物料请购流程说明

1、生产计划部长根据《生产指令单》，并结合成品库存情况，1日内制定《生产计划单》，并下达车间主任；

2、车间主任接到《生产计划单》后，结合实际情况，当日内制定《物料（主、辅料）请购单》并上报产生计划部长；

3、生产计划部长当日内审核并在《物料（主、辅料）请购单》签字后转采购部长

物料采购标准操作规程

1.目的：为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围：本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者：各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。

4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。

生产性物料辅料请购流程

生产性物料辅料请购流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：ME51/ME51N

例二：后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N) 栏位名称栏位说明资料范例凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为 FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂： FW00 采购组：106 需求跟踪号：按或键进入下一个画面。

物料请购操作规程

物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围：适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部，一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工

MM生产性物料辅料请购流程

3.系统操作 3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料范例 NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，打v

常规物料采购流程图及细则

常规物料采购流程图及细则作业流程图责任部门责任人表单作业细则内容仓库/责任部门仓管员/责任主任《申购单》/《物料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购单》，经上级领导审批交采购部。采购部采购员/ 采购经理《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。采购部采购经理《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。总经办总经理《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。采购部采购经理《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。）采购部采购经理《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。采购部/ 品质部/责任部门仓管员/质检员/请购责任人《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库；采购部仓库员《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。采购部、财务部、总经办采购经理、会计总经理《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》《应付款申请单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。财务部会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。物料需求审批采购订货送货验收、报检入库/退货对账、请款财务结算单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02

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目录第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价

合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

物料请购控制作业流程

物料请购控制作业流程 1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部

3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总

物料采购计划流程

一、物料采购打算流程 ①生产厂生产规划：取得生产厂生产打算，断定各种物料的耗费量； ②物料库存情形：取得物料库存情形报表，断定各种物料库存情况； ③肯定保险储备量：根据天天耗费情况和订货周期，肯定保险储备量； ④提出采购筹划草案：根据生产规划、物料库存情况和保险储备量，编制采购方案草案； ⑤****讨论：****本部分采购职员就采购方案草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购筹划）； ⑥分送采购规划：将同意后的采购打算分送财务部和生产厂。二、物料采购 ①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查懂得原料和包装资料的供给商状况、市场供求状态和价钱状态； ②选择供应商：根据市场调查情形，提出供给商选择计划，报供应部经理决议供应商，对重要原料、重要包装资料和机器装备一般要履行招标的方法断定供应商； ③签署合同：供应商肯定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批； ④运输和验收：须要本公司承运的货物，接洽运输车辆，****货物运输；无论是

本公司承运还是供应商送来的货物达到时，本岗位都要参与货物的验收，确保进库的货物与合同所规定的货物相一致； ⑤付款：依据购货合同和本公司现金流转状态，从供给商处取得相干票证，在本公司内部办理付款手续； ⑥供应商评价：根据和供应贸易务来往的情况，剖析评价是否持续与该供应商坚持业务关系。三、物料采购合同治理 ①签约前的治理：采购合同签署前,Nike shoes，本岗位审阅合同条款，确保合同条款保护本公司好处； ②履约中的管理：按采购业务人员回集采购合同，并及时提示采购业务人员实行合同中的条款； ③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类回档，并妥当保管。四、物料采购台账治理: 1、先收货后付款 ①取得进库单：货物达到后，本岗位职员参与验收，并取得入库单； ②登记台账：根据进库单登记采购台账中的“收货”栏； ③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；

物料操作规程

物料操作采购计划制定与下达工作程序 SOP-MOP-WL-00100 称量工作程序 SOP-MOP-WL-00200 辅料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00300 包装材料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00400 贵重药品，毒剧药品接收工作程序 SOP-MOP-WL-00500 化工原料（含危险品）物料接收工作程序 SOP-MOP-WL-00600 包装破损的物料管理工作程序 SOP-MOP-WL-00700 物料发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-00800 特殊管理的物料发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-00900 物料超额发放管理工作程序 SOP-MOP-WL-01000 产品退货管理工作程序 SOP-MOP-WL-01100 退料管理工作程序 SOP-MOP-WL-01200 紧急情况产品收回工作程序 SOP-MOP-WL-01300 正常情况产品收回工作程序 SOP-MOP-WL-01400 原料药接收工作程序 SOP-MOP-WL-01500

采购计划制定与下达工作程序目的：制定一个采购计划的制定与下达工作程序，保证物料及时供应，确保生产经营正常进行。适用范围：原辅料、包装材料、生产辅助用品、办公行政用品。责任人：统计员、供应科负责人、采购员、财务部负责人。内容： 1 采购计划的制定 1.1 采购计划制定的依据：生产计划、各部门购物申请单、库存清单。 1.2 由统计员根据下发的生产计划计算出每个产品每月需用的每一种物料量。每月需用物料量=标准批需要量×生产批数。 1.3 由统计员将所有需用的同一品种规格的物料汇总，并将每月用量计算出来，按月累计，计算出每个月需用的总量。 1.4 检查所用物料品名称、规格、数量、单位是否相符，并对同一物料用于不同品种或部门的数量核对。 1.5 根据生产计划、库存清单计算出计划采购量。计划采购量=需用量+安全库存量－上月库存量 1.6 供应科计划员列表汇总：详细注明：品名、规格、单位、计划采购数量，产地或购入单位，价值或计划用款数。 2 采购计划的审批与下达 2.1 采购计划的审批：采购计划制定后，分别报送供应科科长、各部门主管、副

金蝶K采购管理操作规程

K/3标准操作规程供应链采购管理 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020年5月15日 2020-05-15

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第1章基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】 —【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：（6）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新

物料请购作业流程(试行版)

精品文档 1 1.0目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本注： 1. 该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。 2.0 范围 1欢迎下载

适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC 部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3 物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4 采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5 仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时完成； 3.6 品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM青单的建立、审核； 3.8 人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9 财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4 个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用料分解单》并下发给仓库 4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控员。 4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC S理在1个工作小时内完成《物料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，划分（确定）为安全库存请购

物料流程图

物料流程图根据生产仓库采购(采采购单上必须注明订单编号、产品名称、数量（重量）、否则仓库拒收。质检(质检人员进行来料检验；统计入仓管(仓 ---------------仓管人员在填写入库单后，及时备案。

生产使用：根据计划(由车间主管人员或该生产组长填写领料物料包装部装配所需物料由主管或组长填写清单派主管将装配好的产品主管将装配好的成包装部主管将装配好的成包装好后，主管对品（合格品）安排包装，标识

包装好后，主管对包装进行确认，确认正确后，将交付也就是出成品(由业务人员根据生产订单，核对产品，由跟单人员从成品库中领取成品，（仓库必须在收到出库通知才能备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总件数。外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查 2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点货物名称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。判定责任的基本原则：谁签名谁负责。签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在当月工资里扣除。 3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，

5000-10000则提够 2.5%的损耗，10000-30000则提供2%的损耗， 50000-1000000则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的损耗，对于特殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。订单数量-入库数（合格品）/ 订单数。以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。相关负责人签名：年月日

采购三级文件采购员作业指导书

采购三级文件采购员作业指导书采购流程(标准化) 1.目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技

术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。

3.4生产部生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请

常规物料采购流程图

?苏苏办公模板设计常规物料采购流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度工作流程系列模版行政管理制度

物资采购效能监察操作规程

物资采购的效能监察一、开展物资采购效能监察的目的不是查问题，而是为了堵塞漏洞，降成本。因此，不能把开展效能监察仅仅看作是纪检监察部门的要求，各单位物资采购供应归口管理部门应该积极支持，主动参加和配合。各级采购管理人员应该积极主动接受监督，为降本增效作贡献。二、效能监察的主要任务： 1、监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规及公司物资采购管理有关规章制度的情况，保证物资管理工作规范有序进行； 2、监督检查监察对象建立完善物资管理体制，运行机制的情况，保证归口管理，集中采购，统一储备，统一结算；要求落到实处，进一步强化部门职责明确，相互配合，相互制约的运行机制； 3、监督检查监察对象在物资采购管理过程中履行职责，行使职权，完成任务的情况，发现管理中的薄弱环节和问题，提出整改意见，督促有关单位和部门建章立制，堵塞漏洞，降低成本，提高效率和效益； 4、监督检查监察对象在物资采购过程中执行完成党风廉政建设规定的情况，保证各项廉政制度的落实，预防违法违纪问题的发生，对发现的问题，按有关规定处理。三、效能监察的程序物资采购管理效能监察的程序

四、物资采购效能监察的监察点和监察方法（一）物资采购管理效能监察的重点环节 ①计划管理 ②供应商管理 ③采购方案 ④网上采购 ⑤招标采购 ⑥询比价采购 ⑦价格管理 ⑧合同管理 ⑨质量管理 ⑩资金管理 ⑾资储备管理（二）监察点与监察方法 1、计划管理计划管理的监察点：①储备数量控制 ②积压物资处理监察方法：储备数量控制：查阅库存物资相关报表，了解利用社会化库存和集中、统一储备的情况。积压物资处理：查阅库存物资报表，物资调剂、改代利用和对外处理的审批手续、处理办法等相关手续。 2、供应商管理方面的监察点：①供应商准入 ②供应商考核分工

MM生产性物料标准采购流程

第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程 1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。经MRP转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。海外订单必须呈至物流处主管签核。在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L，以及query“采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。

生产车间物料请购管理制度范本

内部管理制度系列生产车间物料请购管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-61491生产车间物料请购管理制度Material Purchase Management System for Production Workshop 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。生产车间物料请购制度目的:为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。一、物料的定义:物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。二、物料请购制度: 1、生产主物料请购:严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部

作业，采购部必须按照PMC制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程，PMC制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。) 2、生产通用料请购:指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月(或半月)实际用量申报PMC，PMC物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 4、劳保材料:劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次:即每月10日、25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况