及流程一、实验室安全管理制度㈠要严格执行医疗管理法律、法规、医院医疗安全管理规定.加强实验室安全的监督和管理.对可能影响检验工作的安全隐患进行控制。㈡实验室和楼道内必须配置足够的安全防火设施。消防设备要品种合适.定期检查保养.大型精密仪器室应安装烟火自动报警装置。㈢走廊、楼梯、出口等部位和消防安全设施前要保持畅通.严禁堆放物品.并不得随意移位、损坏和挪用消防器材。㈣易燃、易爆药品专人专柜存放保管.并符合危险品的管理要求。剧毒药品应由两人保管.双锁控制.存放于保险箱内。建立易燃、易爆、剧毒药品的使用登记制度。㈤普通化学试剂库设在检验科内.由专人负责.并建立试剂使用登记制度。领用时应符合审批手续.并详细登记领用日期、用量、剩余量.并有领用人签字备案。㈥凡使用高压、燃气、电热设备或易燃、易爆、剧毒药品试剂时.操作人员不得离开岗位。㈦各种电器设备.如电炉、干燥箱、保温箱等仪器.以实验室为单位.由专人保管.并建立仪器卡片。㈧做好电脑网络安全工作.防止病毒侵入.防止泄密。㈨每天下班时.各实验室应检查水、电安全.关好门窗。等方面进行安全检查.确保无隐患后.方可锁门离开。值班人员要做好节假日安全保卫工作。㈩检验过程中产生的废物、废液、废气、有毒有害的包装容器和微生物污染物均应按属性分别妥善处理.以保证环境和实验室人员的安全和健康。

（十一）任何人发现有不安全因素.应及时报告.迅速处理。（十二）科主任要定期检查安全制度的执行情况.并经常进行安全教育。每月一次.召开医疗安全工作全员会议.总结发生的差错或事故.分析原因.排查医疗安全隐患和实验室不安全因素.提出整改措施。二、实验室安全管理流程：㈠工作人员和实验室安全的一般要求 1、实验室工作区内绝对禁止吸烟.杜绝易燃液体的潜在火种和传染细菌和接触毒物的途径。 2、实验工作区内不得有食物、饮料及可能摄入的其它物质。实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。 3、眼睛和面部的防护：处理腐蚀性或毒性物质时.须使用安全镜其它保护眼睛和面部的防护用品。使用、处理能够通过粘膜和皮肤感染的试剂.或有可能发生试剂溅溢的情况时.必须佩带护目镜、面罩。被血液或其它体液溅到,立即用大量的生理盐水冲洗 4、服装和个人防护装备：除要求符合实验室工作需要的着装外.工作服应干净、整洁。所有人员在各一实验区内必须穿着遮盖前身的长袖隔离服或长袖长身的工作服。当工作中有危险物喷溅到身上的可能时.应使用一次性塑料围裙或防渗外罩。必要时佩戴手套、护目镜或面罩等。个人防护服装应定期更换以保持清洁.遇被危险物品严重污染.则应立即更换。盛放于能防渗的容器内。 5、在有可能发生液体溅溢的工作岗位.可加套一次性防渗漏鞋套。 6、工作人员佩戴工作帽.头发不外露。实验室操作不准佩戴首饰.防止污染。

安全管理流程图

1 安全管理工作流程不断完善修订持证上岗公司月度安全例会整改公司级检查公司级教育安全用电检查特种设备检查签订安全责任书按期换证特种作业人员培训制定安全管理制度现场日常检查专项检查安全活动事故应急救援发生事故安全例会查处的安全隐患安全检查安全教育安委会安监处制定救援方案车间级教育调查处理报告 6月安全生产月每季开展活动月度考核整改措施车间级检查复查车间每周安全例会公司每年次演练平时车间班组安全活动季度考核通报班组级安全教育班组级安全检查通报奖罚每日班前公司每年次演练月度考核分、子公司级教育分、子公司级安全检查分、子公司月度安全例会隐患消除年度考核表彰奖励职业健康检查分子公司每季次演练

一、安监人员学习培训流程否是根据上级主管部门要求拟定安监处年度学习培训计划、培训方案修改培训计划和培训方案送报安监处长审阅安监处组织实施外培内容：安全管理资质培训等采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。）年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划学习主要内容 1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。 2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。 3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。 4、国内外先进的安全生产管理经验。 5、典型事故和应急救援案例分析。考核 1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。 2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。 3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。

(完整版)工程部工作流程图(1)

项目工程部标准工程部工作流程图 108

工程部工作流程图目录●岗位工作流程类一、工程部主管岗位工作流程图二、工程部监理及内业工作流程图 ●采购控制管理流程类三、施工单位招标作业流程图四、甲供材料采购控制流程图 ●施工现场管理流程类五、现场签证工作流程图六、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更相关手续流程图七、施工组织设计（或方案）评审流程图八、施工图会审流程图九、施工现场巡场管理流程图十、单位工程基础分部结构验收流程图十一、单位工程主体部分验收流程图十二、单位工程竣工验收流程图 109

110 一、工程部主管岗位工作流程图项目工程质量计划前期工作接收施工图纸并组织会审确定施工单位了解场貌及管线位置三通一平单位工程开工施工图预算审核总平及道路施工控制工程竣工验收工程移交工程结算主体工程施工成本过程控制施工单位控制地基.基础施工装饰工程施工工程质量工期控制安全文明施工控制监理单位控制设计变更控制采购控制拆迁合同控制管理

111 二、工程部员工岗位管理流程图 ` 图纸会审进场通知单施工组织设计红线交接质监、安监备案现场临时设施搭建场地原始标高测量水、电表原始读数记录现场用电安全验收、大型机械设备安全验收开工报告基础工程桩基础工程承台基础工程地下室工程地基处理工程基坑开挖控制原材料、混凝土配合比控制试桩；桩验收；地基验槽；基础钢筋验收；基础验收；基础回填；其它验收、隐蔽验收防水工程定位放线定位复线其它基础工程技术方案控制基坑围护周边建筑沉降观测安全检查文明施工夜间施工签证实物量记录基础验收主体工程一层施工标准层施工结构转换层施工顶层施工屋面结构施工进场材料检验钢筋焊接测试混凝土质量监控隐蔽工程验收后浇带、预埋铁件沉降观测点设置水电预留、预埋砖砌体质量控制其它关键质量控制文明施工安全检查设备检查外脚手架、内支撑体系检查沉降观测夜间施工接下页逐月抄表，每月办理《施工单位水、电使用确认单》技术核定单工程总进度计划工程采购计划各阶段进度计划每月进度计划每周进度计划进采购流程实际完成情况计划调整修改进度质量规划局验线正式施工图纸三通一平、接收红线工程承包合同施工许可证工程监理（土建和安装）内业过程资料管理

房地产工程部工作流程大纲纲要大纲图.docx

.. 房地产工程部工作流程图工程部工作业务流程工程测绘工作业务流程行政、计划部门下达测绘计划并下发相关土地资料工程部签发招标联络单给招标招标部招标并订立合同工程部协调技术部于现场对测绘单位现场技术交底测绘单位现场测量，工程部督促并协调相关单位协助完成出具测绘报告并按相关规定制服相关费用下发测量资料

.. 工程开工前准备工作业务流程接到项目开发、施工计划书到技术部申领相关技术资料不符合依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方案施工方案工程部内各专业审核，工程部经理签上报施工方案给技术部、行政事务部、投资管理部四方会议审核、签发符合要求行政事务部需办理工程部签署各施工项目的招标联络单的各项手续联络单招标部招标并签定合同手续办理下发合同下发办理文件工程部督促施工单位按规定施工验收交付使用项目总承包单位进场、施工

.. 现场测试操作控制业务流程工程部确定须测试的项目及时间需要招标的测试打联络单给招标部招标部招标、签合同招标部下发各同文本工程部联系实验单位确定进场时间测试单位进场测试，建设、监理、施工三方协助实验分析不需要招标部出示实验结果按规定加倍测试或进行处理工程部发放结果资料、并分析、存档

.. 现场子分部分项工程验收控制业务流程施工单位提交验收申请监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位专业管理员监理单位总监代表组织现场验收，建设单位代表参加汇总现场验收存在的质量问题无质监理单位下发质量整改通知单量问施工单位整改完成后重新报验题签署合格评价进入下道工序施

质量管理体系认证流程图

ZJQC-OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示： ZJQC 企业

一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。二、审核准备 1. 在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向ZJQC提供 ●质量手册及程序文件一套； 3. ZJQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送ZJQC复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。三、预审核（委托方需要时）预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识； ZJQC对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。

ZJQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。四、现场审核 1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式，寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动，审核组将开具不合格报告。 4.在现场审核末次会议前，审核组要与企业负责人沟通情况，在末次会议上要报告审核结论（推荐认证、推迟推荐认证注册和不推荐认证），并明确对不合格纠正措施的要求。 ●推荐认证：通过现场审核，没有或仅有少量一般不符合项； ●推迟推荐认证注册：存在三个以下严重不符合项和若干个一般不符合项，并在90个工作日内内采取有效纠正措施，个别或少数条款和部门需要重新审核； ●不推荐认证：存在三个以上（含三个）严重不符合项，造成系统失效，并在90个工作日内不能采取有效纠正措施，全部条款需要重新审核。 5. 对审核中发现的不合格项，受审核方要采取纠正措施，并经审核组验证，验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组方能将审核报告及相关资料报ZJQC，提交认证决定。五、决定与发证注册 1．ZJQC对审核报告和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审核方。 2. 凡通过注册的获证方由ZJQC颁发证书，并在公司网站（https://www.360docs.net/doc/8f9515904.html,）和内部出版物《认证与管理》上予以公告。 3. 未被批准的受审核方要在通知中说明原因。如申请方再次提出申请，至少6

工程部工作职责及工作流程

工程部工作流程一、工作职责 1、技术员主要工作职责（1）认真贯彻执行水利部的施工规范，执行公司、分局下达的各项有关规定。（2）负责工程的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。（3）做好技术交底工作，指导专业班组按图纸及施工规范的要求进行施工。（4）编制施工进度计划，根据进度计划做好每周、每月、每季度、每年的材料需求计划。（5）深入现场，协助工程部长解决施工中遇到的各类技术问题。（6）参与月检查、季检查、年检查，发现问题及时协调解决。（7）配合质检人员对单元工程、分部工程、单位工程进行检查验收，把好质量关。（8）加强和业务部门的联系，做好技术资料的整理工作。（9）完成领导交办的临时任务和技术员职责范围内的其他工作，按时参加范围内的各种会议及各项集体活动。 2、质检员主要工作职责（1）服从上级领导的管理，遵守公司、分局的各项管理规定，履行质检员的职责。（2）熟悉施工图纸，做好施工前的图纸会审工作。

（3）掌握施工程序，技术规范，质量标准和操作规程。（4）协助质检部长、总工做好质量技术方案的编制工作。（5）对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题，做好质量检查工作。（6）配合质检部长做好质量报表工作。（7）配合工程部做好工序交接自检工作，协助质检部长做好工序报检工作。（8）严格按照有关规定做好工程内业资料的整理和上报工作。（9）加强业务学习，努力提高自身修养，确保工程质量。（10）完成领导交办的临时任务和质检员职责范围内的其他工作。 3、测量员主要工作职责（1）紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责、艰苦耐劳的工作作风。（2）测量前先了解设计意图，校核图纸。（3）会同建设单位、监理单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。（4）负责测量仪器的核定、校正工作。（5）与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放样方案。（6）在施工的各个阶段和各主要部位做好放样、校核工作，准确地测放标高、控制点、结构尺寸线等，避免返工。（7）负责水平观测、沉降观测等，并记录整理观测结果（数据和

环境管理体系流程图

环境管理体系PDCA 循环流程图第1 页共1 页

附件2：环境管理体系各条款的工作流程一、策划 1、环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动。识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；

能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。评价的原因：公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。

安质部管理体系及结构流程图

安质部管理体系及结构流程图目的规范安质部内部的管理。 1、适用范围适用于我们项目一体化管理体系安质部门运行管理。 2质安部组织结构图 3职责 3.1安质部部门职责 1.协助项目主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。 2、负责组织识别潜在的时间或紧急情况，制定应急准备和相应方案，并组织应急准备于相应方案的演习、培训。 3、对项目质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规范、标准和法律法规。对现场质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。

6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视个测量。 8.组织项目部环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要因素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要因素和重大危险源有关的运行情况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。 3.2安质部部长职责 1.组织建立健全项目部的质量安全管理组织机构网络，负责项目部的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量安全管理程序。 3.负责组织项目部职工的质量安全培训，定期主持召开质量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对项目部工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工

某酒店质量管理体系推行方案-质检流程图

酒店质量管理标准体系（QC）推行方案为提高酒店确保酒店质量管理标准体系得到有效运行和实施，确保酒店质量管理体系的持续适宜，特制定此推行方案，主要从学习培训、执行文件、监督检查、适宜性修改、考评考核等方面加以控制。一、机构设置：来自资料搜索网(https://www.360docs.net/doc/8f9515904.html,) 海量资料下载为了保证酒店质量管理标准体系的有效运行，建立酒店质量管理体系推行小组(质检小组)，成员（质检员）来自酒店各部门的管理人员；酒店质量管理标准体系推行成员主要负责协助和监督各部门的运行，每周定期召开例会，向酒店总经理汇报体系文件的执行情况及存在的问题，具体人员及分工如下表：二、执行方式：质检小组在组长的领导下，有权对酒店各部门进行全面服务质量监督和检查。部门级在部门经理领导下，

由部门质检小组对本部门各环节工作进行监督检查，主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成：质检小组—部门—主管三级督导制度，以及周报、月报等“二报”制度，最后汇总到质检小组（人力资源部）统一上报，部门内部主管督导人员由各部门自选决定，名单上报质检小组（人力资源部）。 1. 每日例行检查工作： 1）部门内部：由部门经理安排人员按《酒店QC检查标准》进行内部检查，填写《每日检查情况报表》； 2）酒店质检小组：由人力资源部质检成员对酒店的各个部门进行检查并要填写《酒店QC自查报告》； 3）总值经理: 对各部门酒店质量管理标准体系执行情况进行抽查，在交班本上填写具体抽查内容及情况； 2.每周例行检查工作: 1）部门内部：部门经理（质检成员）要全面进行自身部门的检查，填写《周质量检查报告表》，周六将《周质量检查报告表》交人力资源部复查； 2）酒店质检小组：周一由人力资源部综合各部门的质检情况发文《周质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办，； 3.每月例行检查工作: 1）酒店质检小组：每月16号由质检小组组长（总经理）组织带队（酒店质量检查成员）到各部门对酒店质量管理标准体系执行情况进行检查，并现场讲评。 2) 每月5号人力资源部综合各部门的质检情况发文《月质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办。3．执行和监督检查：酒店质量管理标准体系文件下发后，按规定日期投入运行，要求员工严格按文件的标准执行，养成良好的工作习惯，执行的要求和措施如下： 1．严格按照文件要求作业，严禁随意操作； 2．严格依照实际工作情况进行记录，严禁弄虚作假； 3．反映问题通过正确渠道向质检小组反映，严禁诋毁文件和抵制推行工作。 4．根据酒店质量管理标准体系执行要求制定严厉的惩罚措施，对推行不力的部门和个人进行处罚，处罚措施包括：警告、通报批评、降级、解聘处理等。四、监察督导制度（一）建立三级质量联保责任制部门经理对主任负责，主任对领班（部长）负责，领班（部长）对员工负责。一旦发现服务质量问题，将追究责任，除对当事人进行淘汰、处分、扣资等处理外，也将对其主管、经理进行处分和扣罚。 1.客人投诉率超过2‰，当事人按酒店的规章制度进行处理，同时也处理部门经理、主管、领班（部长）。 2.部门发生违纪：受到最后警告：扣当事人50元的工资，部门经理、主管、领班（部长）扣罚50元至100元。(不含50元)

工程部工作流程图

工程部工作流程图工程部工作流程图

工程部工作流程图第一章：工长岗位规范直属上级：工程部经理直属下级：各工种工人能力要求： 1、组织施工能力。 2、解决施工质量问题能力。岗位职责： 1.组织现场施工，对施工部分的工程质量负全责。 2.组织施工现场技术交底。 3.协调施工现场各工种施工。 4.维持施工现场秩序。 5.协调客户关系。催缴工程款。 6.立足本岗位工作，提出合理化建议。工作流程： 1.接受工作任务，领取施工文件（施工图纸，预算等）。 2.根据预定工期做出施工进度计划，上报工程部经理。 3.协助工程监理组织现场技术交底： 1)联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间，设计师应及时及监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师应承担责任。乙方不得主动提出变更交底时间的要求。 2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题（包括原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意见。 3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工条件为止。对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。 4)及客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见，了解客户需求；协助客户及物业管理部门办理好开工前的必备手续； 5)及客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6)及客户确认水电改造项目及增减项目。

7)根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。 8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，24小时内由监理将交底表交到工程部。 4.遵照公司有关施工现场文明施工规定，布置施工现场，组织施工。 5.材料进场验收：填写相应表格，签字。 6.隐蔽工程验收：填写相应表格，签字。 7.工程中期验收：填写相应表格，签字。 8.竣工验收：填写相应表格，签字。第二章：工长工作流程一、工长职责： 1、工长由公司施工部领导，是施工工地的直接责任人，负责施工现场的施工组织、施工管理，全面执行、落实公司有关施工的各项规定，保障施工质量符合合同要求。工长对施工质量负全责。 2、参及组织开工的现场技术交底。 3、落实开工前的技术准备；核对施工文件的图纸、施工项目及预算部分。如施工文件不齐或发现问题，可直接将问题汇报工程部经理。 4、组织施工中的各阶段验收。包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、防水验收、中期验收、竣工验收。发现质量问题必须当场做出处理意见，责成相关责任人限期整改。对于重大质量事故，限期一天内做出书面处理意见及说明，上报工程部经理。 5、协助监理催缴工程中期款、尾款；根据结算情况，控制工程进度。每周及客户电话联系至少一次，沟通协调工程事宜。 6、检查工地安全措施，消除隐患；对施工安全负有责任。对施工期间客户的财物安全负有责任。

设备部管理体系框图

内蒙古侨兴投资管理有限公司机电部管理手册机电部二零零七年

目录1、机电设备管理方案（1）、机电设备管理指导思想（2）、机电设备管理职能（3）、机电设备管理框架（4）、机电设备管理框图（5）、岗位责任制度 ●设备管理师 ●设备消耗管理师 ●岗位培训师 ●档案管理师 ●机电部长 2、机电设备管理制度 ●机电设备名录管理 ●机电设备选型及供应计划 ●机电设备和备件的采购 ●库存及储备 ●设备固定资产管理 ●设备的使用、维护、检修 ●设备事故管理 ●设备备品备件的管理

●设备档案管理 ●设备管理工作的检查、评比、奖罚制度●设备的安装、调试、试运行 ●个分（子）公司管理职能设置 ●设备的租赁与考核 ●个分（子）公司技术员、操作工、维修工●设备的租赁与考核管理细则

机电设备部管理方案一、机电设备管理的范围：在生产工艺和流程中使用的机电设备。二、设备管理指导思想：服务生产、协调供应、专业管理、持续降低寿命周期成本服务生产：明确设备为生产服务的主题，积极参与生产计划的制定与执行情况。明确服务的主体是保证生产的正常进行，适应生产条件和、协调供应：明确将设备运行中出现的问题和改进意见及时反馈到供应上，使设备从出厂就有一个适应生产、经济实用的条件。专业管理：应用专业化的管理手段进行设备管理，充分发挥专业人员管理的特殊技能，保正设备的经济运行，实现企业的整体经济效益。持续降低寿命周期成本：通盘权衡设置费和维护费用，动态的收集整理设备的使用成本，对设备从供应至报废全面考核、持续改进，使设备寿命周期成本最低。三、设备管理职能：对公司的机电设备进行合理规划、落实公司设备管理的总体目标、协调公司内部设备管理的关系、对公司所属单位的设备管理工作进行专业性指导、检查各单位的设备管理制度落实情况。具体职能设置：制度建设、设备选型、现场管理、档案管理、备件管理、职工培训四、设备管理管理框架：分片管理、相互协作、职能完善、专人汇

安全管理体系框图

十天高速公路陕西安康至汉中段A-T04合同段总体实施性施工组织设计编制日期：二○一○年三月三十日编制单位：潍坊东方交通设施工程有限公司十天高速A-T04合同段项目经理部

编制说明自2010年3月25日进场准备后，我项目部积极组织交通安全设施施工技术人员，认真学习了技术规范、招标文件和设计图纸，并详细勘察了工地现场以及调查了料厂、料源等。根据工程前期路面单位施工进展实际情况、其施工计划及陕南气候条件，结合我单位以往交通安全设施工程施工经验，按照国家有关规范、标准和设计文件、管理处、总监办一系列有关文件要求，针对十天高速安康段交通安全设施施工的特点，编制了本《总体实施性施工组织设计》。编制依据 1、国家高速公路网十堰至天水联络线（G7011）陕西境安康至汉中公路交通安全工程施工招、投标文件、及补遗书。 2、国家高速公路网十堰至天水联络线（G7011）陕西境安康至汉中公路交通安全工程施工设计图纸。 3、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006） 4、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004） 5、管理处、总监办下发的09年度有关交通安全设施工程文件

目录第一章工程概况 (1) 第一节工程简介 (1) 第二节自然条件 (2) 第二章总体布置 (3) 第一节现场组织机构 (3) 第二节临时生产、生活设施 (5) 第三章设备、人员动员周期及其与材料运至现场的方法 (6) 第一节设备、人员动员周期 (6) 第二节设备、人员、材料运到现场的方法 (7) 第四章主要工程项目的施工方案、方法 (8) 第五章工期目标及保证措施 (10) 第一节工期目标 (10) 第二节工期保证措施 (10) 第六章质量管理体系及保证措施 (13) 第一节质量目标方针、原则 (13) 第二节施工质量机构保证体系 (13) 第三节质量保证措施 (16) 第七章安全生产管理体系及保证措施 (18) 第一节安全生产保证体系 (18) 第二节安全保证措施 (19) 第八章雨季施工保证措施………………………………………………………………

工程部管理工作流程

工程阶段项目领导建设指挥部监理财务部计合部征地拆迁办工程管理部安质部架子队县（区）主管部门施工准备阶段施工成立组织机构负责人负责人负责人组长：项目经理、书记副组长：征拆办负责人、总工、副经理确定征地拆迁计划、临时用地申请征地拆迁负责人依据施工图，编制施工用地图、规划图及相关资料备案备案现场核对征地拆迁项目及范围，填写表（建交-7）、（建交-6）备案组织人员现场放界桩，清点、丈量拆迁数量和面积。现场核对拆迁项目及范围填写表（建交-7）、（建交-6 架子队按施工划分段统计上报汇总用地、拆迁数量填写（建协表-1）、（建协表 -2）、（建协表-3）、（建协表-4）、（建协表-5）、（建协表-6），临时用地签订“临时租用协议书” 汇总用地、拆迁数量，填写各类表格，签订“临时租用协议书” 组织实施、监督征地拆迁汇总用地、拆迁数量填写（建协表-1）、（建协表-2）、（建协表-3）、（建协表 -4）、（建协表-5）、（建协表-6），批复 “临时租用协议书” 制定安全方案，做好征地拆迁现场维稳工作组织实施征地拆迁监督协议制定，并对协议中的数量和费用审核参与协议制定，明确付款方式，付款流程及比例督促征地拆迁工作进度精选word范本！

精选word 范本！征地拆迁工作流程图环境保护、水土保持工作流程阶段收尾阶段工程阶段项目领导工程管理部架子队施工准备阶段施工阶段编制地亩竣工文件及土地确权成立环保、水保领导小组，组长：项目经理、书记，副组长：项目副经理、总工、负责环保、水保主管；组员：项目各部门负责人、架子队各部门负责人，办公室设在工程管理部，负责环保、水保管理工作。认真学习国家、新疆自治区和铁路总公司、铁路局、建设指挥部有关环保、水保的各项法律法规、规章制度，结合本项目情况，确定环保、水保管理目标。根据项目部关于环保、水保管理办法和规章制度，结合所承建工程特点，制定本架子队环保、水保管理实施细则，对环境敏感地段、关键控制工程和重要环境因素制定针对性管理和防治措施。制定相应的现场环保水保施工作业指导书，对作业人员进行岗前环保、水保教育和培训。制定年度、月度环保实施计划。监测“三废”、噪音等环境污染项目指标，监督和检查环保、水保制度落实情况。组织日常巡查和大检查。对施工中的环保、水保重大问题提出技术处理方案。严格按实施性施组组织施工，并将环保水保措施落实在施工的全过程。加强日常管理，把定期检查和日常检查结合起来，做到预防为主，防治结合。认真学习国家、新疆自治区和铁路总公司、铁路局、建设指挥部有关环保、水保的各项法律法规、规章制度。配置环保、水保管理人员及经费投入。布置生产任务同时布置环保工作，严格执行“三同时”制定。审核环保、水保管理制度、措施并督促贯彻落实，监督指导环保工作，参加环保检查和会议，对环保重大整改问题做出决策。

合同管理制度与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度第章总则

2、合同会审制度

3、合同专用章管理制度第1 章总则第1 条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第2 条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。第2 章合同专用章的使用第3 条合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。第4 条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。第5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。第6 条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单” ，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第7 条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。 1．未经编号的合同。 2．缺少审核及报签文件的合同。3．属于代签但缺少授权委托书的合同。第8 条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。第3 章合同专用章的保管第9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第10 条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第11 条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。第12 条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。第13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。第14 条废止的合同专用章保存××年。第15 条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第4 章附则第16 条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。第17 条本制度自××××年××月××日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

管理体系及框图

管理体系及框图一、管理体系本工程采用项目法施工，选择优秀项目经理担任项目经理，在其原项目班子的基础上，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目中，组成强有力的项目经理部，发挥公司善于修建组团优良的传统，确保打个漂亮仗。二、质量保证体系在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工项目的工程质量。质量保证体系如下框图：三、技术保证体系公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思

想。在施工过程中，通过认真学习、严格执行技术交底制度，精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。 3.1项目组织管理机构 3.2 方针目标管理充分发挥国家特级建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、创新、奉献”的精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：

一、工期目标确保723个日历天（含冬休）全部完工，交付使用。二、质量目标 1、本工程将作为公司重点创优工程，严格执行“十六字”质量方针，工程质量必须达到优良。 2、整个工程软硬件均需达到国家优良标准，力争优于国家标准。 3、建立健全质量保证体系和技术保证体系，充分发挥其作用，为工程创优铺路。 4、在整个施工过程中推行全面质量管理，组织“QC”攻关，克服质量通病，确保工程质量优良。三、安全目标本工程安全管理实行标准化，确保达到市级“安全施工标准化工地”。 1、施工安全方面施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故，轻伤率控制在2‰内。 2、消防安全方面施工现场杜绝火灾火警事故。 3、治安管理方面施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”四、现场管理目标按照万科对现场安全文明规定执行，发扬公司多年积累的经验，对施工全过程进行科学管理，建成标准化、景观化施工现场。 3.3 施工安排及流水段的划分