化工企业安全生产管理制度

安全生产管理制度编制人：

审核人：

审批人：

盘锦辽河油田黄金带炼油厂

批准页

为适应厂安全生产的需要，认真贯彻国家法律法规，保证职工在生产过程中的安全与健康，保护国家财产，促进厂发展，厂HSE委员会在原安全管理制度的基础上，按照安全生产标准化评审标准的要求重新编写了安全管理制度。经厂领导班子讨论，厂长批准下发。各单位要认真组织学习，贯彻执行。

本制度由黄金带炼油厂安全科修改并负责解释。

其他未涵盖的管理制度参照油田公司、置业公司管理要求执行。

目录

批准页 (2)

1.安全生产目标管理制度 (7)

2.法律法规及其他要求识别和获取安全管理制度 (10)

3.风险评价安全管理制度 (13)

4.事故隐患排查治理安全管理制度 (22)

5.重大危险源安全管理制度 (35)

6.变更管理制度 (40)

7.供应商安全管理制度 (45)

8.安全生产会议管理制度 (46)

9.安全生产奖惩管理制度 (48)

10.安全培训教育管理制度 (53)

11.特种作业人员管理制度 (60)

12.事故管理制度 (63)

13.防火、防爆安全管理制度 (67)

14.消防安全管理制度 (80)

15.罐区安全管理制度 (90)

16.关键装置、重点部位安全管理制度 (93)

17.生产设施安全管理制度 (98)

18.监视和测量设备管理制度 (102)

19.领导干部安全联系点管理制度 (104)

20.危险化学品安全管理制度 (106)

21.承包商安全管理制度 (110)

22.新建、改建、扩建项目三同时管理规定 (113)

23.安全标准化自评管理制度 (116)

24.管理制度评审和修订制度 (118)

25.各类非常规作业安全管理制度 (120)

26.职业卫生管理制度 (120)

27.职业危害监测管理制度 (126)

28.劳动防护用品（具）管理制度 (129)

29.应急管理制度 (132)

30. 管理部门、车间班组安全活动管理制度 (134)

1.安全生产目标管理制度

1.目的

1.1为了明确安全生产任务，将安全生产融入到日常工作中去，提高员工的安全生产意识和责任，特制定本制度。

2．适用范围

2.1本制度适用于厂安全生产目标与指标的制定、分解、实施和考核。

3．职责

3.1主要负责人

3.1.1负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。

3.1.2组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。

3.2安全科

3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关车间，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。

3.2.2负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。

3.3相关职能部门

3.3.1负责落实安全生产目标与指标实施计划。

3.3.2负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。

4.运作程序

4.1安全生产目标的制定

4.1.1安全生产工作目标

（1）七杜绝：工业生产重伤以上事故为零；

工业生产火灾、交通死亡事故为零；

环境污染事故为零；

油气火灾爆炸事故为零；

锅炉、压力容器爆炸事故为零；

职工群体性中毒事故为零；

一次性直接经济损失10万元以上安全生产事故为零。

（2）四确保：确保了关键装置、要害部位的生产安全；

确保了消防安全；

确保了交通运输安全；

确保了职业健康安全。

（3）二不超：职工千人负伤率在安全指标内；

交通事故千台车重伤率在安全指标内。

（4）一考核：对车间、辅助车间实行的HSE体系责任实施考核均合格。

（5）一争创：争创辽河油田公司、职业总公司安全生产先进单位。

（6）固定工业污染源污水排放达标率100%，COD排放总量、石油类排放总量、SO2排放总量、烟尘排放总量目标分解参照年度计划实施，固定污染源有控废气排放达标率100%，固体废物无害化处理、受控处置率100%，其中危险固体废物无害化处理、受控处置率100%。

（7）全厂各类责任环境污染与生态破坏事故为零。

（8）建设项目环境影响评价制度和环保“三同时”制度执行率100%。

（9）入厂三级教育培训率100%。

（10）重大建设项目消防建审率100%。

（11）项目施工人员入厂安全教育率100%。

（12）主要生产单位安全环境目标承包责任书签约率100%。

（13）安全生产和环境污染事故应急预案演练计划实施率100%。

4.1.2总体和年度安全生产目标和分解由主要负责人组织厂HSE 委员会根据历年安全生产执行情况和《置业总公司年度安全环保工作计划》文件要求制定。

4.1.3安全生产目标的制定不能高于行业和安监部门规定的目标指标，不能高于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。

4.1.4依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年年初召开会议，重新修订年度安全生产目标。

4.2安全生产目标与指标的实施

4.2.1安全科负责制定年度安全环保工作计划，连同年度安全生产目标与指标一起，分发到相关科室和车间。

4.2.2安全科应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。

4.3安全生产目标与指标的评审和考核

4.3.1安全科每月15日前统计和监测各职能部门上月的安全生产目标和指标完成情况，并向主管领导和HSE委员会汇报。

4.3.2若发现不符合情况时，要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。

4.3.3主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生

产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采

取相应的整改措施。

4.3.4主要负责人每年组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，并将考核和评估的结果按我厂《HSE绩效考核实施细

则》执行奖罚措施。

2.法律法规及其他要求识别和获取安全管理制度

1范围

1.1为获取、识别、更新适用于厂的安全生产法律、法规及其他要求，为厂安全标准化体系运行提供依据，特制定本制度。

1.2本制度适用于厂获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。

2职责

2.1安全环保科负责安全法律、法规及其他要求的收集、识别及更新，并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。

2.2各部门、车间按照《安全生产责任制》职责分工负责向厂员工和相关方进行传达。

3管理具体内容

3.1工作要求

3.1.1安全环保科应主动的、经常性的从油田公司、置业总公司、数据库和服务机构、媒体、网络等有效渠道，及时识别和获取适用于厂的安全生产法律、法规、标准及其他要求，建立法律、法规和标准库，并及时进行更新。

3.1.2安全环保科负责将识别和获取的法律、法规、标准对职工

进行宣贯与培训，负责厂安全管理制度的修改，修订和完善，使其符合法律、法规、标准及其他要求的有关规定。

3.2工作程序

3.2.1获取内容：

3.2.1.1国际公约：我国政府参加的与安全相关的条例。

3.2.1.2国家有关法律：全国人大及其常委会制定或审议通过的安全、职业健康相关的法律、决定等。

3.2.1.3国务院文件、行政法规：由国务院颁布或批准颁布与安全有关的《条例》、《实施细则》等。

3.2.1.4国家有关部门规章：国家有关部门制定的与安全生产相关的规范性文件。

3.2.1.5地方性法规：省、市人大及其常委会制定或审议通过的规范性文件。

3.2.1.6地方性规章：省、市、区人民政府制定的规范性文件。

3.2.1.7安全标准：包括国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。

3.2.1.8其他要求：国务院和各级人民政府及办公厅（室）印发、转发的与安全相关的规范、非规范性文件。

3.2.2法律、法规、标准与其他要求获取渠道和方式：

3.2.2.1法律、法规和标准汇编；

3.2.2.2上级行政主管部门文件；

3.2.2.3行业协会文件；

3.2.2.4订阅的相关报刊、杂志等；

3.2.2.5通过网络查询；

3.2.2.6有关专业服务机构；

3.2.2.7通过媒体获取

3.2.2.8其他与安全生产相关的部门；

3.2.3制度要求：

3.2.3.1获取方式：

安全环保科应每年向上级主管部门获取相关的国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其他要求。

3.2.3.2评价、确认、分发：

①安全环保科组织评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，适用内容和适用对象，填写适用的安全生产《法律法规及其他要求清单》；

②安全环保科编制适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的汇编或文本数据库，并保证所适用的法律、法规、标准是最新有效版本。

③安全环保科保存有关法律、法规、标准与其他要求原件，当法律、法规、标准及其他要求更新或增加时，及时修正安全生产《法律法规及其他要求清单》，并传至相关单位，并对旧的原件做相应标识和处置，执行好本制度。

3.2.3.3更新管理

安全环保科每年应根据新发布的国家法律法规、标准、规范等，对厂内适用的所有有关安全生产法律法规及其他要求进行评审，对不适合和不适用的，组织有关人员进行修订和完善，报请厂长批准后，并定期进行公布。

3.2.3.4培训及沟通

①培训对象：法律、法规、标准及其他要求涉及到本厂相关部门

及有关人员；外来的承包商、供应商。

②培训方式：对本厂内部相关部门和有关人员采取发放文件、自学、集中授课、专业讲座、讨论等形式，有培训记录；对外来的承包商、供应商采取进行告知、发放宣传材料等方式，有相关记录。

③宣传渠道：通过发放宣传资料、告知书、张贴宣传单、板报等渠道加大宣传力度。

3.2.3.5监督与考核

安全环保科对有关部门的执行情况进行监督、检查及考核，纠正

不符合内容。

3.风险评价安全管理制度

1范围

1.1识别及评价厂范围内的危险、危害因素，准确评价风险，确定重大风险，从而采取有效控制措施进行控制。

1.2本制度适用于厂所属各单位所有常规和非常规的生产活动，所有生产经营现场使用的设备设施和作业环节危险、有害因素。

2职责

2.1安全环保科是负责风险评价的主管部门，负责风险评价管理制度的编制、修订和实施工作。

2.2厂长负责风险分析及风险评价的领导工作，组织安全环保科及相关部门，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级、重大风险，落实重大事故隐患的整改措施。

2.3各部门参与厂范围内风险分析及风险评价工作，全面负责本车间的风险评价工作和风险管理。

3管理具体内容

3.1定义

3.1.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.1.2风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

3.1.3风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

3.1.4厂的常规活动：指厂正常生产经营活动过程，它具有连续性、固定性、周期长等特点。

3.1.5厂的非常规活动：指除厂常规活动以外的生产经营活动，生产活动具有不确定、不连续、突发性和临时性。

3.2风险评价范围

3.2.1危害的根源及性质

在进行危险有害因素识别时，应充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素；造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射（电离辐射和非电离辐射等）的因素；工作环境的化学危害因素和物理危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危险有害因素识别按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中不安全状态和不安全行为，可以认为导致事故发生的直接原因即为危害。

3.2.2风险评价主要针对生产设施及辅助生产设施的工艺操作、生产过程的操作、检维修作业和管理活动等。在设计、施工、安装、运行、检修、拆除、报废、采购、销售等过程都要进行风险控制管理风险评价。

3.2.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

3.2.2.2常规和非常规的活动；

3.2.2.3事故及潜在的紧急情况；

3.2.2.4所有进入作业场所的人员的活动；

3.2.2.5原材料、产品的运输和使用过程；

3.2.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

3.2.2.7丢弃、废弃、拆除与处置；

3.2.2.8厂周围环境；

3.2.2.9气候、地震及其他自然灾害。

3.3风险评价的方法

3.3.1危险有害因素辨识方法：

调查表法、现场察看、交流面谈、文件查阅等。

3.3.2常用的评价方法有：

风险矩阵法、工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等

3.3.3本厂采用评价方法主要有：

风险矩阵法、工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）

3.4评价准则

3.4.1有关安全法律、法规要求；

3.4.2设计规范、技术标准；

3.4.3厂的安全管理标准、技术标准；

3.4.4厂的安全生产方针和目标等。

3.5工作程序

3.5.1厂应进行初始状态评审，以了解厂的安全风险的现状，评审的主要内容有：

3.5.1.1相关法律、法规及其他应遵守的要求；

3.5.1.2组织机构和职能的适宜性；

3.5.1.3识别厂生产活动、产品、服务或运行条件中的安全风险；

3.5.1.4现有规章制度、规程、标准的适宜性；

3.5.1.5对以往事故、事件和员工健康档案分析。

3.5.2危险有害因素识别与风险评价的时机：

3.5.2.1以生产车间、相关部室和活动为对象，每年在设定目标前进行，由安全环保科负责组织对危险有害因素进行识别、风险评价和风险控制。

3.5.2.2厂的安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评审。

3.5.2.3在相关法律、法规变更或厂的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，对危险有害因素重新进行识别、风险评价和风险控制。

3.5.3危险有害因素识别:

3.5.3.1危险有害因素识别之前，各单位应将过程活动进行划分，并根据作业内容，编制《HSE现场检查表》，编制检查表时，应考虑以下内容：

①国家法律、法规明确规定的设备、设施及工程；

②具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；

③具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；

④具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。

在对危险有害因素进行识别时，应充分考虑危险因素的正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态。

3.5.3.2危险有害因素识别应按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）和《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）进行分析，对检查表中识别出来的危险有害因素，根据本厂的特点将危险有害因素分为以下类别：

1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）灼烫；7）火灾；8）淹溺；9）高空坠落；10）化学性爆炸；11）物理性爆炸；12）中毒和窒息；13）职业病;(14）其他伤害。

3.5.3.3职业病种类：

1）尘肺：电焊工尘肺；

2）职业中毒：苯、硫化氢；

3）物理因素所致职业病：中暑；

4）职业性皮肤病：接触性皮炎、电光性皮炎；

5）其他职业病：无。

3.5.4风险评价

采用风险矩阵法对已识别的危险、有害因素进行评价，采用风险矩阵法进行评价时，步骤可归纳为：

①由有丰富行业经验、技术和熟悉装置工艺、设计、管理的人员组成专家评价小组。

②确定评价的装置单元。

③收集有关装置的信息资料，加以归纳总结。

④进行评价，确定事故风险的可能性和后果，得出风险因子。

⑤提出有关建议。

采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则见附录。

3.5.5风险控制：

3.5.5.1在危险识别、风险评价的同时，即应提出控制措施。应先考虑消除危险，再考虑抑制危险，修订操作规程，最后采取有效的措施控制风险。

3.5.5.2选择风险控制措施应考虑的因素：

①控制措施的可能性和可靠性。

②控制措施的先进性和安全性。

③控制措施的经济合理性及厂的经营运行情况。

④可靠的技术保证和服务。

3.5.5.3控制措施应包括：

①工程技术措施，实现本质安全。

②管理措施，规范安全管理。

③教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识。

④个体防护措施，减少职业伤害。

3.5.5.4将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源时间表，并对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目结束后，有关单位应进行验收，形成报告。

3.5.5.5建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容；评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案；资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。

3.5.5.6将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，及应该采取的控制措施。

3.5.6风险信息更新

3.5.6.1对常规活动，厂每年至少进行一次危险、有害因素识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。

3.5.6.2在下列情形下，厂应及时进行风险评价：

①新的或变更的法律法规或其他要求；

②操作变化或工艺的改变；

③新建、改建、扩建、技改项目；

④有对事故、事件或其他信息的新认识；

⑤组织机构发生大的调整。

3.5.6.3对非常规性活动的风险评价

对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别和风险评价，在此基础上编写实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经车间或有关部室领导严格审批，危险性重大的活动，应经厂级领导审批。如果有发生严重事故可能性的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并

且在活动或施工之前进行演练。

3.5.7重大风险评价和管理

3.5.7.1各单位根据R值不同确定风险等级，并建立《重大风险清单》，经各单位主管审核批准，并上报安全环保科备案，由安全环保科根据各单位重大风险清单建立厂重大风险清单；

3.5.7.2对于巨大风险、重大风险的危险有害因素，通过运行控制或制定管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的

危险、有害因素，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。

4附录风险矩阵法 (矩阵风险评估表)

?Ⅰ区：一般风险，需加强管理不断改进；

?Ⅱ区：中度风险，需制定风险削减措施；

?Ⅲ区：重大风险，不可忍受的风险，纳入目标管理或制定管理方案。

?矩阵风险评估表中对人员、财产、环境、组织名誉的损害和影响的判别准则分别见表1、表2、表3、表4。

表1：对人的影响

表4：对声誉的影响