上海市浦东新区中医医院

上海市浦东新区中医医院2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区中医医院创建于1980年8月，总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路399号（原地址绣川路340号）,分院设在万德路49号,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。

医院中医技术力量雄厚，2017年底共有职工468人，中高级职称占50%。拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家1人，上海市名中医1名，浦东新区名中医5名。随着医院的发展，大量的人才在这里聚集，其中包括上海市优秀青年中医临床人才2人，上海市杏林优青人才6人，上海市中医药（传统中医）专门人才1人，浦东新区中医领军型人才2人，浦东新区卫生系统中青年骨干27人，浦东新区中医中青年骨干11人，浦东新区中医继承人才培养12人，上海市海派传承基地传承人2人。

医院开放床位达275张，临床科室齐全，设有以中医为特色的心血管科、呼吸科、脾胃病科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、伤推科、皮肤科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等专科24个、专病特色门诊22个, 年门诊近100万；医疗设备齐全，有核磁共振、CT、钼靶、腹腔镜、电子胃肠镜、动态血压仪、24小时心电监护、肺功能仪等，能

提供中西医一体化综合医疗服务。

医院以“医道精诚仁爱普救”为宗旨，倡导“厚德、博爱、敬业、传承”的院训管理，充分发扬中医药的优势，为人民健康提供全方位的医疗，保健，康复，体检，咨询等健康服务。

二、机构设置

上海市浦东新区中医医院设28个内设机构，包括：党政办公室、医务科、中医发展与科教办公室、医疗质量控制办公室、护理部、计算机信息管理中心、人事科、财务科、医疗装备管理科、后勤保障科、内科、外科、肛肠科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、药剂科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、内窥镜室、病理科。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为34,869.36万元、支出总计为34869.36万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加701.66 万元。主要原因：门诊和住院人次增加，相应收入、支出同步增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计34,468.48万元，其中：财政拨款收入2,800.69万元，占8.13%；事业收入31,249.13万元，占90.66%；其他收入418.66万元，占1.21%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计33,035.41万元，其中：基本支出32,138.99万元，占97.29%；项目支出896.42万元，占2.71%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2804.44万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少876.71万元，降低23.82%。主要原因：财政拨款基本收入2,264.67万元，与2016年度相比，减少782.70万元，财政拨款项目收入539.77万元，与2016年度相比，减少94.01万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2797.00万元，占本年支出合计的8.47%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少880.40万元，降低23.94%。主要原因：财政拨款基本支出2,264.67万元，与2016年度相比，减少782.70万元，财政拨款项目支出532.33万元，与2016年度相比，减少97.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,797.00万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）2,797.00万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,621.19万元，支出决算为2,797.00万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因：因医院实际业务量增长，财政给予预算调整。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）2,264.67万元。主要用于：专用材料费支出。年初预算为2,264.67万元，支出决算为2,264.67万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）532.33万元。主要用于：专用设备购置。年初

预算为356.52万元，支出决算为532.33万元，完成年初预算的149.31%。决算数大于预算数的主要原因：因医院业务发展需要，财政给予预算调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,264.67万元，包括人员经费0万元，公用经费2,264.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出0万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出2,264.67万元，主要用于：专用材料费。

3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：退休费。

4、其他资本性支出0万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决

算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，公务接待费支出决算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明