内审综合办公管理信息系统20180109

内审综合办公管理信息系统方案

一、目标愿景

随着时代和科学技术的发展，传统的纸质办公方式不断向计算机信息化办公转变。如今，随着互联网工具的发展，微信、钉钉等应用软件也成为我们日常办公工具。但是人民银行日常办公涉及工作机密，所以互联网工具因其时效性强的特点，只是我们非核心办公的必要补充。建立基于业务网的、整合现有的办公系统资源的综合办公管理信息系统，提升办公管理和事务处理效率，将计算机信息技术角色从办公工具到数据资源的转化，实现办公管理数字化、智能化。

内审处长期从事内控管理、机制建设、防范风险的审计检查工作，经过多年的对中支各处室和所辖地市中支的各类审计，现各部门和地市中支内控管理已较为规范和完善。为进一步提升内控管理实效、强化内控机制建设、防范内控管理风险，发挥内审在制度建设、机制建设、风险防范等方面的经验优势，将丰富的审计经验与最新的计算机技术相结合，建立统一和完备的数字办公管理系统。

二、用户组织体系

用户必须隶属于机构，一个用户可隶属于多个机构，如一个用户属于某正式机构，同时是XX委员会成员等情况，机构有隶属关系，用户有级别关系。系统权限可因机构而异，也可因用户级别而异，也可因用户岗位而异，系统支持自定义权限。系统遵

守最小权限原则，即上级可见下级，对未授权平级不可见平级，综合岗人员和管理人员权限高于其他岗，如综合岗可以打他人考勤，可以代他人报名参会等，管理人员可以指派人员完成某事务等。用户以自有ID和密码登录，用户与部门岗位关联，每个部门默认有综合岗AB角，其他岗位不强制AB角。岗位设置、人员设置需部门负责人审批。

三、主要功能

（一）审批权授权（即预审批）。系统支持预审批功能，即XX 管理者可将自有常规性审批权授权于综合岗人员，被授权人即可完成对所授权事务的预审批，XX管理者可事后查看并完成最终审批。

（二）数字考核。支持按周、月、季、年汇总用户或者部门工作量汇总统计，量化考核。

（三）数字登记簿。可自定义或在模版基础上建立登记簿，并支持审批功能。可实现同一事项，录入一次，自动分录入不同登记

簿。实现设置定时不定时提醒功能。

（四）调查问卷、征求意见、考评打分、投票选举。自定义调查问卷内容、答卷人员，实现答卷自动评分，答卷情况统计、汇总，生成汇总表并可导出表格。自定义征求意见内容，可按部门征求，也可按条件征求，也可指定特定人员，考评打分和投票选举也同上。以上均可设置条件，不符合条件的均可在提交时自动提醒，强制要求修改，避免如废票的情况发生。

（五）现公共信息功能分解。现公共信息分为一任务，即需要进行某项回应动作，二通知，即重要告知事项，需要知晓，无需做回应，三消息，普通告知事项，无需做回应。现实送达精准，可精准部门、科室、岗位、个人。

办公事务分解为：任务、通知、请示、指示、申请、审批。以上6项的特点为需要有发起方，如要求响应方为下级，则是任务、指示、通知，如响应方为同级，则是任务、通知、申请，如响应方为上级，则是请示和审批。以上6项均为事务型，可自定义流程、手续、设置条件。用户创建某一事务，并自定义其处理流程、审批手续、报送模版等各类条件，直至终结，各用户在权限范围内，可根据、修改、授权等操作，系统将以事务为单位，将一系列动作、资料等统计汇总，并作为一个整体留存。特殊情况、特别紧急情况，可利用互联网方式，如微信、钉钉或者电话短信方式。

（六）会议管理。会议管理即任务管理，会议发起方新建一任务，

将会议要求逐一明确，然后发送给参会部门或人员，各部门或人员会接收到参会新任务，明确是否参会，如不能参会，则说明理由，并在任务里提交，如是不能参会，则部门负责人审批后，提交至会议发起方进行请假报备，发起方可实时看通知对方是否已收阅，名单是否报送等进度，最后可自动汇总（紧急会议单独设置），任务过程中，发起方可随时更改会议要求，更改后自动生成新的通知消息，接受方需从新确认。钉工具钉微信等互联网工具作为补充。

（七）人员档案、通讯录、考勤。人员建立电子档案，电子通讯录和电子考勤，省去通讯录因人员变动不能及时更新问题，电子考勤支持月底自动统计汇总。考勤系统自动关联相关功能，比如会议系统等。机构岗位设置权限在人事处，各部门可自定义非正式岗位，如安全员、消防员等。

（八）工作目标和进度总览。周报、月报、工作要点、年度目标，自定义其他工作目标、进度动态等一应信息，可实时一览，也可自定义周期自动汇总并显示。

（九）提供可用模版和自定义模版功能，比如登记簿，笔记本，且可实现以模版为基础，进行编辑，生成新模版，或直接使用。（十）实时写作文档。支持在线编辑，多人编辑，具体技术细节参照类似软件（软件名：一起写）。

（十一）日程管理。管理者可按日程选择查看所辖部门所有事务情况，具体事务执行者可自定义事务等，所有用户均可按日程管

理，实现定时不定时任务和提醒，防止事务遗漏。

（十二）规章制度和事务流程。规章制度和事务流程分部门显示，各部门自管理更新，且支持部门通过本系统生成正式文件时一键发布。

（十三）在线交流。类似购物网站点击在线客户，支持本系统任何界面直接点击对方，即可发起对话和传输文件，文件传输支持在线和离线，也可单独使用。

（十四）固定资产管理。建立固定资产电子登记簿，实现物品进库、保管、领取、分发等全电子流程，各相关登记簿信息自动更新。

（十五）部门会议笔记。电子笔记本，可择项分录入不同主题笔记本。

（十六）数据的二次开发利用。本系统运行使用后，会自动将通过本系统的数据进行保存，形成大数据，方面查询、调阅、再次开发利用，也可根据事务处理情况分析，进行事务处理流程再造，优化等。

（十七）审计专项功能。实现审计项目管理、审计资料管理、审计事务管理。实现审计项目从立项到整改完成各个阶段的管理，并实现数据共享、进度一目了然等功能。

（十八）需签字确认情况，无需登录系统，弹出确认对话框，身份验证（如密码输入）即完成确认。

（十九）预约系统。系统可定制预约项目和内容等，并形成汇总

统计报表等，提高工作效率。如可用于食堂外卖等。

（二十）通过本系统生成的信息、动态、周报、月报、总结、计划等文档材料如需发布，可实现一键即可自动发布功能。

（二十一）本系统生成的任何统计汇总报表等支持自定义导出功能并打印，打印可选择打印内容，也可汇总打印。

（二十二）支持电子责任书签订。

（二十三）外部链接专区，将平时用的外部链接集中，且支持用户增减。

（二十四）事务事项可以实现备注功能。

（二十五）实现直接报送文件功能，即以任务或事务为例，如要求所有党支部2017年工作总结于XXX日前报送给XXX，各党支部只需在任务事项里点击XXX，即可把总结发送，且XXX可显示谁已报，谁未报，对未报的可一键提示，并可实现文档下载汇总编辑等。

（二十六）非常规功能，即以上所有功能均不能满足的情况下，实现其他事项备注功能。

（二十七）日志功能。系统自动记录用户操作日志，防止信息篡改，实现可追踪性。

（二十八）大众版和专项版。大众版和专项版，大众版为固定模版，主要是综合办公。专项版可定制，主要运用于各部门个性需求。

（二十九）使用部门可根据自身业务情况，自定义数据库表，支

持各类型数据导入。

（三十）备份存档。每月月末，系统自动进行系统备份，每年12月31日，系统自动将所有文档归结成档案。并支持任何时点打印功能，可将文档按需打印存档。

（三十一）监督审计功能。经最高权限管理人员授权给纪委或者审计部门，实时监督，重点审计，实现高效非现场审计。

（三十二）本系统维护事项。由于不支持互联网，需手工设置工作日。

（三十三）支持全系统按关键字搜索功能，系统帮助功能

四、软硬件架构

（一）客户端。无需任何改动变化，即现有的计算机客户端。（二）服务器端。增加一台PC服务器，分配一新IP地址，新安装数据库软件（Mysql),WEB服务器软件（Tomcat),消息服务器，杀毒等安全防护软件一套，其他辅助软件。

（三）网络。利用现有网络，各客户端IP可访问服务器IP地址8080端口和XXX文件传输端口即可。

五、系统安全性。

系统利用现有网络系统，主机系统，安全防护系统，故系统安全性与现有系统一致。特别的是系统使用会有用户上传文件，安全防范措施为：系统首先将用户上传文件放置于临时隔离区，然后系统利用查杀毒等安全防护软件对上传文件进行安全检查，检查通过后，用户才可以点击确认上传，用户点击确认上传后，

文件从隔离区上传至服务器存放。

六、项目投入

七、项目周期

八、其他